CAL-PL-01 Procedimiento de Calidad Jalma

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DECALIDAD
Código: PC-SIG-01Página 1 de 13Fecha: 15/01/2023
SIG
Versión: 01
PRODECIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD
Elaborado por:Revisado por:Aprobado por:
Nombre: Nombre: Josef Mandujano Nombre: Maritza ObregonCargo: PrevencionistaCargo: Ing. EléctricistaCargo: GerenteGeneralFirma: Firma: Firma:Fecha: 03/01/2023 Fecha: 03/01/2023 Fecha: 04/01/2023
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DECALIDAD
Código: PA-SST-01Página 2 de 13Fecha: 10/03/2023
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versión: 01
Índice
1.OBJETIVO..........................................................................................................................................................32.ALCANCE...........................................................................................................................................................33.DOCUMENTOS DE REFERENCIA..................................................................................................................33.1.Documentos para la Elaboración del Plan de Calidad...............................................................................33.2.Documentos que aplican a los trabajos contratados...................................................................................34.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS..............................................................................................................35.RESPONSABILIDADES....................................................................................................................................45.1.Gerencia General........................................................................................................................................45.2.Jefatura de Operaciones..............................................................................................................................55.3.Residente de obra.......................................................................................................................................55.4.Ingeniero de Campo...................................................................................................................................55.5.Jefe del SIG................................................................................................................................................55.6.Supervisor de Calidad................................................................................................................................65.7.Prevencionista de riesgos...........................................................................................................................66.DESARROLLO...................................................................................................................................................66.1.Objetivos y Metas de Calidad....................................................................................................................66.2.Política Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente....................................................................66.3.Desarrollo del Plan de Calidad...................................................................................................................66.4.Recursos.....................................................................................................................................................76.4.1.Recurso Humano...............................................................................................................................76.4.2.Capacitación......................................................................................................................................86.4.3.Infraestructura y ambiente de trabajo................................................................................................86.4.4.Mantenimiento de Equipos................................................................................................................86.5.Revisión de los Requisitos los Requisitos relacionados con el producto...................................................86.6.Comunicación.............................................................................................................................................86.6.1.Comunicación con el Cliente.............................................................................................................86.6.2.Comunicación Interna........................................................................................................................86.7.Adquisiciones.............................................................................................................................................96.8.Ejecución del Servicio................................................................................................................................96.8.1.Planificación del Proyecto.................................................................................................................96.8.2.Control de Gestión.............................................................................................................................96.8.3.Identificación de Procesos Claves.....................................................................................................96.8.4.Verificación de la Producción y Prestación del Servicio..................................................................96.9.Identificación y trazabilidad del producto..................................................................................................96.10.Propiedad del Cliente.................................................................................................................................96.11.Preservación del Producto........................................................................................................................106.12.Control de Producto No Conforme..........................................................................................................106.12.1.Detección de Hallazgos, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas........................106.12.2.Idea de Mejora.................................................................................................................................106.13.Seguimiento, medición y monitoreo........................................................................................................106.13.1.Medición de Satisfacción al Cliente................................................................................................106.13.2.Informe de Calidad..........................................................................................................................106.14.Control del equipo de Medición...............................................................................................................106.15.Auditoria de Calidad................................................................................................................................117.ANEXOS...........................................................................................................................................................118.REGISTROS......................................................................................................................................................11
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DECALIDAD
Código: PA-SST-01Página 3 de 13Fecha: 10/03/2023
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versión: 01
1.OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es describir la metodología general que Jalma Soluciones IntegralesS.A.C. ha establecido para realizar correctamente el aseguramiento y el control de la calidad en la ejecución detodos sus proyectos donde tiene alcance.
2.ALCANCE
El presente procedimiento de Calidad se ha establecido para realizar correctamente el aseguramiento y elcontrol de la calidad en los distintos proyectos, desde el inicio de obra hasta su entrega final a cliente.
3.DOCUMENTOS DE REFERENCIA3.1.Documentos para la Elaboración del Plan de Calidad
Norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de calidad – fundamentos y vocabulario.Norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad – requisitos.Norma ISO 10005:2018 Sistemas de gestión de calidad – Directrices para los planes de calidad.Norma técnica G.E 030 Calidad de la construcción, del reglamento nacional de edificación.
3.2.Documentos que aplican a los trabajos contratados
Las normas y especificaciones técnicas que aplica a estos trabajos están sujetos a lo estipulado en el contrato.Los códigos y estándares aplicables serán los indicados en las normas peruanas (RNE) así como las indicadas en las Especificaciones Técnicas y planos.Cualquier cambio en los códigos y estándares aprobados deberá ser comunicado y validado por personal calificado y en concordancia con el Cliente.E.M 010 Instalaciones Eléctricas en Interioresdigo nacional de electricidadG050 Norma Técnica de Construccn
4.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Acción correctiva:
acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad detectada u otrasituación no deseable.
Acción preventiva
: acción tomada para eliminar la causa de una No conformidad potencial u otrasituación potencial no deseable.
Auditoria:
 proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria yevaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios deauditoría.
Calidad:
grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con requisitos.
Cliente
: organización o persona que recibe un producto o servicio.
Conformidad:
cumplimiento de un requisito.
Corrección:
acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Inspección:
evaluación de conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiada por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones.
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DECALIDAD
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versión: 01
Infraestructura:
sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.
Liberación:
autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
No conformidad:
incumplimiento de un requisito.
Objetivo:
fin que la organización busca cumplir.
Plan de calidad:
documento que describe las actividades de aseguramiento y control de la calidad quese implementa de forma controlada en un proyecto.
PPI:
 plan de puntos de inspección, documento que indica las actividades de control de calidad(inspecciones, mediciones y/o pruebas) que se practicaran sobre un material o entregable, para verificar su calidad (cumplimiento de sus requisitos).
Procedimiento:
forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimientodocumentado involucra también el medio de soporte (físico, digital, etc.) en que se encuentra establecidoel procedimiento.
Proceso:
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transformanelementos de entrada en resultados.
Producto:
resultado de un proceso.
Proyecto:
Esfuerzo temporal que se lleva acabo para conseguir un producto, servicio o resultado único.Para efectos del presente documento, se refiere a cualquiera de los proyectos de construcción a cargo dela organización.
Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividadesdesempeñadas.
Requisito:
 Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Satisfacción del cliente:
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
SGC:
Sistema de Gestión de la Calidad. Conjunto de actividades y herramientas diversas que seestablecen a fin de dirigir y controlar a la organización en lo relativo a la calidad.
5.RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades para los proyectos, tanto de la gestión administrativa y gestión de operaciones, se definen según el organigrama, el cual se muestra a continuación:
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