Código PRG-VOL-GLO-01-02

GESTIÓN DE RIESGOS
Revisión 03
Título:
Área SSO

Procedimiento: Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Páginas 1 /12
Riegos – Continuo

1. OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos

In-Situ y la determinación de los controles necesarios, con la finalidad de reducir y/o
eliminar los peligros presentes en el área de trabajo, antes de realizar su actividad diaria.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los trabajadores, operaciones, actividades rutinarias,
no rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por Volcán CompañíaMinera
S.A.A., empresas contratistas mineras, empresas conexas y visitantes en las
instalaciones de trabajo.

3. REFERENCIAS LEGAS Y OTRAS NORMAS

1. Decreto Supremo 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional en Minería”.
2. D.S. N° 040-2014-EM “Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero”.
3. LEY No 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
4. Decreto Supremo 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo”.
5. Norma ISO 14001 Requisito 4.3.1, 4.4.4, 4.4.6
6. Norma OHSAS 18001 Requisito 4.3.1, 4.4.4, 4.4.6

4. DEFINICIONES

1. IPERC: Metodología de Identificación de peligros para la persona y el ambiente

para la valoración de los riesgos y el establecimiento de controles.

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

Ignacio Rosado
Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez Juan Marceliano Rojas Gomez De La Torre
Hurtado
Jefe de Seguridad Coordinador Corp. AA Gerente Corporativo SSO Gerente General
Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017
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Riegos – Continuo
2. IPERC Continuo: Es una continua identificación de peligros y evaluación de riesgos
como parte de las actividades diarias en las áreas operativas de cada unidad
(operaciones mina o patio de operaciones, planta concentradora, mantenimiento o
cualquier otra actividad de carácter operativo). Se realiza antes de realizar eltrabajo
y durante el trabajo. En las áreas de soporte y administrativas, se ejecutará el IPERC
Continuo en caso exista una modificación en las actividades, infraestructura o
equipos, que modifiquen el nivel de riesgo actual (nuevas fuentes de riesgo
importantes). Esto será determinado por el responsable del área o proceso donde se
implemente el cambio, con el apoyo del área de Seguridad y Salud Ocupacional y el
área de Asuntos Ambientales, en caso sea necesario.

3. Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar daño a las personas, equipos,
procesos y ambiente.

4. Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad

de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos
y/o al ambiente de trabajo.

5. Evaluación de Riesgos: Proceso que permite estimar la magnitud de un riesgo y

decidir si éste es aceptable o no.

6. Riesgo aceptable: Riesgo que ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

7. Riesgo Bajo: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la
organización, respetando su Política y obligaciones legales.

8. Riesgo Medio: Iniciar medidas para eliminar /reducir el riesgo. Evaluar si la acción se
puede ejecutar de manera inmediata.

9. Riesgo Alto: Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede

controlar el riesgo, se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

10. Enfermedad ocupacional: Condición física o mental adversa identificable, que

surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral.
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11. PARE: Significa dedicar dos minutos a pensar bien en el trabajo antes de
comenzarlo y de este modo asegurarse de trabajar de la forma más segura posible.
Antes de comenzar cualquier tarea, tómate dos minutos para.

P = Pare A = Analice R= Resuelva E = Ejecute

12. Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo
haber ocurrido una lesión, enfermedad (independiente de su severidad) o víctima
mortal.

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1 EMITIR EL FORMATO DEL IPERC CONTINUO.

El Supervisor o responsable de cada área es el que emite los formatos de IPERC –
Continuo junto con las órdenes de trabajo: REG-VOL-GLO-01-02 Matriz IPERC
Continuo Superficie y el formato REG-VOL-GLO-01-18 Matriz IPERC Continuo Mina.

5.2 PARE:
Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria dentro de las diferentes
unidades de Volcán Compañía Minera S.A.A., deberá tomar dos minutos para pensar
en ¿COMO TE SIENTES? (Bien, apurado, distraído, cansado, preocupado).
Significa dedicar dos minutos a pensar bien en el trabajo antes de comenzarlo y de
este modo asegurarse de trabajar de la forma más segura posible. Antes de
comenzar cualquier tarea, tómate dos minutos para:
P = Pare A = Analice R= Resuelva E = Ejecute

5.3 IDENTIFICAR LOS PELIGROS DEL AREA DE TRABAJO.

Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria dentro de las diferentes unidades
de Volcán Compañía Minera S.A.A., deberá hacer la identificación de todos los
peligros para la persona, ambiente y patrimonio, existentes en su área de trabajo
y otros trabajos presentes alrededor del mismo, aplicando la técnica de las 6 A:
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a. Arriba.
b. Abajo.
c. Adelante.
d. Atrás.
e. A la izquierda.
f. A la derecha.

Para la identificación de todos los peligros existentes en el área de trabajo se usará

la ayuda de la guía de identificación de peligros y riesgos, ubicada en los formatos de
matriz de IPERC Continuo de Mina y Superficie, así mismo se considerará las
siguientes actividades:

 Actividades rutinarias y no rutinarias.

