Fte Magdalena Final
Fte Magdalena Final
Fte Magdalena Final
ASPECTOS
GENERALES IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
Influencia Demanda
Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.
CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UBS EN LA COMUNIDAD DE SANTA MAGDALENA, DEL DISTRITO DE PATIBAMBA, PROVINCIA DE LA MAR, DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
Helada SI Bajo Medio Alto No La zona del proyecto sufre de heladas que afectan el sector pecuario
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Antigüedad (años) Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario
Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)
Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM
Antiguedad Operativo
Componentes del sistema Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este (X) Norte (Y)
2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A. Características del ára donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Coordenadas UTM
Tratamiento de aguas Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Tipo de Tratamiento de AR Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
residuales diseño (l/s) (l/s) Nivel freático falla geologica (Años) (SI/NO) Este (X) Norte (Y)
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0% No se cuenta con servicio para su operación y mantenimiento
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
Conformar la Unidad de Gestión Municipal Local, contar con Facilitar los documentos de sostenibilidad requeridos
Hacer el seguimiento de la gestión, identificación,
infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de en la elaboración del proyecto de inversión. Participar
Unidad de Gestión Municipal Coperante formulación, evaluación y ejecución del proyecto de
saneamiento y buscar el fortalecimiento de capacidades en en la capacitación de fortalecimiento de capacidades
inversión.
gestión de operación, mantenimiento y administración. en materia de servicios de saneamiento.
A. Problema Central La población de la comunidad de Santa Magdalena no tienen acceso a servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas
B. Causas y Efectos
Inexistente infraestructura para el abastecimiento de agua potable Inexistente infraestructura para la disposición Inexistente programa de educación sanitaria y gestion de
Causas Directas
en la comunidad sanitaria de excretas en la comunidad servicios de saneamiento en la comunidad
Causas Indirectas
A. Objetivo Central La población de la comunidad de Santa Magdalena tienen acceso a servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas
Existente infraestructura para el abastecimiento de agua potable en Existente infraestructura para la disposición Existente programa de educación sanitaria y gestión de
Medios de Primer Nivel
la comunidad sanitaria de excretas en la comunidad servicios de saneamiento en la comunidad
Habilitación de servicios para disposición sanitaria Implementación del plan de educación sanitaria y gestión
Abastecimiento de agua para consumo humano
de excretas de servicios de saneamiento en la comunidad
Medios Fundamentales
Acción 1.1: Construcción de Captación (01 Und), Cámara de reunión de caudales (01 Und) y Cámara de distribución de caudales (01 Und);
Acción 1.2: Construcción de linea de conducción, cámara rompre presión tipo B (09 Und), Desarenador, Unidad de trampa de arena en
desarenador y Filtro lento; Acción 1.3: Construcción de reservorio 10m3 (01 Und). Construcción de línea de aducción y distribución con
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MAGDALENA Cruce aéreo de L=15.00m (01 Und), Cruce aéreo L=30.00m (01 Und), caja de válvulas de control (10 Und), Cámara rompe presión tipo 7 (14
Und), Caja de válvulas de purga tipo 1 (15 Und) y Caja de válvulas de aire (15 Und). Acción 1.4. Instalación de Conexiones Domiciliarias de
agua potable con Lavaderos domiciliarios.
ALTERNATIVA 1
Acción 1.5. Instalación de UBS con arrastre hidráulico: Instalación de 44 UBS c/arrastre hidráulico, se realiza la construcción de módulos de
SERVICIO DE DISPOSICIÓN
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SANTA MAGDALENA servicios higiénicos con muro de ladrillo sólido y acero Ø 1/4", así como las obras para el suministro e instalación del tanque séptico
SANITARIA DE EXCRETAS
mejorado y lavatorios.
ALTERNATIVA 2
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será necesario sustentar las razones que
conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Población del ámbito de Población con acceso al Población sin acceso al Contribución al cierre de
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto Brecha de cobertura con proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O
Personas 130 0 130 130 100.00% 0.00%
PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE
Viviendas 44 0 44 100.00% 100.00%
(0.5 MGL/L)
Fase de ejecución (meses): 7 meses Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.6 años
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
2023 BASE 130 0% 0 0 0 4 4 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0 134 0% 0 0 0 4 4 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 1 138 100% 138 0 47 47 4 51 11749 0.136 4288.42 20% 14686 0.1700 5361 0.22 0.34 4.41 0.00 4.41
2026 2 142 100% 142 0 48 48 4 52 12069 0.140 4405.22 20% 15086 0.1746 5507 0.23 0.35 4.53 0.00 4.53
2027 3 146 100% 146 0 49 49 4 53 12389 0.143 4522.02 20% 15486 0.1792 5653 0.23 0.36 4.65 0.00 4.65
2028 4 150 100% 150 0 51 51 4 55 12709 0.147 4638.82 20% 15886 0.1839 5799 0.24 0.37 4.77 0.00 4.77
2029 5 154 100% 154 0 52 52 4 56 13029 0.151 4755.62 20% 16286 0.1885 5945 0.25 0.38 4.89 0.00 4.89
2030 6 158 100% 158 0 53 53 4 57 13349 0.155 4872.42 20% 16686 0.1931 6091 0.25 0.39 5.01 0.00 5.01
2031 7 162 100% 162 0 55 55 4 59 13669 0.158 4989.22 20% 17086 0.1978 6237 0.26 0.40 5.13 0.00 5.13
2032 8 166 100% 166 0 56 56 4 60 13989 0.162 5106.02 20% 17486 0.2024 6383 0.26 0.40 5.25 0.00 5.25
2033 9 170 100% 170 0 58 58 4 62 14309 0.166 5222.82 20% 17886 0.2070 6529 0.27 0.41 5.37 0.00 5.37
2034 10 174 100% 174 0 59 59 4 63 14629 0.169 5339.62 20% 18286 0.2116 6675 0.28 0.42 5.49 0.00 5.49
2035 11 178 100% 178 0 60 60 4 64 14949 0.173 5456.42 20% 18686 0.2163 6821 0.28 0.43 5.61 0.00 5.61
2036 12 182 100% 182 0 62 62 4 66 15269 0.177 5573.22 20% 19086 0.2209 6967 0.29 0.44 5.73 0.00 5.73
2037 13 186 100% 186 0 63 63 4 67 15589 0.180 5690.02 20% 19486 0.2255 7113 0.29 0.45 5.85 0.00 5.85
2038 14 189 100% 189 0 64 64 4 68 15829 0.183 5777.62 20% 19786 0.2290 7222 0.30 0.46 5.94 0.00 5.94
2039 15 193 100% 193 0 65 65 4 69 16149 0.187 5894.42 20% 20186 0.2336 7368 0.30 0.47 6.06 0.00 6.06
2040 16 197 100% 197 0 67 67 4 71 16469 0.191 6011.22 20% 20586 0.2383 7514 0.31 0.48 6.18 0.00 6.18
2041 17 201 100% 201 0 68 68 4 72 16789 0.194 6128.02 20% 20986 0.2429 7660 0.32 0.49 6.30 0.00 6.30
2042 18 205 100% 205 0 69 69 4 73 17109 0.198 6244.82 20% 21386 0.2475 7806 0.32 0.50 6.42 0.00 6.42
2043 19 209 100% 209 0 71 71 4 75 17429 0.202 6361.62 20% 21786 0.2522 7952 0.33 0.50 6.54 0.00 6.54
2044 20 213 100% 213 0 72 72 4 76 17749 0.205 6478.42 20% 22186 0.2568 8098 0.33 0.51 6.66 0.00 6.66
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 130 0% 0 0 0
2024 0 134 0% 0 0 0
2025 1 138 100% 138 47 47
2026 2 142 100% 142 48 48
2027 3 146 100% 146 49 49
2028 4 150 100% 150 51 51
2029 5 154 100% 154 52 52
2030 6 158 100% 158 53 53
2031 7 162 100% 162 55 55
2032 8 166 100% 166 56 56
2033 9 170 100% 170 58 58
2034 10 174 100% 174 59 59
2035 11 178 100% 178 60 60
2036 12 182 100% 182 62 62
2037 13 186 100% 186 63 63
2038 14 189 100% 189 64 64
2039 15 193 100% 193 65 65
2040 16 197 100% 197 67 67
2041 17 201 100% 201 68 68
2042 18 205 100% 205 69 69
2043 19 209 100% 209 71 71
2044 20 213 100% 213 72 72
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
2024 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 1 0.17 0.00 -0.17 0.17 0.00 -0.17 0.22 0.00 -0.22 0.22 0.00 -0.22
2026 2 0.17 0.00 -0.17 0.17 0.00 -0.17 0.23 0.00 -0.23 0.23 0.00 -0.23
2027 3 0.18 0.00 -0.18 0.18 0.00 -0.18 0.23 0.00 -0.23 0.23 0.00 -0.23
2028 4 0.18 0.00 -0.18 0.18 0.00 -0.18 0.24 0.00 -0.24 0.24 0.00 -0.24
2029 5 0.19 0.00 -0.19 0.19 0.00 -0.19 0.25 0.00 -0.25 0.25 0.00 -0.25
2030 6 0.19 0.00 -0.19 0.19 0.00 -0.19 0.25 0.00 -0.25 0.25 0.00 -0.25
2031 7 0.20 0.00 -0.20 0.20 0.00 -0.20 0.26 0.00 -0.26 0.26 0.00 -0.26
2032 8 0.20 0.00 -0.20 0.20 0.00 -0.20 0.26 0.00 -0.26 0.26 0.00 -0.26
2033 9 0.21 0.00 -0.21 0.21 0.00 -0.21 0.27 0.00 -0.27 0.27 0.00 -0.27
2034 10 0.21 0.00 -0.21 0.21 0.00 -0.21 0.28 0.00 -0.28 0.28 0.00 -0.28
2035 11 0.22 0.00 -0.22 0.22 0.00 -0.22 0.28 0.00 -0.28 0.28 0.00 -0.28
2036 12 0.22 0.00 -0.22 0.22 0.00 -0.22 0.29 0.00 -0.29 0.29 0.00 -0.29
2037 13 0.23 0.00 -0.23 0.23 0.00 -0.23 0.29 0.00 -0.29 0.29 0.00 -0.29
2038 14 0.23 0.00 -0.23 0.23 0.00 -0.23 0.30 0.00 -0.30 0.30 0.00 -0.30
2039 15 0.23 0.00 -0.23 0.23 0.00 -0.23 0.30 0.00 -0.30 0.30 0.00 -0.30
2040 16 0.24 0.00 -0.24 0.24 0.00 -0.24 0.31 0.00 -0.31 0.31 0.00 -0.31
2041 17 0.24 0.00 -0.24 0.24 0.00 -0.24 0.32 0.00 -0.32 0.32 0.00 -0.32
2042 18 0.25 0.00 -0.25 0.25 0.00 -0.25 0.32 0.00 -0.32 0.32 0.00 -0.32
2043 19 0.25 0.00 -0.25 0.25 0.00 -0.25 0.33 0.00 -0.33 0.33 0.00 -0.33
2044 20 0.26 0.00 -0.26 0.26 0.00 -0.26 0.33 0.00 -0.33 0.33 0.00 -0.33
Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
2024 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0 -4
2025 1 4.41 0.00 -4.41 0.34 0.00 -0.34 0.34 0.00 -0.34 51 0 -51
2026 2 4.53 0.00 -4.53 0.35 0.00 -0.35 0.35 0.00 -0.35 52 0 -52
2027 3 4.65 0.00 -4.65 0.36 0.00 -0.36 0.36 0.00 -0.36 53 0 -53
2028 4 4.77 0.00 -4.77 0.37 0.00 -0.37 0.37 0.00 -0.37 55 0 -55
2029 5 4.89 0.00 -4.89 0.38 0.00 -0.38 0.38 0.00 -0.38 56 0 -56
2030 6 5.01 0.00 -5.01 0.39 0.00 -0.39 0.39 0.00 -0.39 57 0 -57
2031 7 5.13 0.00 -5.13 0.40 0.00 -0.40 0.40 0.00 -0.40 59 0 -59
2032 8 5.25 0.00 -5.25 0.40 0.00 -0.40 0.40 0.00 -0.40 60 0 -60
2033 9 5.37 0.00 -5.37 0.41 0.00 -0.41 0.41 0.00 -0.41 62 0 -62
2034 10 5.49 0.00 -5.49 0.42 0.00 -0.42 0.42 0.00 -0.42 63 0 -63
2035 11 5.61 0.00 -5.61 0.43 0.00 -0.43 0.43 0.00 -0.43 64 0 -64
2036 12 5.73 0.00 -5.73 0.44 0.00 -0.44 0.44 0.00 -0.44 66 0 -66
2037 13 5.85 0.00 -5.85 0.45 0.00 -0.45 0.45 0.00 -0.45 67 0 -67
2038 14 5.94 0.00 -5.94 0.46 0.00 -0.46 0.46 0.00 -0.46 68 0 -68
2039 15 6.06 0.00 -6.06 0.47 0.00 -0.47 0.47 0.00 -0.47 69 0 -69
2040 16 6.18 0.00 -6.18 0.48 0.00 -0.48 0.48 0.00 -0.48 71 0 -71
2041 17 6.30 0.00 -6.30 0.49 0.00 -0.49 0.49 0.00 -0.49 72 0 -72
2042 18 6.42 0.00 -6.42 0.50 0.00 -0.50 0.50 0.00 -0.50 73 0 -73
2043 19 6.54 0.00 -6.54 0.50 0.00 -0.50 0.50 0.00 -0.50 75 0 -75
2044 20 6.66 0.00 -6.66 0.51 0.00 -0.51 0.51 0.00 -0.51 76 0 -76
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024 0 0 0 0
2025 1 47 0 -47
2026 2 48 0 -48
2027 3 49 0 -49
2028 4 51 0 -51
2029 5 52 0 -52
2030 6 53 0 -53
2031 7 55 0 -55
2032 8 56 0 -56
2033 9 58 0 -58
2034 10 59 0 -59
2035 11 60 0 -60
2036 12 62 0 -62
2037 13 63 0 -63
2038 14 64 0 -64
2039 15 65 0 -65
2040 16 67 0 -67
2041 17 68 0 -68
2042 18 69 0 -69
2043 19 71 0 -71
2044 20 72 0 -72
3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Año
Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
Tecnologia Diseño del tipo de UBS según las características de percolación del terreno.
Localización
Tecnologia
Localización
Tecnologia
CCPP
CCPP
CCPP
C SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 1 Nro 1
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio Intangible Nro 1 Nro 1
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
COSTO AGUA POTABLE 32,994.62 668,771.35 23,895.36 31,760.68 724,427.39 61,576.33 50,709.92 836,713.64 150,608.45 987,322.09
Construcción Captación por manantial Und 1 8,621.82 8,621.82 6,244.09 8,299.38 23,165.28 1,969.05 1,621.57 26,755.90 4,816.06 31,571.97
Construcción Linea de conducción m 1367 80.72 110,343.93 58.46 77.70 110,480.09 9,390.81 7,733.61 127,604.50 22,968.81 150,573.31
Construcción Reservorio Und 1 23,793.21 23,793.21 17,231.51 22,903.39 63,928.11 5,433.89 4,474.97 73,836.96 13,290.65 87,127.61
Construcción Red de distribución m 7106.66 71.13 505,480.52 51.51 68.47 505,600.50 42,976.04 35,392.04 583,968.58 105,114.34 689,082.92
SISTEMA DE AGUA
POTABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas Und 48 427.75 20,531.88 309.78 411.75 21,253.41 1,806.54 1,487.74 24,547.69 4,418.58 28,966.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 16,328.75 783,779.99 28,004.64 33,239.32 845,023.95 71,827.04 59,151.68 976,002.66 175,680.48 1,151,683.14
SISTEMA DE
Construcción UBS con arrastre hidráulico Und 48 16,328.75 783,779.99 28,004.64 33,239.32 845,023.95 71,827.04 59,151.68 976,002.66 175,680.48 1,151,683.14
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SANITARIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRATAMIENTO DE AGUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESIDUALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INTANGIBLES 14,600.00 20,600.00 20,600.00 1,751.00 1,442.00 23,793.00 4,282.74 28,075.74
Plan de comunicación y educación
Implementación N° de documentos 1 8,600.00 8,600.00 8,600.00 731.00 602.00 9,933.00 1,787.94 11,720.94
sanitaria
Plan de capacitación para la gestión del
INTANGIBLES Implementación N° de documentos 1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 255.00 210.00 3,465.00 623.70 4,088.70
servicio
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico N° de documentos 3 3,000.00 9,000.00 9,000.00 765.00 630.00 10,395.00 1,871.10 12,266.10
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,473,151.34 51,900.00 65,000.00 1,590,051.34 135,154.36 111,303.59 1,836,509.30 330,571.67 2,167,080.97
ESTUDIO DEFINITIVO 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 1 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
SUPERVISIÓN 86,683.24 86,683.24 86,683.24 86,683.24 86,683.24
SUPERVISIÓN DE LA OBRA Glb 1 86,683.24 86,683.24 86,683.24 86,683.24 86,683.24
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 0.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00
COSTO DE INVERSIÓN 1,591,834.58 51,900.00 65,000.00 1,708,734.58 135,154.36 111,303.59 1,955,192.54 330,571.67 2,285,764.21
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 2,285,764.21
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
% del Costo total de Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
Servicio de agua potable 987,322.09 46.16% 12,959.20 14,770.56 40,011.25 0.00 0.00 1,055,063.11
Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,151,683.14 53.84% 15,116.54 17,229.44 46,671.99 0.00 0.00 1,230,701.10
Servicio de alcantarillado sanitario 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INVERSIÓN 2,139,005.23 100.00% 28,075.74 32,000.00 86,683.24 0.00 0.00 2,285,764.21
1 4,779.00 24.12 4,803.12 3,666.00 8,469.12 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
2 4,779.00 24.78 4,803.78 3,666.00 8,469.78 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
3 4,779.00 25.44 4,804.44 3,666.00 8,470.44 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
4 4,779.00 26.09 4,805.09 3,666.00 8,471.09 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
5 4,779.00 26.75 4,805.75 3,666.00 8,471.75 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
6 4,779.00 27.41 4,806.41 3,666.00 8,472.41 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
7 4,779.00 28.06 4,807.06 3,666.00 8,473.06 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
8 4,779.00 28.72 4,807.72 3,666.00 8,473.72 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
9 4,779.00 29.38 4,808.38 3,666.00 8,474.38 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
