PARA INICIAR SIIGO.

PARAMETRIZAR

1. TERCEROS
ENTRAR POR EL MODULO CONTABILIDAD, ADMINISTRCIÓN DE TERCEROS APERTURA
DE TERCEROS.

Y SE LLENA LA INFORMACIÓN DEL TERCERO

2. CUENTAS CONTABLES.
PARA CREAR CUENTAS CONTABLES ENTRAR MODULO CONTABILIDAD – APERTURA
CUENTAS CONTABLES

DIGITAR EL GRUPO 11, 12 O EL QUE SEA

LUEGO LA CUENTA 5 = 05 EN SIIGO
LUEGO LA SUCUENTA Y LLENAR A LA NECESIDAD, TENER EN CUENTA SI LA CUENTA
REQUIERE TERCEROS, PARA NO PONER A CREAR AUXILIARES
 3. POSTERIORMENTE CREAR LOS ACTIVOS FIJOS, ESTO CON EL FIN SI EL
COMPROBANTE DE APERTURA TIENE ACTIVOS FIJOS.

Para eso toca crear primero los grupos de activos fijos, entrar modulo ACTIVOS FIJOS,
CATALOGO Y APERTURA DE GRUPOS

CREAR GRUPOS DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD

LUEGO SE CREA COMO LA CATEGORIA DEL ACTIVO, ESCRITORIOS, SILLAS, ESTANTES,
ARCHIVADORES ETC

SE VA GRUPO – CON LA LUPA MIRAR QUE GRUPOS HAY SI NO SE DIGITA UN NUMERO

SIGUIENTE QUE NO ESTE Y SE CREA EL GRUPO QUE SE NECESITA ETC

CREADOS LOS ACTIVOS FIJOS YA PODEMOS DIGITAR O REALIZAR EL COMPROBANTE

DE APERTURA DE CUALQUIER ENTIDAD. PARA ELLO SI NO EXISTE EL COMPROBANTE
DE APERTURA. VOY A CONTABILIDAD – PARAMETROS DE DOCUMENTOS – DEFINICIÓN
DE DOCUMENTOS
L OTROS

ME SITUO EN COMPROBANTES LE DOY LA LUPA Y ME APARECEN LOS

COMPROBANTES EXISTENTES ,QUE EN ESTE CASO ESTA CREADO EL COMPROBANTE
SALDOS INICIALES QUE ES EL NO. 15.
CREADO EL COMPROBANTE DE APERTURA, VOY A DIGITAR YA LA INFORMACIÓN PARA
LA ELABORACIÓN COMO TAL DEL COMPROBANTE

ME VOY A CONTABILIDAD – GENERACIÓN DE COMPROBANTES – ENTRADA DE

COMPROBANTES (MODIFICAR/BORRAR)
Y SALE ESTA PLANTILLA DONDE DIGITO LA INFORMACIÓN DEL COMPROBANTE DE
APERTURA

EN ESTE CASO YA ESTA DIGITADO EL COMPROBANTE

CUANDO SE VA A REALIZAR UNA COMPRA DE MERCANCIA POR PARTE DE LA EMPRESA
SE HACE LO SIGUIENTE, PRIMERO SE DEBE CREAR LAS LINEAS Y GRUPOS DE LA
MERCANCIA O PRODUCTOS A LA VENTA, SE ENTRA POR INVENTARIO – CATALOGO –
APERTURA DE LINEAS Y GRUPOS

Y ENTRA A ESTA VENTANA

EN LINEA DE INVENTARIO SE DA LA LUPA Y SALE LA LINEAS CREADAS
VAMOS A CREAR EJEMPLO LA LINEA 7, ME SALGO DE ESTE CUADRO CON LA
PUERTICA , ESCRIBO EL 7 EN EL CODIGO LINEA DE INVENTARIO Y LE DOY LA LUPA

Y SALE UNA VENTANA CREACIÓN DE LINEA

Vamos a crear la línea llantas para camión ejemplo

Que es el codigo 7 ahora al grupo de inventario, lo denominamos llantas 1100-R20

QUE ES UN PRODUCTO, Y PROCEDEMOS A ENLAZARLOS CON LAS CUENTAS
RESPECTIVAS, POR ESO ES QUE SE CREAN PRIMERO LAS CUENTAS DEL PUC QUE
HAGAN FALTA.
EN ESTE EJEMPLO DE ACEITES QUE YA ESTA CREADO UN GRUPO CON SUS
RESPECTIAS CUENETAS

YA CON LOS GRUPOS, SE PUEDE CREAR LOS ARTICULOS

NOS VAMOS A INVENTARIO Y APERTURA DE PRODUCTOS

Y NOS SALE ESTA VENTANA, SE DEBE TENER ESPECIAL CUIDAD AL MOMENTO DE

CREAR LOS PRODUCTOS, PUES DE ELLO DEPENDE POSTERIORMENTE LA FACTURAS
DE COMPRAS DE LOS PRODUCTOS YA QUE SIIGO UTILIZA SISTEMA PERMANENTE Y
PROMEDIO PONDERADO COMO SISTEMA DE AVALUO DE INVENTARIO.

CUANDO YA SE HAN CREADO LOS ARCITULOS, PROCEDEMOS A REALIZAR O DIGITAR

LA COMPRA O FACTURA QUE NOS ENVIA EL PROVEEDOR, PARA ELLO
SE RECIBE LA FACTURA DE VENTA EMITIDA POR EL PROVEEDOR, LUEGO SE VA AL
MODULO – DOCUMENTOS – REGISTRO DE COMPRAS
ENTRAMOS AL MODULO DE COMPRAS

ESTAMOS REGISTRANDO LAS LLANTAS DEL PERU FACTURA 100

CUANDO LLEGASMOS A ESA FECHA NOS ABRE OTRA VENTANA Y EN PRODUCTO

DAMOS LUPA
Y BUSCAMOS EL PRIMER ITEM DE LA FACTURA QUE EN ESTE CASO ES LL0001 LLANTA
GOODYEAR R13 RADIAL
EN ESTE CASO ES LA 005, DAMOS ENTER HASTA UBICACIÓN DONDE NOS ABRE EL
TERCERO Y BUSCAMOS EL TERCERO (PROVEEDOR EN ESTE CASO YA NO ES
SUPERLLANTAS SI NO LLANTAS DEL PERU)

DAMOS ENTER Y NOS SALE ESTA VENTANA

EL ULTIMO COSTO UNITARIO Y LAS CANTIDADES, COMO YA SE HABIA DIGITADO LA
FACTURA DE COMPRA ANTERIOR FIGURA ESA INFORMACIÓN, DAMOS ENTER
Y FIGURA ESTA VENTANA

DONDE INGRESAMOS LA CANTIDA NUEVA DE LA FACTURA DE COMPRA

VALOR QUE NOS DEBE CUADRAR CON LA CONTABILIZACIÓN PREVIA EN BORRADOR

CON LOS VALORES RETEFUENTE E IVA