Informe Sem. 14
Informe Sem. 14
Informe Sem. 14
CUADERNO DE INFORMES
CÓDIGO N° 89001677
DIRECCIÓN ZONAL
Moquegua - Ilo
1. PRESENTACIÓN.
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
SEMINARIO
1 2 3 4
01 Revisar estándares X X
Herramientas
02 Analizar y seleccionar estándares X X
de gestión
03 Elaborar matriz de estándares X
04 Recopilar información X Elaborar
05 Estructurar el manual X Manuales de
06 Desarrollar contenido X X X X gestión
07 Validar manual X X Prepara
08 Estructurar procedimientos e instructivos X X procedimiento
09 Diseño formato y matrices X s, instructivos
y formatos de
10 Validar procedimientos, instructivos y formatos X
gestión
11 Construir la matriz FODA X X
12 Analizar matriz FODA X Elabora plan
13 Diseñar matriz de estrategias X estratégico
14 Elaborar plan estratégico X
15 Recopilar data
16 Analizar data aplicando Ishikawa y otros X Analiza y
17 Evaluar data aplicando Pareto y otros X X evalúa data
18 Preparar cuadro de resultados X X X X
19 Definir los procesos a ser auditados X
Revisar No Conformidades (NC) de auditorías X
20
anteriores Elabora
21 Revisar resultados de inspecciones realizadas X X programa
22 Verificar recurrencia de quejas y reclamos X X auditoria
23 Revisar resultados de encuestas X
24 Programar auditorias X X
25 Analizar el proceso y los subprocesos a auditar X Preparar lista
26 Definir los aspectos específicos a auditar de
Elaborar lista de verificación considerando X Verificación
27
actividades y documentos asociados
Planificar auditoria considerando los elementos X
28
determinados Elabora plan
29 Revisar y aprobar el plan de auditoria X de auditoria
30 Comunicar el plan de auditoría a los auditados X
31 Realizar la reunión de apertura X Ejecuta base
32 Revisar el plan de auditoria con los auditados X al plan
Ejecutar el proceso de auditoría informando los X XX
33
resultados de los auditados
Realizar la reunión de cierre informando los X
34
hallazgos
OPERACIONES OPERACIONES
OPERACIONES
Nº OPERACIONES/TAREAS EJECUTADAS* PARA
POR EJECUTAR
1 2 3 4 SEMINARIO
- -
SÁBADO
TOTAL 20 H
Tarea más significativa: ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE AUDITORIA
también, la auditoría puede certificar la conformidad con algún tipo de estándar o con lo
Las auditorías, por otra parte, son también una herramienta válida para verificar el
trabajo
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REPRODUCCIÓN Y VENTA SIN LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE