FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/05/2023 04:31:10 p.m. - Fecha de viabilidad: 17/05/2023 06:10:12 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, CON LA ADQUISICION DE UNA (01)
CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA PARA EL APOYO TECNICO EN CAMPO - DISTRITO DE MARIATANA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2594677
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la OPMI: ELENA KEILA QUISPE LAURA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la UF PAUL CARLOS SEGUIL HUAMAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Responsable de la UEI PAUL CARLOS SEGUIL HUAMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301351 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Cód
Nombre
igo
Unidad Productora:
30135 EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, CON LA ADQUISICION DE UNA (01) CAMIONETA 4X4 DOBLE
1 CABINA PARA EL APOYO TECNICO EN CAMPO -
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.23773215866434 / -76.32673396560543 LIMA HUAROCHIRI MARIATANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.2374176072917940 / -76.32703437301492 LIMA HUAROCHIRI MARIATANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
Descripción del objetivo central del proyecto
EL FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ENTIDAD
Unidad de medida del indicador ENTIDADES
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE MARIATANA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 764
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 7,640.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Allternativa de solución unica: ADQUISICION DE CAMIONETA Adquisicion de camionetas 4x4 Doble Cabina D/C 1GD MT SRV EQUIPAMIENTO Servicio de
Alternativa 1 (Recomendada)
equipamiento para la camioneta CAPACITACION Capacitaciones al personal encargado VARIOS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio operativos institucionales Entidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADQUISICION DE CAMIONETA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Adquisicion de vehiculo : CAMIONETA 4X4 Número de
Vehiculos 1.00 0.00 209,945.53 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023
DOBLE CABINA vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Vehiculos 104,972.77 104,972.77 209,945.54
Subtotal 104,972.77 104,972.77 209,945.54
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,000.00 0.00 7,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 1,000.00 1,000.00
Subtotal 7,000.00 1,000.00 8,000.00
Costo de inversión viable 111,972.77 105,972.77 217,945.54
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 217,945.53

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Vehiculos Número de vehículos 1.00 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00 11,547.00
Mantenimiento 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90 8,082.90

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 184,699.60

Pág. 2
8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,403,410.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 209,149.47
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 10,183.70

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA ASUME LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL CICLO DEL PROYECTO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301351 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 2594677_F7A.pdf Descargar
ANEXOS Presp_Camionetas2.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F6A_Camioneta.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
OTROS Cotizacion.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Acta O&M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO Plano.pdf Descargar

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