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    Eje 3 - Actividad Evaluativa Auditoría Interna

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    El documento presenta un caso de estudio de auditoría interna para un sistema de gestión integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en la empresa Fondocoo Asesoría Automotriz S.A.S. Se describe el plan de auditoría para evaluar el proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y mejorar el proceso mediante la identificación de oportunidades. La auditoría permitirá generar planes de acción para abordar hallazgos

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    Eje 3 - Actividad Evaluativa Auditoría Interna

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    El documento presenta un caso de estudio de auditoría interna para un sistema de gestión integrado (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) en la empresa Fondocoo Asesoría Automotriz S.A.S. Se describe el plan de auditoría para evaluar el proceso de atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y mejorar el proceso mediante la identificación de oportunidades. La auditoría permitirá generar planes de acción para abordar hallazgos

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    CASO DE ESTUDIO AUDITORÍA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN

    INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

    ELABORADO POR:

    JOHANNA GÓMEZ CALLE

    CHARLES VILLALOBOS ANGULO

    DOCENTE

    RUBIELA RINCÓN GÓMEZ

    FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ÁREA ANDINA

    PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDA 604 EJE # 3

    BOGOTÁ D, C

    2021
    INTRODUCCIÓN

    En el presente informe se ejecutan los conceptos de auditoría interna, como herramienta del

    aseguramiento de la calidad para los sistemas de gestión integrado según las normas (ISO 9001,

    ISO 14001, OHSAS 18001) en el área de atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes

    (PQRS) de la empresa Fondocoo Asesoría Automotriz S.A.S.


    1. Análisis: El siguiente mapa conceptual nos permite identificar la relación existente

    entre la auditoría interna y sus principales etapas del proceso.

    Ilustración 1Mapa Conceptual (Victor Cavero, 2012)

    2. Análisis: Plan de auditoría, el cual permite conocer el objetivo y alcance de la

    auditoria a desarrollar, área en la cual se desarrolla y personas encargadas del proceso.


    Plan de auditorias internas Versión: 2.0
    ABC Código registro: 001 Página 1 de 1
    LTDA.
    Sistema de
    Gestión Integral
    Fecha: 21 de Mayo de 2021 Ciclo: Único No. Audit: 001
    Objetivo de la auditoria
    Cumplimiento de los requisitos según la norma ISO 9001:2015.
    Analizar los hallazgos de la auditoría, confrontando la normatividad de los procesos, procedimientos y disposiciones
    frente a los criterios establecidos.
    Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos particulares del área o actividad objeto de la auditoría.
    Determinar los criterios de medición que se utilizarán, así como las pruebas que deban practicarse.
    Crear conciencia entre los colaboradores de la empresa, sobre el cumplimiento del SGC y sus procesos aliados.
    Verificar si las recomendaciones formuladas se implementan al interior de los procesos u operaciones de las diferentes
    áreas responsables de ejecutarlas.
    Evaluar las mejoras o impactos positivos o la utilidad en la implementación de dichas recomendaciones e informar de
    los resultados a la Alta Dirección y el responsable del proceso.
    Alcance de la auditoria
    Proceso de atención a clientes en cuanto a la recepción de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.
    Confrontar el proceso actualmente realizado con el manual de procesos y procedimientos interno.
    Evaluar el impacto de las no conformidades hacia el cliente final y sus derivadas consecuencias.
    Realizar planes de acción con correctivos a los hallazgos negativos con el fin de dar cumplimiento a la normatividad
    vigente y hacer el respectivo seguimiento.
    Auditor líder: Charles Villalobos
    Personal a auditar Departamento o área
    Marcia Pinzón Servicio al Cliente
    Ana María Pineda Servicio al Cliente

    Día en que se llevará a cabo la auditoria 29 y 30 de Mayo de 2021


    Oficina Fondocoo Asesoría Automotriz
    Lugar donde se hará la auditoria Segundo Piso
    Área de Atención al Cliente
    Protocolo de atención a peticiones, quejas,
    Qué se auditará
    reclamos y solicitudes. PQRS
    Hora de iniciación 8:00 a. m.
    Riesgos y oportunidades.
    Enfoque en la satisfacción del cliente.
    Política de calidad, objetivos y planes de
    Requisitos que se auditarán
    acción.
    Rendimiento de los servicios y los procesos.
    Revisión de la gestión en general.
    Manual de calidad.
    Manuel de procesos y procedimientos.
    Documentos solicitados para realizar la auditoria
    Documentación técnica.
    Registros.

    Equipo auditor Firma


    Johanna Gómez Calle
    Charles Villalobos Angulo

    Nom bre y firm a del auditor líder Autorizado por: Fecha actualización
    Charles Villalobos Angulo Gerente
    21 de Mayo de 2021
    Gladys Esther Jiménez Vásquez
    CONCLUSIÓN

    Se evidencia que la realización de auditoría interna permite a las empresas identificar la

    ejecución en el cumplimiento de las tareas de cada cargo, conforme al manual de procesos y

    procedimiento de cada una de las áreas, y a su vez identificar oportunidades de mejora con las

    cuales se pueden desarrollar planes de acción para hacer frente a las no conformidades

    evidenciadas y hacer el seguimiento correspondiente.

    En el ámbito personal, conocer cómo se realizan estos procedimientos permite estar en la

    capacidad de llevarlos a cabo en futuros procesos de auditoría, comprender el manejo de

    certificación o recertificación a los que se someten las compañías, con el fin de estar bajo un

    estándar de calidad.
    BIBLIOGRAFÍA

    Víctor Cevero; GLOBAL 02. (15 – sep-2012) Auditoría interna ISO 9001, ISO 14001,

    OHSAS 18001 - Tutorial GLOBAL O2 Tomado de: https://www.youtube.com/watch?

    v=fm9RazSbpsY

    Sergio Andrés López Rodríguez; Fundación Universitaria Área Andina, Aseguramiento de la

    Calidad E Indicadores De Gestión Tomado de: https://areandina.instructure.com/courses/14095

    IMECAPI (01- jul-2016) Ciclo PDCA o Círculo de la Mejora Continua; Tomado de:

    https://www.youtube.com/watch?v=oJJrFuQ7Jnc

    Escuela Europea de Excelencia (s,f). Requisitos para auditoría ISO 9001 a la Alta Dirección.

    Escuela Europea de Excelencia. Tomado de:

    https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/07/requisitos-para-auditoria-iso-9001-a-la-alta-

    direccion/

    Ig asesores (s,f). Documentación necesaria para una auditoría interna. Ig asesores. Tomado de:

    http://www.igasesores.net/otros/documentacion-necesaria-para-una-auditoria-interna/

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