Control de Proyectos 2022
Control de Proyectos 2022
Control de Proyectos 2022
Implementación
Desarrollo Cierre
Concepción
Tiempo
Opiniones que se escuchan acerca
de la Planificación
• Los estudios sólo atrasan la ejecución!
• Evaluar es especular! Casi nunca aciertan!
• La evaluación no considera a las personas!
• No es posible reflejar los verdaderos beneficios del
proyecto en la evaluación!
La evaluación sólo atrasa la ejecución!
La evaluación sólo atrasa la ejecución!
• Efectivamente se puede iniciar antes la construcción si
no realizamos ningún estudio previo.
• Pero “arreglar la carga por el camino”, demora más y
sale más costoso!
Alto -4% - 13 %
Bajo + 16 % + 26 %
Pero …..
Cuando hay supuestos hay riesgos.
Planificación del Proyecto
1 Proyecto 1 Proyecto 2
• Proyecto puro
• Proyecto funcional
• Proyecto de matriz
Proyecto Puro
Ventajas
• El gerente del proyecto tiene plena autoridad sobre el
mismo
• Los miembros del equipo se reportan con un jefe.
• Las líneas de comunicación se acortan.
• Las decisiones se toman con rapidez
• Hay un nivel elevado de motivación y compromiso del
equipo.
Desventajas:
• Duplicidad de recursos
• Se ignoran las metas y políticas
organizacionales.
• La organización se queda atrás en su
conocimiento de la nueva tecnología
debido a las debilitadas divisiones
funcionales.
• Los miembros del equipo no tienen su
propia área funcional.
Proyecto Funcional
Presidente
Investigación
Ingeniería Manufactura
y Desarrollo
Presidente
Investigación
Ingeniería Manufactura Mercadeo
y Desarrollo
Administrador
Proyecto A
Administrador
Proyecto B
Administrador
Proyecto C
Ventajas
• Muchos jefes
• La suboptimización es un peligro,
pues acumulan recursos para su
propio proyecto.
Elementos Básicos de un
Proyecto
• Tiempo
• Recursos
• Costos
• Calidad
Caso Modelo de un sistema de
Control basado en Planes
Pronóstico
Informe/ Plan
Evaluación
Seguimiento/
Control
Pronóstico
• Planificación a largo plazo, es lo que hay que
hacer para poder así cumplir con las metas.
– Definir claramente los objetivos
– Presupuesto
– Actividades en las que se descompone
– Duración
– Recursos
Pronóstico
• Un pronóstico debe ser usado para mejorar la
propia predicción a través de una
comparación de pronósticos contra valor real
a alcanzar.
Plan
– Un plan desglosa un pronóstico en
incrementos más pequeños.
– Es una forma ordenada para organizar el
futuro, debe ser realista y esta relacionado con
las capacidades.
– Cuando se genera un plan se debe conocer y
comprender lo siguiente:
• ¿Cuánto trabajo (volumen)?, ¿tiempos?, ¿estándares?,
¿objetivos?, ...
Ventajas del Plan
• Tener un mejor control de flujo de trabajo
(entradas y salidas)
• Establece metas de avance contra su progreso.
• Agrega una dimensión de predicción al trabajo.
• Permite producir trabajo de cierta calidad a
tiempo, al menor costo posible.
• Optimiza la solicitud de recursos.
Seguimiento y Control
• Criterios de aceptación
– Calidad del entregable
• Restricciones
– Son los factores que limitan las opciones del
equipo de desarrollo.
– Son impuestas por el cliente o la dirección de la
empresa desarrolladora.
• Ejemplo:
– personal del que se dispondrá.
Una Tarea debe Incluir
• Supuestos
– Factores que se consideran verdaderos durante la
planificación.
– Tienen un grado de riesgo y no cumplirse durante el
desarrollo.
– Están directamente relacionados con los riesgos del
proyecto.
• Ejemplo: Se dispondrá de un PC en casa del cliente.
• Pasos necesarios para completarla
• Tiempo y recursos para cada paso
Ficha de tarea
Número: 3.1.
Nombre: Diseño B.D.
Descripción: Se diseñara la base ...
Esfuerzo Estimado: 2 semanas/hombre
Recursos: 1 Diseñador …, sala de reuniones …
Duración: 2 semanas
Supuestos:
Criterios de aceptación:
Entregables:Estructura de implementación de la B.D.
Antecesoras:2.1(D. Obligatoria); 2.2(D. Externa).
Sucesoras: 4.2
Dependencias de Tareas
• Dependencias obligatorias:
– Se suelen deber a la necesidad de disponer de un
entregable que es punto de partida en la tarea.
“Prueba del programa XYZ”, debe ser precedida de “Codificación del
programa XYZ”
• Dependencias discrecionales:
– Las que define el equipo del proyecto.
– Hay que ser cautelosos, pueden condicionar la
programación del proyecto en el futuro.
– Se basan en: Las “Mejores Prácticas”, Se prefiere una
secuencia por que será más fácil de controlar, Limitaciones en la
asignación de personal.
Dependencias de Tareas
• Dependencias externas:
– Vienen impuestas desde el exterior.
– Se refieren a la interdependencia:
• Con otros proyectos.
• Con empresas externas o contratos y no podemos ejercer ninguna
presión.
TAREAS
Especificar Necesidades
Diseño Programas
Realización Esquema
Codificación Programas
Pruebas
0 2 4 6 8 10 12 14 16
SEMANAS
Diagrama de Gantt
• Inconvenientes:
– No muestra explícitamente la relación entre
tareas.
– En proyectos con muchas tareas es complicado de
crear.
• Ventajas:
– Es fácil de entender por todo el mundo.
– Se puede aplicar para representar la utilización de
recursos.
EJEMPLO 1: INTRO
A
Actividades
B
C A
D B
E AB
F CE
2 4 9 11 14 17 Tiempo
A
Actividades Control en el Gráfico de Gantt
B
C A
D B
E AB
F CE
2 4 7 8 9 11 14 17 Tiempo
La actividad C lleva 1 día de retraso.
La actividad D va según lo previsto.
La actividad E, que ya ha finalizado, se ha adelantado 1 día.
EJERCICIO
DURACIÓN 3 2 7 5 8 10 6
0 A 1 B 2
C E
D I J K
3 4 G 6 7 8 9
F H
5
Resultados de la Planificación
• El tiempo mínimo para la finalización del proyecto.
• Las actividades criticas.
• El tiempo más próximo y más lejano para iniciar y terminar una
actividad.
• El tiempo de holgura de una actividad.
• Las mejores alternativas.
• Las alternativas en las cuales los recursos extras deben ser utilizados.
• Si la marcha de un proyecto está acorde a la programación o al
presupuesto.
• Una programación que ofrece un nivel constante de utilización de
recursos.
• Una programación que completa el proyecto en un tiempo mínimo
bajo recursos limitados.
Estimación del tiempo
0 A 1 B 2
(0-3) (3-4)
(4-4,5)
(3-7) C E
D I J K
3 (7-8) 4 6 7 8 9
G (17-19) (19-20) (20-22)
(8-8,5) H
F (15-17)
(7-15)
5
Tiempo Estimado= 22 meses
Camino Crítico
0 A 1 B 2
(0-3) (3-4)
(0-3) (4-4,5)
(3-7) C E
(3-7)
D I J K
3 (7-8) 4 6 7 8 9
G (17-19) (19-20) (20-22)
(8-8,5) H (17-19) (19-20) (20-22)
F (15-17)
(7-15) (15-17)
(7-15)
5
Tiempo Estimado= 22 meses
Control de Gestión de
Proyectos
KPIs e Indicadores en la Gestión
de Proyectos
Conociendo Balanced Score Card (BSC)
Robinson Sáez L.
Ingeniero Comercial UCSC
Magister en Administración UdeChile
[email protected]
1/2/20 77
Balanced Score Card o Cuadro
de Mando Integral
• Metodología de gestión (Norton y Kaplan, 1992) que
permite medir si las actividades operacionales de la
compañía se asocian a su visión estratégica
• Esto lo logra al considerar los aspectos
operacionales y comerciales, no sólo financieros
• Se obtiene una visión más completa del negocio, que
permite actuar mirando a largo plazo
• Se implementa tomando en cuenta los distintos
aspectos de una empresa que explican su futuro:
1/2/20
Balanced Score Card o Cuadro
de Mando Integral
Ejemplos de Indicadores
ROI, Utilidad, Flujo Caja,
Utilidad/Patrim.
1/2/20
Balanced Score Card o Cuadro
de Mando Integral
Al poder medir la estrategia de la empresa a través de
métricas concretas operacionales, la estrategia se plasma
en el trabajo diario de las personas
1/2/20
Relacion de los indicadores de un
BSC o CMI con la estrategia
1/2/20
Relacion de los indicadores de
un BSC o CMI con la estrategia
• Las relaciones causa-efecto:
Una estrategia es un conjunto de hipótesis sobre las
relaciones causa-efecto. Puede expresarse con una
secuencia del tipo si/entonces.
1/2/20
Relacion de los indicadores de un
BSC o CMI con la estrategia
• Los indicadores de actuación son aquellos que
tienden a ser específicos de la estrategia de cada UN
,ej. Segmentos de mercado, procesos internos,
objetivos de crecimiento y formación.
1/2/20
¿Cuántos indicadores hay o puede haber
en un CMI?
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
Resultados obtenidos
Reconocimientos
1/2/20 Ajuste de Estándar
Desarrollo Organizacional
i
FINANCIERA
Ser mas rentables
Reducción de
costos
Incrementar
ingresos
CLIENTES
Incrementar el Reducción de
volumen de quejas
clientes Aumentar la
satisfacción de
nuestros clientes
Hacer eficaces
Desarrollar
PROCESOS
nuestros procesos
proyectos de
Mejorar tiempos de mejora
atención al cliente
Mejorar la
eficiencia de
procesos
HUMANO
CAPITAL
Desarrollar
Atraer y retener a
competencias a Capacitar a Desarrollar
personal con altas Desarrollar cultura
empleados personal programa de
habilidades de Trabajo en
reconocimientos
Equipo
1/2/20
ii
Reconocimiento de al menos 4
Numero de reconocimientos
Desarrollar programa de reconocimientos proyectos realizados por Equipos
realizados
Multidisciplinarios.
