Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 48 vistas

    PDF F001 0239

    Cargado por

    T. CC Elfic
    Este documento es una factura emitida por la empresa de servicios logisticos Rodrigo S.A.C. a la empresa de transporte R.J.L. E.I.R.L. por dos servicios de transporte de carga realizados el 23 y 27 de junio de 2023, por un total de 1,075 soles más 193.50 soles de IGV, para un monto total de 1,268.50 soles.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    PDF F001 0239

    Cargado por

    T. CC Elfic
    48 vistas1 página
    Este documento es una factura emitida por la empresa de servicios logisticos Rodrigo S.A.C. a la empresa de transporte R.J.L. E.I.R.L. por dos servicios de transporte de carga realizados el 23 y 27 de junio de 2023, por un total de 1,075 soles más 193.50 soles de IGV, para un monto total de 1,268.50 soles.

    Título original

    PDF-F001-0239

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una factura emitida por la empresa de servicios logisticos Rodrigo S.A.C. a la empresa de transporte R.J.L. E.I.R.L. por dos servicios de transporte de carga realizados el 23 y 27 de junio de 2023, por un total de 1,075 soles más 193.50 soles de IGV, para un monto total de 1,268.50 soles.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    48 vistas1 página

    PDF F001 0239

    Cargado por

    T. CC Elfic
    Este documento es una factura emitida por la empresa de servicios logisticos Rodrigo S.A.C. a la empresa de transporte R.J.L. E.I.R.L. por dos servicios de transporte de carga realizados el 23 y 27 de junio de 2023, por un total de 1,075 soles más 193.50 soles de IGV, para un monto total de 1,268.50 soles.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 1

    R.U.C.

    N° 20602391133
    SERVICIOS LOGISTICOS RODRIGO S.A.C.
    FACTURA
    CAL.7 MZA. F LOTE. 08 ASC. SAN REMO II - LIMA - LIMA - SAN MARTIN
    DE PORRES ELECTRÓNICA
    Correo:[email protected]
    F001-0239
    Celular: 985 911 699 / 999 050 092

    CLIENTE : TRANSPORTE R.J.L. E.I.R.L.

    RUC : 20604034729

    DIRECCIÓN : JR. CIRO ALEGRIA LT. 29 MZ. E URB. JUAN PABLO II MZ E LT 29 - CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

    FECHA DE EMISIÓN : 27-06-2023

    FECHA DE VENCIMIENTO : 03-07-2023

    ORDEN DE COMPRA :

    FORMA DE PAGO: Credito Nro de cuota: 1 Fecha de vencimiento: 03-07-2023 Monto de cuota: 1,217.76

    CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. IMPORTE


    1.000 UNIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE: 350.00 350.00
    P. PARTIDA: AV. NESTOR GAMBETTA KM. 10 CALLAO(FARGOLINE)
    P. LLEGADA: AV. ARGENTINA N° 5799 - CALLAO
    CONT. 40 N°: CSNU 4088860 // REALIZADO: 23/06/2023
    *** CLIENTE: SOLTRAK SA ***
    1.000 UNIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE: 725.00 725.00
    P. PARTIDA: AV. NESTOR GAMBETTA KM. 10 EX-FUNDO OQUENDO
    CALLAO(FARGOLINE)
    P. LLEGADA: OTR. SUB LOTE 5B-1 LOTE. 3 URB. LAS PRADERAS DE
    LURIN
    CONT. 40 N°: PONU 7980216 // REALIZADO: 27/06/2023
    *** CLIENTE: SOLTRAK S.A. ***

    NÚMERO DE CTA EN EL BANCO: 00-028-062389


    MEDIO DE PAGO: Depósito en cuenta
    MONTO DE DETRACCIÓN: 50.74 % DE DETRACCIÓN: 4%
    CÓDIGO DE BB Y SS SUJETO A DETRACCIÓN: 027 - Servicio de transporte de carga

    GUIA DE REMISION REMITENTE: EG07-4124


    GUIA DE REMISION REMITENTE: EG07-4169
    GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA: 0001-3252
    GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA: 0001-3254

    TOTAL VALOR DE VENTA - OPE. GRAVADAS: S/ 1,075.00


    IGV (18%): S/ 193.50

    IMPORTE TOTAL: S/ 1,268.50

    SON: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100 SOLES

    Entidad financiera Nro de cuenta CCI


    BCP-Soles 191-2441896-0-14 00219100244189601452
    INTERBANK-Soles 200-300363489-0 00320000300363489039
    INTERBANK-Dolares 200-300363490-3 00320000300363490330

    OBSERVACIÓN: ===== CLIENTE: SOLTRAK S.A. =====

    AAMNrh9W27VnoFdmzlcWQs8AHkg=
    Para consultar el comprobante ingresar a: https://cpepatriot.chayan.com.pe/consulta-de-comprobantes

    También podría gustarte