10 4,779.00 30.04 4,809.04 3,666.00 8,475.04 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
11 4,779.00 30.69 4,809.69 3,666.00 8,475.69 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
12 4,779.00 31.35 4,810.35 3,666.00 8,476.35 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
13 4,779.00 32.01 4,811.01 3,666.00 8,477.01 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
14 4,779.00 32.50 4,811.50 3,666.00 8,477.50 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
15 4,779.00 33.16 4,812.16 3,666.00 8,478.16 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
16 4,779.00 33.81 4,812.81 3,666.00 8,478.81 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
17 4,779.00 34.47 4,813.47 3,666.00 8,479.47 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
18 4,779.00 35.13 4,814.13 3,666.00 8,480.13 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
19 4,779.00 35.78 4,814.78 3,666.00 8,480.78 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
20 4,779.00 36.44 4,815.44 3,666.00 8,481.44 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cantidad de UBS 44
Costo total anual de mantenimiento rutinario 4,180.00 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 4,180.00 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 8,360.00 0.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Periódico 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Costo Total Anual de O&M 0.00 0.00
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
1 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 8,360.00 0.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de
Costos de operación Total Total incrementales
mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 4,803.12 12,026.00 16,829.12 0.00 600.00 600.00 16,229.12
2 2026 4,803.78 12,026.00 16,829.78 0.00 600.00 600.00 16,229.78
3 2027 4,804.44 12,026.00 16,830.44 0.00 600.00 600.00 16,230.44
4 2028 4,805.09 12,026.00 16,831.09 0.00 600.00 600.00 16,231.09
5 2029 4,805.75 12,026.00 16,831.75 0.00 600.00 600.00 16,231.75
6 2030 4,806.41 12,026.00 16,832.41 0.00 600.00 600.00 16,232.41
7 2031 4,807.06 12,026.00 16,833.06 0.00 600.00 600.00 16,233.06
8 2032 4,807.72 12,026.00 16,833.72 0.00 600.00 600.00 16,233.72
9 2033 4,808.38 12,026.00 16,834.38 0.00 600.00 600.00 16,234.38
10 2034 4,809.04 12,026.00 16,835.04 0.00 600.00 600.00 16,235.04
11 2035 4,809.69 12,026.00 16,835.69 0.00 600.00 600.00 16,235.69
12 2036 4,810.35 12,026.00 16,836.35 0.00 600.00 600.00 16,236.35
13 2037 4,811.01 12,026.00 16,837.01 0.00 600.00 600.00 16,237.01
14 2038 4,811.50 12,026.00 16,837.50 0.00 600.00 600.00 16,237.50
15 2039 4,812.16 12,026.00 16,838.16 0.00 600.00 600.00 16,238.16
16 2040 4,812.81 12,026.00 16,838.81 0.00 600.00 600.00 16,238.81
17 2041 4,813.47 12,026.00 16,839.47 0.00 600.00 600.00 16,239.47
18 2042 4,814.13 12,026.00 16,840.13 0.00 600.00 600.00 16,240.13
19 2043 4,814.78 12,026.00 16,840.78 0.00 600.00 600.00 16,240.78
20 2044 4,815.44 12,026.00 16,841.44 0.00 600.00 600.00 16,241.44
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M
Año Año Año Costos incrementales
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
0 2024 1,055,063.11 1,055,063.11 1,055,063.11 2024 1,230,701.10 1,230,701.10 1,230,701.10 2024 0.00 0.00 0.00
1 2025 8,469.12 8,469.12 600.00 7,869.12 2025 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2026 8,469.78 8,469.78 600.00 7,869.78 2026 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2027 8,470.44 8,470.44 600.00 7,870.44 2027 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2028 8,471.09 8,471.09 600.00 7,871.09 2028 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2029 8,471.75 8,471.75 600.00 7,871.75 2029 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2030 8,472.41 8,472.41 600.00 7,872.41 2030 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2031 