CÓDIGO: P-SIG-06

PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 04

FECHA: 25/05/2022

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

ELABORADO POR:
AUDITOR DEL SISTEMA FECHA:25/05/2022 FIRMA:
INTEGRADO DE GESTIÓN

REVISADO POR:
COORDINADOR DEL SISTEMA FECHA:25/05/2022 FIRMA:
INTEGRADO DE GESTIÓN

APROBADO POR:
GERENCIA DE FECHA:25/05/2022 FIRMA:
ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS

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CONTROLES
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los peligros y evaluación de modo tal
que permita determinar los controles para eliminar o reducir el nivel de riesgo y prevenir
daños en términos de lesiones y/o enfermedades del personal en el lugar de trabajo.
2. ALCANCE
2.1. El presente procedimiento es de aplicación en todas las áreas de IPESA SAC, para
todos sus procesos, productos y servicios, considerando condiciones rutinarias
(normales) y no rutinarias (no normales), así como las actividades desarrolladas
bajo situaciones de emergencias; y todas las personas que tengan acceso al lugar
de trabajo (incluye contratistas, proveedores, autoridades y visitantes).
2.2. El presente procedimiento establece las disposiciones para la gestión de riesgos
de acuerdo a las siguientes actividades aplicables:
- Conformación de equipos de trabajo;
- Identificación de procesos, sub procesos, y actividades;
- Identificación de peligros, riesgos y controles actuales;
- Evaluación de riesgos;
- Establecimientos de medidas de control adicionales;
- Aprobación de la identificación de peligros y evaluación de riesgos;
- Gestión del cambio
- Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos;
- Elaboración de Mapa de riesgo
3. RESPONSABILIDAD
Serán responsables las siguientes:
- La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de la aprobación del
presente documento
- El Coordinador SIG es responsable de revisar, controlar la distribución y la
aplicación del presente documento en todas las áreas de IPESA.
- El Auditor SIG, es responsable de la revisión y actualización del presente
documento.
- Los Gerentes, Sub Gerentes, Jefes, Coordinadores, Supervisores y todo trabajador
de IPESA SAC, deben de aplicar y cumplir lo establecido en el presente
procedimiento.
- Las empresas que brindan servicios de manera rutinaria, no rutinaria o
proveedores, deberán adecuarse y cumplir el presente procedimiento
- El Medico Ocupacional asesorara y apoyará en la evaluación, medición y definición
de controles que se encuentren dentro de su competencia.
4. DEFINICIONES

4.1 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas por

el empleador, en concordancia con la normatividad vigente.
4.2 Actividad no rutinaria: Aquellos trabajos que se ejecutan de manera
esporádica o de forma no repetitiva.
4.3 Actividad rutinaria: Aquellos trabajos que se ejecutan de manera frecuente y
repetitiva.
4.4 Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: aquellas que
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impliquen una probabilidad elevada de ser la causa directa de un daño a la salud

del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo que realiza. La
relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por la
autoridad competente.
4.5 Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Documento preventivo utilizado para
identificar los peligros y riesgos de las tareas antes de que estas se ejecuten, así
como determinar las medidas de control necesarias.
4.6 Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones laborales, que directa o
indirectamente influyen en la salud y vida de los trabajadores en su área de
trabajo.
4.7 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano bipartito y paritario
constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional,
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en
materia de prevención de riesgos.
4.8 Consecuencia: Alteración en el estado de salud de los trabajadores y materiales
resultantes de la exposición al factor de riesgo. Es el resultado más probable y
esperado si la situación de riesgo no se corrige ni se controla.
4.9 Contratista: Persona o empresa que presta servicios remunerados a un
empleador con especificaciones, plazos y condiciones convenidos.
4.10 Emergencia: Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o
como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
4.11 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implica
un determinado nivel de riesgo para los trabajadores.
­ Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.
4.12 IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles.
4.13 Lugar de trabajo: Todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y
desarrollan su trabajo o adonde tienen que acudir para desarrollarlo por encargo
del empleador.
4.14 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños
a las personas, equipos, procesos y ambiente.
4.15 Personal expuesto: Número de población directamente relacionado con un
peligro.
4.16 Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se está expuesto a un
peligro.
4.17 Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos Peligrosos:
Aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, mecánicos o psicosociales, que están presentes en el proceso de
trabajo, según las definiciones y parámetros que establezca la legislación
nacional y que originen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que
los desarrollen o utilicen.
4.18 Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso
peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión.
4.19 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición

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peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que se puede

causar el suceso de exposición
4.20 Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización
puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en
SST.
4.21 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como
personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y
materiales.
4.22 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de
elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una
política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones
necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con
el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear
conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los
trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la
competitividad de los empleadores en el mercado.
4.23 Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o
autónoma, para un empleador privado o para el Estado.
4.24 Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y
de decidir si el (los) riesgos(s) es (son) aceptable(s) o no.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
­ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias.
­ Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
­ Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y sus
modificaciones.
­ Decreto Legislativo 1499-2020 Decreto Legislativo que establece diversas medidas
para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as
trabajadores/ as en el marco de la emergencia sanitaria por el covid – 19
­ D.S. N° 003-98-SA, Norma Técnica del Seguro Complementario del Trabajo de Alto
Riesgo
­ D.S. N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para agentes
químicos en el ambiente de trabajo
­ D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
­ D.S. N° 012-2014-TR Aprobación del Registro Único de Información sobre accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales
­ D.S. N° 020-2019-TR, Modifica el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, el Reglamento de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección
del Trabajo, el Decreto Supremo N° 017-2012-TR y el Decreto Supremo N° 007-
2017-TR (24/12/2019)
­ D.S. N° 002-2020-TR Aprueban medidas para la promoción de la formalización
laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario
­ NORMA G.050 Seguridad durante la Construcción
­ R.M 111-2013-MED/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad

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­ R.M. N° 480-2008-MINSA, Aprueban Norma Técnica de salud que establece el

Listado de Enfermedades Profesionales.
­ R.M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales con información mínima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
­ R.M. N° 312-2011-MINSA, Protocolo de exámenes médicos ocupacionales y
modificatorias.
­ Otros dispositivos legales y sus modificatorias que apliquen al tipo del servicio
relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional y la protección
ambiental.
­ R.M. N° 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonómico.
­ R.M. N° 374-2008-TR, Aprueban el listado de los agentes físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la
mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta
el embarazo; el listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o
productos de alto riesgo; y, los lineamientos para que las empresas puedan realizar
la evaluación de sus riesgos.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
A. Conformación de equipo de trabajo
a.1. El Responsable de cada área es quien debe liderar la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles. En la conformación del
equipo debe considerar la participación de los trabajadores que conozca sobre
el proceso, subproceso, la actividad y tarea a evaluar.
a.2. Luego deberá coordinar con el Equipo SIG para que junto con el personal
designado y el Administrador (en el caso de sucursales) lleven a cabo la
identificación de los peligros y riesgos de las actividades rutinarias, actividades
no rutinarias, de emergencia y las tareas que se realizan dentro del área
a.3. Cuando sea necesario pueden solicitar la asesoría y participación del personal
especializado de otras funciones (Servicios de Salud Ocupacional, Soporte
Técnico, Servicios, Tecnología, entre otros siempre y cuando guarden relación
con la actividad).
B. Identificación de procesos, sub proceso y actividades
El equipo de trabajo identifica y analiza los procesos, sub proceso, y actividades que se
desarrollan en sus áreas de trabajo, hasta el nivel que permita identificar con precisión
los peligros y riesgos asociados. Los resultados de este análisis son registrados en el
formato de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riegos y Determinación
de Controles (F-SIG-023) en adelante Matriz IPERC.
C. Identificación de peligros y riesgos
c.1. En esta etapa el equipo de trabajo identifica en forma clara y concisa (sin
ambigüedades y de manera exacta) todos los peligros para cada actividad y los
riesgos asociado, tomando en cuenta:

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i Como se organiza el trabajo, los factores sociales (carga de trabajo, horas de

trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación), el liderazgo y la cultura
de la organización;
ii Las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo peligros
que se surjan;
a. La infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias, y las
condiciones físicas del lugar de trabajo;
b. El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los
ensayos, la producción, el montaje, construcción, la prestación de
servicios, el mantenimiento y la disposición;
c. Los factores humanos;
d. Como se realiza el trabajo;
iii Los incidentes pasados pertinentes internos a la organización, incluyendo
emergencias y sus causas;
iv Las situaciones de emergencias potenciales
v Las personas, incluyendo la consideración de:
a. Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo
trabajadores contratistas, visitantes, proveedores, otras personas;
b. Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse
afectadas por las actividades de la organización.
c. Los trabajadores en una ubicación que no esté bajo el control directo de la
organización.
vi Los cambios reales o propuestos por la organización, operaciones, procesos,
actividades y el sistema de gestión de SST
vii Los cambios en el conocimiento y la información de peligros.
c.2. La identificación se realiza en cada puesto de trabajo y con la participación y
consulta de los trabajadores que están directamente involucrados en las
actividades y también se debe incluir la identificación de los peligros en las
actividades que se desarrollan en las inmediaciones del lugar de trabajo. Tener
en cuenta que los peligros pueden afectar a la mujer gestante.
c.3. Para cada uno de los peligros se debe identificar por lo menos un riesgo,
pudiendo en ocasiones existir más de un riesgo asociado a un mismo peligro.
c.4. En Anexo A presenta a modo de referencia un listado de peligros y riesgos.
Cabe precisar que este listado no representa limitación para la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, pudiéndose identificar y establecer nuevos
peligros y riesgos asociados a cada actividad.
c.5. El equipo de trabajo debe definir el riesgo asociado con el peligro, de manera
que se seleccione el mas representativo del listado propuesto en el Anexo A
c.6. El equipo de trabajo registra los resultados obtenidos en esta etapa en el formato
de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riegos y Determinación
de Controles (F-SIG-023).
D. Establecimiento de medidas de controles actuales
Una vez identificados los peligros y riesgos, el equipo de trabajo identifica los controles
actuales, que son aquellos que se encuentran implementados al momento de realizar

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las actividades y debe registrarse en el Formato Matriz IPERC, siguiendo las jerarquías
de controles descritas a continuación:
a. Eliminación de los peligros y riesgos: se debe combatir los peligros y riesgos
desde su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el
control colectivo al individual;
b. Sustitución del peligro por otro menos nocivo: Programar la sustitución de
aquellos equipos, herramientas, sustancias, ambientes etc., de manera
progresiva y que permita la minimización efectos adversos al estado físico o
salud de los trabajadores.
c. Controles de Ingeniería: Tratamiento, control o asilamiento de los peligros y
riesgos, adoptando medidas tecnológicas que eviten o alerten sobre el error
humano ante condiciones de riesgo inminente.
d. Controles de Administrativos: minimizar los peligros y riesgos, adoptando
sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control
y/o de advertencia de riesgos en el área de trabajo colindante.
e. EPP: En los últimos de los casos, proporcionar equipos de protección personal
adecuados y apropiados para los peligros y riesgos identificados, asegurándose
que los trabajadores se encuentren capacitados y entrenados para su correcto
uso y conservación.

E. Evaluación de Riesgos
e.1. El equipo de trabajo realiza la evaluación de los riesgos, que consiste en asignar
niveles de probabilidad de ocurrencia y la severidad potencial del daño a las
personas, de acuerdo a la siguiente formula:
NIVEL DE RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD
Donde:
Probabilidad: Posibilidad de que ocurra un evento no deseado (lesión, daño o
enfermedad) durante el desarrollo de una actividad, considerando lo siguiente:
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­ Número de personas expuestas al riesgo (índice de exposición)

­ Frecuencia de exposición al riesgo (índice de frecuencia)
­ Procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia (índice de control)
­ Nivel de capacitación del personal (índice de capacitación)
e.2. Para la estimación del valor de la PROBABILIDAD considerando los factores
indicados, se aplica la Tabla N° 1 (el valor final de la PROBABILIDAD será el
resultado de la sumatoria de los valores de cada factor)
Tabla N° 1 Estimación de Probabilidad

VALORES DE FACTORES DE LA PROBABILIDAD

5 4 3 2 1
Índice de Más de 12 De 9 a 12 De 5 a 8 De 2 a 4 Una persona
Exposición personas personas personas personas expuesta
Por lo menos Por lo menos
Índice de Por lo menos Por lo menos Por lo menos
Frecuencia
una vez por una vez en más
una vez al día una vez al mes una vez al año
semana de un año
No existen
procedimientos No es necesario
Existen Existen
documentados o Existen contar con
procedimientos procedimientos
aun cuando procedimientos procedimientos
documentados no
existen documentados y documentados
sin embargo no documentados y
Índice de procedimientos se evidencia su ya que se
procedimiento
se evidencia su se evidencia su
no cumplimiento evidencia su
cumplimiento cumplimiento
documentados y/o la cumplimiento
y/o existe poca y/o la
estos no supervisión es como práctica
supervisión o es supervisión es
cumplen y/o no permanente habitual del
aleatoria programada
existen personal
supervisión

El personal
conoce:
El personal no El personal
conoce:
El personal El personal  Los peligros y
conoce:
conoce: conoce: riesgos.
 Los peligros y  Los peligros y
 Los peligros y  Los peligros y  Procedimiento
riesgos. riesgos.
riesgos. riesgos. (s) Para
 Procedimiento  Procedimiento
 Procedimiento  Procedimiento realizar el
(s) (s) Para
(s) Para (s) Para trabajo de
 Para realizar el realizar el
manera
realizar el realizar el
Índice de trabajo de trabajo de
trabajo de trabajo de segura.
capacitación manera manera
manera manera  Normas de
segura. segura.
segura. segura. seguridad
 Normas de  Normas de
 Normas de  Normas de  Existen
seguridad seguridad
seguridad seguridad registros de
 No existen  Existen
 No existen  Existen capacitación
registros de parcialmente
registros de registros de  El personal
capacitación registros de
capacitación capacitación reporta
capacitación
activamente
los incidentes

NOTA 1: Para la asignación de índice de exposición, se debe considerar que la

evaluación de riesgo se realiza por puesto de trabajo y debe considerar el total de
personas expuestas al peligro en el desarrollo de la actividad
NOTA 2: Para el caso de las actividades que se realizan en áreas comunes (sala de
reuniones, sala de cirugías, ascensores, pasadizos, etc.) el valor de índice de
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exposición estará determinado por el aforo de la instalación en donde se realiza la

actividad.
La sumatoria de los índices (factores de probabilidades) va oscilar entre el valor 4 y
el valor 20, siendo el valor de probabilidad:
 Valor 1: Cuando la sumatoria va de 4 a 7
 Valor 2: Cuando la sumatoria va de 8 a 10
 Valor 3: Cuando la sumatoria va de 11 a 13
 Valor 4: Cuando la sumatoria va de 14 a 16
 Valor 5: Cuando la sumatoria va de 17 a 20
e.3. La Tabla N° 2 presenta los niveles de severidad en función del daño potencial
sobre las personas, considerando lo adecuado de los controles existentes
Tabla N° 2 Estimación de la Severidad

VALOR DE LA
DAÑOS A LAS PERSONAS
SEVERIDAD

Catastrófico Lesión que ocasiona la muerte del trabajador o enfermedades cuyo resultado de
(50) la evaluación médica determina incapacidad laboral permanente.

Lesión o enfermedad (excluyendo la muerte del trabajador) que genera la pérdida

Mayor
anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo
(20)
originando incapacidad laboral permanente.