 Actividades donde todas las personas tienen acceso al sitio de trabajo,
incluyendo contratistas y/o visitantes.
 Peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controlado por la organización.
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5.4 SELECCIÓN DEL RIESGO
Para la selección de todos riesgos se usará la ayuda de la guía de identificación de
peligros y riesgos, ubicada en la matriz de IPERC continuo.

5.5 EVALUAR LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA.

Luego de culminada la identificación de peligros y del colocado del riesgo, se procede
al análisis y la evaluación del riesgo asociado al peligro, para ello se utiliza la tabla de
matriz de evaluación de riesgo, la cual nos determinará el nivel del riesgoexistente
(Tabla N°1 Matriz IPERC continuo), esta matriz hace mención a la frecuencia de
ocurrencia del daño a la persona, al equipo o al ambiente versus la severidad de
exposición a dicho peligro, el valor obtenido por la intersección de ambos factores nos
dará el nivel del Riesgo presente en dicha labor.
Tabla N° 1 Matriz IPERC – Continuo
SEVERIDAD IMPACTO MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
1
Catastrófico
Daño extensivo 1 2 4 7 11
2
Fatalidad
Daño mayor 3 5 8 12 16
3
Permanente
Daño moderado 6 9 13 17 20
4
Temporal
Daño menor 10 14 18 21 23
5
Menor
Daño leve 15 19 22 24 25
A B C D E
Sucede Podría Raro que Imposible
Ha sucedido
Comúnmente suceder suceda que suceda

FRECUENCIA

SEVERIDAD LESIÓN PERSONAL DAÑO A LA DAÑO AL PROCESO DAÑO AL AMBIENTE

PROPEIDAD

Catastrófico Varias fatalidades. Pérdidas por un monto Paralización del proceso Daño irreversible al
Varias personas con superior a US$ 100 000. De más de 1 mes o ambiente o ecosistema.
lesiones permanentes. paralización definitiva.

Fatalidad Una fatalidad. Estado Pérdidas por un monto Paralización del proceso Daños de largo plazo
vegetal. entre US$ 10 000 y US$ de más de 1 semana y y/o extendidos al
(Pérdida mayor) 100 000. menos de 1 mes. ambiente o ecosistema.
Pérdida Lesiones que Pérdidas por un monto Paralización del proceso Efecto permanente
permanente incapaciten a la persona entre US$ 5 000 y US$ de más de 1 día y sobre la comunidad.
para su actividad normal 10 000. menos de 1 semana. Daño al ambiente o
de por vida. ecosistema.
Enfermedades
Ocupacionales
avanzadas.
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Pérdida temporal Lesiones que Pérdidas por un monto Paralización de 1 día. Perturbación ecológica
incapaciten a la persona entre US$ 1 000 y US$ de corto plazo.
temporalmente. 5 000. Influencia restringida
Lesiones por posición sobre la comunidad.
ergonómica.
Pérdida menor Lesión que no Pérdidas por un monto Paralización menor a 1 Estrés ecológico sobre
incapacita a la persona. menor US$ 1 000. día. el ambiente. Posible
Lesiones leves. incomodidad a la
comunidad.
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Cada riesgo asociado al peligro será evaluado considerando los criterios de
frecuencia versus severidad en la matriz de evaluación de riesgos, considerando que
el nivel del Riesgo varía según:
Riesgo Alto: 1 al 8.
Riesgo Medio: 9 al 15.
Riesgo Bajo: 16 al 25.

Serán considerados riesgos inaceptables aquellos que presenten un nivel de Riesgo

“alto y medio”; así mismo serán considerados como aceptables aquellos que
obtengan una calificación de riesgos “bajos”.

5.6 DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.

Una vez determinada el nivel del Riesgo presente en dicha actividad, piense cual
sería la mejor forma de controlar los peligros para la persona y el ambiente, de
forma tal que no se produzcan daños.
Considere la jerarquía para controlar los riesgos:
a. Eliminación.
b. Sustitución.
c. Controles de Ingeniería.
d. Controles Administrativos.
e. Equipo de protección personal (EPP).
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Cuadro N°1 Jerarquía de Controles

5.7 IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.

Se procederá a aplicar las medidas de control correspondientes en las que se pensó
(inciso 5.6). Manténgase atento a los CAMBIOS, esta es la mayor fuente de peligros
durante el trabajo.

5.8 EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO RESIDUAL.

Tomada las medidas de control necesarias a los riesgos existentes en las diferentes
actividades, se procederá a evaluar el nivel del riesgo residual, el cual nos deberá dar
como resultado de la evaluación de riesgo residual bajo, si es que sean tomado todas
las medidas de control adecuadas.
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a. ¿Se han controlado todos los riesgos del área de trabajo?