8,473.06 8,473.06 600.00 7,873.06 2031 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2032 8,473.72 8,473.72 600.00 7,873.72 2032 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2032 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2033 8,474.38 8,474.38 600.00 7,874.38 2033 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2033 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2034 8,475.04 8,475.04 600.00 7,875.04 2034 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2034 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2035 8,475.69 8,475.69 600.00 7,875.69 2035 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2035 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2036 8,476.35 8,476.35 600.00 7,876.35 2036 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2036 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2037 8,477.01 8,477.01 600.00 7,877.01 2037 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2037 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2038 8,477.50 8,477.50 600.00 7,877.50 2038 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2038 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2039 8,478.16 8,478.16 600.00 7,878.16 2039 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2039 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2040 8,478.81 8,478.81 600.00 7,878.81 2040 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2040 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2041 8,479.47 8,479.47 600.00 7,879.47 2041 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2041 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2042 8,480.13 8,480.13 600.00 7,880.13 2042 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2042 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2043 8,480.78 8,480.78 600.00 7,880.78 2043 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2043 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2044 8,481.44 8,481.44 600.00 7,881.44 2044 8,360.00 8,360.00 0.00 8,360.00 2044 0.00 0.00 0.00 0.00
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
Curva de demanda
Q= 7.09 -0.016
0 448.95 Precio máximo al cual no se demandaria agua 0 448.95 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no Precio económico del agua para los conectados según curva
7 21.58 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 0.00 448.95
(m3/mes/viv.) conectados al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
7.09 0 7.09 0
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social del Valor Social del Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x Balde
Persona que acarrea acarreo x viaje Tiempo Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre 35.5 3 2 1.368 72.846 Madre 3 2 26 156 4.68
Padre 35.5 3 2 1.368 72.846 Padre 3 1 23 69 2.07
Hijos mayores 1.368 Hijos mayores
Hijos menores 0.684 Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados 145.692 Total volumen de acarreo 225 7
Total Intangibles 8,437.00 7,146.14 Revisar, costo a precio de mercado es diferente al costo del ítem 3.6.1
Bienes transables 0.00% 0.00
Bienes no transables 8,437.00 100.00% 0.847 7,146.14
INTANGIBLES Mano de obra calificada 0.00% 0.790 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00% 0.00
Mano de obra no calificada 0.00% 0.420 0.00
Combustible 0.00% 0.00
SUB TOTAL 1,337,256.71 1,132,656.44 Revisar, costo a precio de mercado es diferente al costo del ítem 3.6.1
ESTUDIO DEFINITIVO 32,000.00 0.790 25,280.00
SUPERVISIÓN 86,683.24 0.790 68,479.76
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN 0.790
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 1,455,939.95 1,226,416.19 Revisar, costo a precio de mercado es diferente al costo del ítem 3.6.1
Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 380,113.03 33.77% 2,413.43 8,537.69 23,127.33 414,191.48
Servicio de disposición sanitaria de excretas 745,397.27 66.23% 4,732.71 16,742.31 45,352.43 812,224.72
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,125,510.30 100.00% 7,146.14 25,280.00 68,479.76 0.00 0.00 1,226,416.19
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
Cantidad de UBS 44 0
Costo total anual de mantenimiento rutinario 2,771.34 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 2,771.34 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 5,542.68 0.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios
Costo total a precios de Factor de
Rubro Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
mercado (soles con IGV) corrección
IGV)
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M con de excretas Costo total O&M
proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 5,542.68 0.00 0.00 0.00 5,542.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.2 EVALUA
Factor de
Costos de operación descuento
Población Población Inversión total a Flujo neto a precios Valor Actual a precios
Años Población total y mantenimiento
conectada % beneficiada precio social sociales sociales
incrementales 8%
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado por el
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo per cápita de Agua Potable 7,645.38 SIERRA FUENTE SUPERFICIAL 9,670 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por 8,918.12 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776
4.6 SOSTENIBILIDAD
Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
Lluvias intensas Reservorio, captación Baja Bajo Ubicación de elementos principales sobre plataformas
Durante la Ejecución
Alteración de la calidad del aire y nivel de ruidos por la emisión de partículas, gases y ruidos
Impacto 1:
por el movimiento de tierra, movilización de maquinaria y construcción de estructuras.
Contaminación de suelos por la presencia de residuos de obra (restos de madera, concreto, Plan de manejo ambiental, programa de medidas preventivas y correctivas. Programa de
Impacto 2: latas de pintura, aceleradores de fragua, etc.), así como vertimientos de combustibles y/o seguridad y salud ocupacional, programa de manejo de residuos, programa de 51,900.00
aceite de máquinas) señalización ambiental y programa de manejo social, .
Interrupción y desvio del tráfico vehicular debido a la apertura de zanjas para la instalación
Impacto 3:
de tuberías de agua potable y alcantarillado
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
El 100% de la población accede a los servicios de agua potable y disposición 1. Estadísticas del INEI
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria sanitaria de excretas, logrando disminuir sus necesidades básicas insatisfechas 2. Encuestas aplicadas a la población de la
(NBI) en saneamiento básico localidad
Existente infraestructura para la disposición sanitaria de excretas en La población cuenta con acceso al servicio de saneamiento, se han instalado 44 1. Acta de recepción
la comunidad UBS tipo arrastre hidráulico de obra y transferencia a la entidad
Componentes responsable de la operación y Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
mantenimiento de servicio para el financiamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto
Existente programa de educación sanitaria y gestión de servicios de Los operadores del servicio y la población han sido capacitados al 100% sobre el
saneamiento en la comunidad adecuado uso de los servicios de saneamiento
1.5 Conexiones domiciliarias: Instalación de 44 conexiones domiciliarias Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
1.5 Conexiones domiciliarias domésticas, 01 conexión estatal y 03 conexiones sociales en la comunidad de para el financiamiento del proyecto.