Moderado alto Lesión con incapacidad temporal o enfermedad que genera la perdida parcial de
(10) un miembro u órgano o de las funciones del mismo

Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluación médica,

Moderado
genera en el accidentado o paciente la imposibilidad de utilizar su organismo,
(5)
otorgándose tratamiento medido hasta su plena recuperación

Lesión sin incapacidad o enfermedad cuyo resultado de la evaluación médica,

Moderado leve
genera en el accidentado o paciente un descanso breve con retorno máximo al día
(2)
siguiente a sus labores habituales
Mínima
Incidente (sin lesión alguna)
(1)

e.4. Posteriormente, el equipo de trabajo calcula el nivel de riesgo aplicando la

formula indicada en el Ítem E, literal e.1.
e.5. Los valores y la descripción que toma el nivel de riesgo se visualizan en la Tabla
N° 3:
Tabla N° 3 – Nivel de Riesgo
PROBABILIDAD

Nivel de Riesgo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5

(5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17-20)

Mínima
SEV

(1)
Aceptable 1 Aceptable 2 Aceptable 3 Moderado 4 Moderado 5

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Moderado
leve Aceptable 2 Moderado 4 Moderado 6 Moderado 8 Moderado 10
(2)

Moderado
(5)
Moderado 5 Moderado 10 Importante 15 Importante 20 Importante 25

Moderado
Alto Moderado 10 Importante 20 Importante 30 Importante 40 Importante 50
(10)

Mayor
(20)
Importante 20 Importante 40 Inaceptable 60 Inaceptable 80 Inaceptable 100

Catastrófico
(50)
Importante 50 Inaceptable 100 Inaceptable 150 Inaceptable 200 Inaceptable 250

e.6. Se considera como significativos, aquellos riesgos con valorización mayor a 10.
Dentro de esta clasificación están incluidos los riesgos considerados importantes
e inaceptables (ver tabla N° 4)

Tabla N° 4 – Significancia del Riesgo

Aceptable
No Significativo
Moderado

Importante
Significativo
Inaceptable

Nota: Cuando el valor de la severidad se estimado como moderado alto, mayor o

catastrófico (ver Tabla N° 2), directamente el nivel de riesgo debe ser calificado como
significativo. Igual tratamiento seguirá si existe un incumplimiento legal.
F. La interpretación de resultados obtenidos
Tras la estimación del riesgo, ayuda a establecer las medidas de control para la gestión
de riesgos (ver tabla N° 5)
Tabla N° 5 – interpretación de los resultados de la estimación de los riesgos
Tipo de control
Nivel de
Acciones operacional
Riesgo Implementar
SignificatiNo Significativo

Mantener las medidas de control establecidas en la ejecución

Aceptable de las actividades
BLANDOS

Se pueden ejecutar las actividades, sin embargo, es

Moderado recomendable implementar controles adicionales para reducir BLANDOS
el riesgo

No debe comenzarse la actividad hasta que se hayan

Importante implementado los controles que permitan reducir la severidad a DUROS
vo

moderado o menos

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No se debe realizar el trabajo hasta que los controles

Inaceptable disminuyan el nivel de significancia a riesgo moderado o DUROS
menos.

