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    Factura Material 26-6

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    Adiela Pernett
    Este documento es una factura electrónica emitida por ELECTROGOMEZ A.G SAS a GESTAR SALUD DE COLOMBIA IPS S.A.S por un total de $3,897,191 por la venta de varios artículos eléctricos como capacetes, uniones, cintas, cajas primarias y otros. La factura incluye detalles de los productos, cantidades, precios unitarios e IVA.

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    FACTURA MATERIAL 26-6

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    ELECTROGOMEZ A.

    G SAS
    NIT: 900775475-5
    TEL : 3215277440 DIR: CLL 40 N° 5 - 82 CEL:3103544719
    MONTERIA-COLOMBIAemail:[email protected]
    R.D.No. 18764044638313 DEL 2023/02/17 FECT 16858 A LA 30000
    FACTURA DE CAJA #16858 A LA #30000 Dia Mes Año
    SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA Fecha Expedición 14 11 2023
    NO SOMOS AUTORRETENEDORES Fecha Vencimiento 14 11 2023
    FACTURA ELECTRONICA
    No FECT 22038

    Nombre: GESTAR SALUD DE COLOMBIA IPS S.A.S


    Nit: 900842629
    Direccion: Cr 2 21 104 Ciudad: MONTERIA
    Telefono: 3013632615

    Código Descripción Unidad % Dcto. Cant. Vlr. Unid. % Iva Vlr. Total

    01080063 CAPACETE DE 4" IMC UNIVERSAL 94 0.00 1 113,445.38 19 113,445.00


    01040013 UNION IMC 4 94 0.00 1 20,581.51 19 20,582.00
    01270006 CINTA BANDIX DE 3/4 Mtr 0.00 10 4,275.63 19 42,756.00
    01280116 CAJA PRIMARIA 15 KVA 94 0.00 3 183,361.34 19 550,084.00
    01430019 PARARRAYO 15KV 94 0.00 3 188,907.56 19 566,723.00
    01280125 COLLARIN DE 8-10 PARA TRANSF 3" PUL 94 0.00 2 43,697.48 19 87,395.00
    012800953 KIT SPT TRANSFORMADOR 94 0.00 1 302,911.76 19 302,912.00
    01430015 VARILLA DE 2.40 MTRS X 5/8 LEGITIMA 94 0.00 4 183,193.28 19 732,773.00
    01100029 CABLE 1/0 COBRE DESNUDO Mtr 0.00 25 29,075.63 19 726,891.00
    01180016 CONECTOR PARA PONCHAR Nº 1/0 C 94 0.00 5 3,895.80 19 19,479.00
    01440095 SOLDADURA CADWELD Nº 115 94 0.00 5 18,697.48 19 93,487.00
    01270001 HEBILLA BANDIX DE 3/4 NAL 94 0.00 12 1,535.29 19 18,424.00

    VENTAS DE CONTADO Total Bruto 3,274,950.00


    Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON Descuento 0.00
    00/100 M.L. Subtotal 3,274,950.00
    ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17/07/2008 IVA 19% 622,241.00
    CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVCIOS
    Total Factura 3,897,191.00
    EN EL RÓTULO "TOTAL A PAGAR" 81,874.00
    ReteFuente
    NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 8 DIAS ReteIVA 0.00
    Consignar en BANCOLOMBIA Cta Corriente #68032738673 ReteICA 0.00
    BANCO DE BOGOTA CTA CTE 880028220 Total a Pagar 3,815,317.00
    Observaciones:
    0

    Autorizó:____________________ Aceptó____________________

    CUFE: c2eb4f04fba7876cf61d3494b43b53c540abc0ec5cb09b0830e8266d5b51e698a0eec300daff5c4a1fd8d7c7df85a871

    Factura Impresa por Software Contable Fomplus.net Nit. 802.008.489-3


    Usuario:EAGAUXILIAR Fecha: 14/11/2023

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