Santa Magdalena. Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y
Acciones 1. Reportes de avance de ejecución de la
herramientas.
Unidad Ejecutora.
Ejecución del proyectos acorde a su programación física
2.. Liquidación de obra
y financiera.
3. Componente social
3.2 Plan de capacitación en educación sanitaria 3.2 Talleres de sensibilización a la población beneficiaria
El proyecto está alineado al cierre de brechas del sector, se cubre la brecha de cobertura de servicios de saneamiento rural en la comunidad, implementando un adecuado sistema de agua potable y sistema de disposición sanitaria de excretas, que contribuya al acceso al consumo de agua
potable y a adecuados servicios higiénicos; de tal manera evitar la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales y los gastos en salud que conlleva ello, así como la mitigación ambiental por contaminación de los recursos. Durante el horizonte de evaluación del proyecto, se contribuirá a
la mejora de la calidad de vida de los pobladores, quienes podrán acceder al consumo de agua tratada, con una dotación continua y participando en charlas sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene. Se garantiza la sostenibilidad del proyecto con la conformación de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento de la Municipalidad Distrital de Patibamba, quienes serán los encargados de los trabajos de operación y mantenimiento de la infraestructura pública, los cuales dispondrán oportunamente de los recursos recaudados de la cuota familiar de los
beneficiarios, a la vez de ser asistidos por el Área Técnica Municipal respectiva; todo ello con el objetivo del funcionamiento regular y en óptimas condiciones de la unidad productora. De acuerdo al reconocimiento de campo se planteó la construcción de infraestructura necesaria para mitigar
los impactos sobre riesgos de lluvias intensas, deslizamientos y heladas por lo que se tienen las condiciones para sostener el servicio público. La alternativa de solución para resolver la problemática estipula la creación del sistema de agua potable e instalación de UBS en la Comunidad de
Santa Magdalena, del Distrito de Patibamba, la cual ha sido priorizada por el Distrito en vista de la inexistencia de servicios de saneamiento en la zona. El proyecto consta de un monto de inversión a precios de mercado de S/ 1,538,104.86, proyectado a ejecutarse en 5 meses de acuerdo al
cronograma de ejecución física, por la tipología del proyecto y su intervención en zonas rurales, así como la utilización de la Ficha Estándar respectiva, se utilizó el criterio de elección Costo/Beneficio aplicado para este tipo de proyectos y recomendados por el sector; se tiene un VAN > 0 de
S/ 610,769.96 y un TIR social de 20.99% que se encuentra por encima de la tasa social de descuento (8%) y el criterio de Costo/Eficacia para los servicios higiénicos (UBS) con un costo por beneficiario directo de S/ 4,550.42, que representa el costo social del proyecto por atender a la
población afectada, en cuanto al costo percápita a precios de mercado, el proyecto registra un costo percápita por la inversión del servicio de agua potable de S/ 3,806.96 por debajo de la línea de corte para agua potable de fuente superficial en zona sierra, en cuanto a las UBS se tiene un
costo percápita de S/ 6,949.02 por debajo de la línea de corte de UBS c/arrastre hidráulico en zona sierra. Se utilizó los lineamientos y normas técnicas a la cual está enmarcada el proyecto, se aplicó la metodología pertinente en saneamiento rural, se tomaron en cuenta los parámetros para
la elección de la tecnología de producción y se consideró las características de la población y el ambiente físico en las que habitan. Para el desarrollo del documento técnico se empleó información de trabajos de campo para el diseño del tamaño, localización y tecnología de producción que
pueda solucionar el problema identificado en la zona.
4.12 ANEXOS
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
5. FIRMAS