Este documento es un formulario para declarar el régimen complementario del IVA para agentes de retención. Contiene secciones para la cabecera, datos básicos, determinación de saldos a favor o en contra, liquidación de deudas tributarias, compensación de pagos, y datos informativos de pagos a través del sistema SIGEP.
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REGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA - AGENTES DE RETENCION
FORMULARIO: 608 VERSIÓN: 4
(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA a Numero de Orden 1234567890 b NIT c Mes d Año i Fecha DDJJ ORIGINAL DDJJ Original 534 (B) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA a Nro. de Resolución Administrativa 518 b Formulario 537 c Nro. de Orden a Rectificar 521 (C) DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE a Monto de ingreso neto 13 b Dos (2) salarios mínimos nacionales no imponibles 26 c Importe sujeto a impuesto (Base Imponible) según planilla salarial 27 d Impuesto RC - IVA según planilla salarial 2000 e 13% de dos (2) Salarios Mínimos Nacionales 215 f Impuesto Neto RC-IVA según planilla salarial 1215 g Form 110 (C693) 13 % según planilla salarial 202 h Saldo a favor del Fisco según planilla salarial 2001 i Saldo a favor del Dependiente según planilla salarial 634 j Saldo a favor de los dependientes periodo anterior 635 k Mantenimiento de Valor del saldo a favor del dependiente del periodo anterior 648 l Saldo del periodo anterior actualizado (C635 + C648); Si > 0) 649 m Saldo Utilizado según planilla salarial 650 n Saldo RC-IVA sujeto a retención (C2001-C650); Si>0 450 o Pago a cuenta SIETE-RG periodo anterior según planilla salarial 466 p Formulario 110 (C465) según planilla salarial 465 q Total saldo pago a cuenta SIETE-RG del periodo (C466+C465); Si>0 471 r Pago a cuenta SIETE-RG utilizado según planilla salarial 472 s Impuesto RC-IVA retenido según planilla salarial 909 t Saldo de Crédito Fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente según planilla salarial 592
u Saldo de pago a cuenta SIETE-RG a favor del dependiente para el mes siguiente (C471-C472); Si >0 469
v Retención RC-IVA de pagos en el periodo a Desvinculados y otros 748
(D) SALDOS DESPUÉS DE LA COMPENSACIÓN DE PAGOS A CUENTA Pagos a cuenta realizados en F-608 Original y/o rectificatoria y/o en Boletas de Pago; por el periodo a 622 fiscal que se liquida en PlanillaTributaria. Pagos a cuenta realizados en F-608 Original y/o rectificatoria y/o en Boletas de Pago; por el periodo b 623 fiscal que se liquida a Desvinculados y otros. c Saldo de pagos disponible del periodo anterior a compensar (C747 del F-608 del periodo anterior) 640 Saldo de pagos disponible después de la compensación ((C622 + C640-C909);Si > 0)+((C623- d 643 C748);Si>0) e Saldo de impuesto a favor del Fisco ((C909-C622-C640);Si>0)+((C748-C623);Si>0) 996 (E) LIQUIDACIÓN DEL ADEUDO TRIBUTARIO, MULTAS Y SANCIONES a Actualización de Valor sobre el monto declarado en la casilla (C996) 925 b Intereses sobre el Tributo Omitido Actualizado 938 c Multa por Incumplimiento a Deberes Formales por presentación Fuera de Plazo 954 d Saldo Definitivo a Favor del Fisco (C996+C925+C938+C954); Si>0 955 (F)COMPENSACIÓN O PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (EN EFECTIVO Y/O VALORES Y/O SIGEP) a Saldo definitivo a favor del fisco (C955) 746 Saldo de pagos disponible para el periodo siguiente (C643)(Se traslada al siguiente periodo a la b 747 casilla C640 del F-608) c Imputación de crédito en valores (Sujeto a verificación y confirmación por parte del S.I.N.) 677 d Pago en efectivo (C746 - C677); Si > 0 576 e Total número de dependientes 127 f Total de Formularios 110 recibidos en el periodo que se liquida 130 DATOS INFORMATIVOS DE PAGO MEDIANTE SIGEP (SOLO SECTOR PÚBLICO) a Nro. C-31 8880 b N° de pago 8882 c Fecha de confirmación de pago 8881 d Importe pagado vía SIGEP 882