G. Establecimiento de medidas de control adicionales

Culminada la elaboración de la Matriz IPERC y en caso se tuviera riesgos significativos,
el equipo de trabajo debe establecer medidas de control adicionales (a implementar)
según la jerarquía de controles establecidos en el Ítem D, incidiendo en la aplicación de
medidas de “controles duros”, a fin de reducir el nivel de riesgo de los identificados como
“riesgo significativo”.
H. Evaluación de riesgos residuales
Definidas las medidas de controles adicionales se procede a reevaluar los riesgos
significativos identificados, para la cual se utilizará la “Matriz IPERC” (F-SIG-023), y se
adicionará una nota en la parte superior derecha, “Evaluación de riesgo residual” y se
describe en forma completa la información de peligros y riesgos y en la columna
“Controles actuales” se registrarán los controles existentes más los controles
adicionales por implementar, luego se procede a reevaluar el riesgo a fin de determinar
si tuvieron efectos positivos en la disminución del riesgo, debiendo implementarse el
plan de acción en tiempo programado, antes de iniciar los trabajos.
I. Aprobación de la matriz IPERC
i.1. Completada la identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación
de controles, los responsables de cada área, aprueban la matriz IPERC, y
remiten una copia al Equipo SIG y otra copia al Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo para que emita sus recomendaciones de ser necesario. El documento
original de la matriz IPERC queda en custodia del área originadora.
i.2. Con esta información el Equipo SIG, elabora el Listado de Riesgos Significativos
(Formato F-SIG-023).
J. Gestión del Cambio
El Equipo SIG revisa, y de ser necesario, actualiza la matriz IPERC en coordinación con
el equipo de trabajo en cualquiera de las siguientes circunstancias:
j1. Cuando un proceso es nuevo o se modifica significativamente
j2. Cuando se identifican peligros y riesgos de nuevos proyectos, ampliaciones o
nuevos productos.
j3. Cuando existan modificaciones físicas de las instalaciones
j4. Cuando ocurra algún accidente, incidente y/o emergencias.
j5. Cuando exista un cambio que afecte al sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo
j6. Cuando se incorpore nuevas tecnologías
j7. Cuando cambie un requisito legal u otro requisito
j8. Antes de proponer acciones correctivas relacionadas a un peligro o riesgo.
j9. Cuando un trabajador reporta un peligro que no ha sido identificado en el IPERC.
K. Actualización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos
k.1. Si no se presentan las circunstancias para el cambio de las matrices antes
mencionadas (sección G); el Equipo SIG y el equipo de trabajo anualmente revisan
las matrices para verificar su correcta funcionalidad, verificando que los controles

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operacionales estén implementados; así también se revisa la lista de peligros y

riesgos.
k.2. Cabe precisar que los controles adicionales implementados en su totalidad, deben
ser considerados como controles actuales (existentes en la nueva versión de la
Matriz IPERC, lo cual debe permitir mejorar el nivel de significancia del riesgo.
k.3. Una vez concluida la revisión deberán informar los resultados obtenidos al Gerente
General para que este a su vez los incluya en la Revisión por la Dirección.
L. Elaboración de Mapa de Riesgo
l.1. El Equipo SIG, asegura la elaboración del mapa de riesgo en IPESA SAC,
considerando los resultados de la Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos, elaborado por las distintas áreas (riesgos significativos). La elaboración
del mapa de riesgos debe contar con la participación del Comité de SST de
IPESA SAC.
l.2. Los mapas de riesgo son revisados con frecuencia anual, cuando lo requiera la
máxima autoridad de IPESA SAC o cuando lo solicite el Comité de SST.
l.3. Los mapas de riesgos deben ser exhibidos en lugares visibles dentro de las
instalaciones a través de algún medio (paneles, murales, afiches, etc.)
Nota: La elaboración del mapa de riesgos, en relación a la señalética de riesgos a
utilizar, se debe realizar cumpliendo las normas técnicas peruanas vigentes.
M. Recomendaciones
A. Toda persona, previa a la ejecución de las actividades de la Empresa, sea
trabajador directo o contratado debe conocer los peligros, riesgos y medidas de
control relacionados con sus actividades o trabajos.
B. La Matriz IPERC debe ser exhibida en el lugar de trabajo de forma visible y
accesible.
C. En caso de actividades ejecutadas por empresas contratistas, los IPERC deben ser
enviados a responsable del área o administrador del contrato según sea en caso,
para su revisión y aprobación, pudiendo solicitar el asesoramiento del Coordinador
SIG.
D. Revisión: Anualmente
E. Responsable de la próxima revisión: Coordinador SIG
7. REGISTROS
NOMBRE DEL REGISTRO CÓDIGO

 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos F-SIG-23

8. CONTROL DE CAMBIO

FECHA DE
N° VERSION ANTERIOR VERSION ACTUAL
ACTUALIZACIÓN

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 CÓDIGO: P-SIG-06
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE VERSIÓN: 04
CONTROLES
FECHA: 25/05/2022

P-SIG-06 Matriz de Identificación de

P-SIG-06 Procedimiento
V.03 Peligros, Evaluación de Riesgo y 25/05/2022
IPER v.3 – 07/09/2017
Determinación de Controles – IPERC. V.4

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