Si se logró controlar todos los riesgos del área donde se va a realizar la tarea,
entonces se procede a la verificación y validación del IPERC - Continuo, caso
contrario se volverá a evaluar los riesgos de seguridad, salud y ambiente que
implica el trabajar en dicha área (Inciso 5.5).
b. Verificar y validar con una firma el llenado del IPERC Continuo.
El líder y demás trabajadores validaran en primera instancia el formato de IPERC –
Continuo llenado, una vez identificados los peligros, evaluados los riesgos y las
medidas de control tomadas. El supervisor o responsable del área donde se realiza
el trabajo es el encargado de verificar y validar con una firma el IPERC – continuo
correctamente llenado con los riesgos controlados.
c. Proceder con el desarrollo de la tarea asignada.
Se procede con el desarrollo de la tarea, previa corrección obligatoria de los riesgos
identificados si es que los tuviera.
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5.9 MONITOREO O SEGUIMIENTO IPERC CONTINUO.
Se procederá a medir, evaluar, dar reconocimiento y corregir el desempeño individual
y del grupo de trabajadores. Verificando el correcto funcionamiento del IPERC
Continuo, a través del registro (REG-VOL-GLO-01-03 – Auditoria de IPERC
Continuo).

6. RESPONSABLES

a. Superintendentes, Jefes de Área

(1) Responsables de ejecutar y hacer cumplir todas las especificaciones, así como
la revisión y mejora continua del presente procedimiento en todas las operaciones
de Volcán Compañía Minera S.A.A.
(2) Participar activamente en el programa de implementación y desarrollo de la Matriz
IPERC continuo de su área.
(3) Monitorear a través de auditorías de IPERC continuo para verificar el correcto
funcionamiento del IPERC continuo, a través del registro (REG-VOL-GLO-01-03
– Auditoria de IPERC Continuo).
(4) Reconocer logros sobresalientes y reorientar fallas e incumplimientos en la
implantación y aplicación de la matriz IPERC continuo.

b. De la Línea de Mando (Jefes y Supervisores)

(1) Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para la implementación del

procedimiento en sus áreas de responsabilidad.
(2) Monitorear a través de auditorías de IPERC continuo para verificar el correcto
funcionamiento del IPERC continuo, a través del registro (REG-VOL-GLO-01-03
– Auditoria de IPERC Continuo).
(3) Promover y asegurar que los lineamientos para realizar IPERC continuo, sean
adecuadamente comunicados y entendidos por sus colaboradores.
(4) Son responsables de capacitar en la identificación de los peligros con afección a
la persona, ambiente y patrimonio existentes en cada una de sus actividades
y de tomar las medidas de control encontradas por el personal, producto de la
evaluación de riesgo existente en cada labor.
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(5) El supervisor o responsable del área donde se realiza el trabajo es el encargado
de verificar y validar con una firma el IPERC – continuo correctamente llenado
con los riesgos controlados.

c. Trabajadores

(1) Todo trabajador antes de realizar su actividad diaria deberá tomar dos minutos
para pensar en ¿COMO TE SIENTES? (Bien, apurado, distraído, cansado,
preocupado). Si el trabajador no se siente bien, PARA un momento, reflexiona y
piensa ¿Puedo continuar trabajando en este estado?, para luego comunicar a
su supervisor.
(2) Son los responsables de la Identificación de los Peligros y la Evaluación
cualitativa de los riesgos de seguridad, salud y ambientales asociados antes
de realizar sus actividades diarias mediante la técnica de las 6 A, para luego
determinar las medidas de control necesarias para reducir o eliminar el riesgo
existente, en los frentes de trabajo.
(3) El líder y demás trabajadores validaran en primera instancia el formato de IPERC
– Continuo llenado, una vez identificados los peligros, evaluados los riesgos y las
medidas de control tomadas.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

1. REG-VOL-GLO-01-02 – Matriz IPERC Continuo Superficie.
2. REG-VOL-GLO-01-03 – Auditoria de IPERC Continuo
3. REG-VOL-GLO-01-18 Matriz IPERC Continuo Mina.

8. FRECUENCIA

1. Ejecución: Diaria.
2. Revisión: De acuerdo al programa de actualización de procedimientos.

9. EQUIPO DE TRABAJO

1. Líder Estratégico del Sub comité de Gestión de Riesgos.

2. Líder Operativo del Sub Comité de gestión de Riesgos de cada UEA.
3. Equipo Multidisciplinario representante de cada UEA.
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10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o

cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.

RESUMEN DE REVISIONES

Revisión Fecha Modificaciones

00 27-08-2014 Publicación inicial
Se cambió la codificación de los documentos, se adicionó la variable
01 14-12-2014
Ambiental al formato de IPERC Contínuo.
Se modificó códigos en el apartado Referencias Legales y otras
02 28-09-2016
normas DS-024 MINEM
03 01-03-2017 Inclusión de variable ambiental