1/2/20
ii
i
PERSPECTIVA ESTRATEGIA KPI´S METAS ANUALES(2010)
Disminuir al menos en un 5% el
Reducción de desperdicio
desperdicio de materiales y equipos
Disminuir al menos un 5% de
Tiempo promedio de espera
tiempos de espera en clientes
PROCESOS
Mejorar los tiempos de atención al cliente
Disminibuir al menos un 5% de
Tiempo de respuesta al cliente tiempos de respuesta en las
solicitudes de cliente.
1/2/20
Tablero de indicadores (BSC)
1/2/20
Cuadro de Mando Integral
TABLERO DE MANDO INTEGRAL FEBRERO 2008
FINANCIERA PROCESO PROCESO CLIENTE TALENTO HUMANO
Medir El Tiempo De Comercializacion Video/Internet Medir falla corporativa cliente sin realizar visita Medir el Crecimiento En La Cartera De Clientes Conocer Las Horas Promedio De Capacitacion De Los
Medir Eficiencia de Promociones video
Residencial tecnica Datos Empleados
Tiempo Comercializacion Video/Internet Crecimiento Cartera de Clientes Internet
Eficiencia De Promociones Video Cliente sin visita Capacitacion Del Personal
Residencial Residencial
Medir La Satisfaccion De Los Clientes De Internet Medir El Nivel De Satisfaccion De Los Empleados
Medir el Incremento De Facturacion Video Medir El Tiempo De Ampliaciones Redes HFC Medir falla corporativa cliente con visita tecnica
Residencial Respecto a La Cultura de Amnet
Incremento Facturacion Video Tiempo Ciclo Ampliaciones Redes HFC Cliente con visita Satisfaccion Clientes Internet Residencial Medir La Participacion Del Personal
Medir Cantidad de Reproceso Video E INTERNET Medir El Tiempo De Solucion De Averias Medir tiempo de falla corporativa de local Loop Medir La Satisfaccion de Clientes Video Participacion Del Personal
Reproceso Tiempo Ciclo Averias Local Loop Satisfaccion De Clientes Video Medir La Rotacion Del Personal
Medir la disminucion de la mora Medir Falla De Servicio Aislado De Video Medir La Satisfaccion De Clientes Triple Play
Disminucion De Mora Falla Aislada Video Medir tiempo de falla en Acceso Internacional Satisfaccion Triple Play
Medir Ingreso Promedio Por Cliente Medir Falla Masiva Servicio De Video Acceso Internacional
Crecimiento Ventas Datos Corporativos Tiempo Fuera Aislado Cable Modem Nodo Internacional
1/2/20
Mapas Estratégicos
1/2/20
1/2/20
DISEÑO DE OBJETIVOS
• Pertinencia.
• Oportunidad
• Confiabilidad
• Economía
INDICADORES CON FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO (KPI)
Pasos para definir KPI
CLIENTE PROVEEDOR
INTERNO/EXTERNO EXTERNO/INTERNO
INDICADORES CON FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO (KPI)
Pasos para definir KPI
FINANZAS
CUENTAS CUENTAS
TESORERÍA PRESUPUESTOS
POR PAGAR POR COBRAR
AREAS DE ÉXITO
INDICADORES CON FACTORES
CRÍTICOS DE ÉXITO (KPI)
Pasos para definir KPI
PUEDO LOGRAR
ENTONCES
EFECTOS
Debe ser capaz de mostrar los efectos que se
van a lograr y porque causas se generan
IMPULSORES
CAUSA
INDICADORES
BALANCE SCORECARD
2° HERRAMIENTA MATRIZ DE INDICADORES
PUEDO LOGRAR
OBJETIVOS INDICADOR INDUCTOR INCIATIVA
ESTRATÉGICO ESTRATEGIC
A
ENTONCES ESTABLECER ALIANZAS CREANDO UNA PROPUESTA
RELACIONES ESTRATÉGICAS COMISIÓN CREACIÓN
ESTRATÉGICAS CON CONCRETADAS INTERNA AFIN A COMISIÓN
GRUPOS DE POR REGIÓN TAL OBJETIVO INTERNA
INTERÉS,
COLABORADORES Y
LA COMUNIDAD EN
RESULTADOS
GENERAL
CREAR VALOR PARA ÍNDICE PROPONIENDO PROYECTO
LA COMUNIDAD PERCEPCIÓN OBRAS QUE COMUNITARIO
APORTEN
MEJORAS AL
EFECTOS NIVEL DE VIDA
IMPULSORES
CAUSA
Control de Gestión de
Proyectos
Fin
entonces
Propósito
si
entonces
Componentes
si
entonces
Actividades
si
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD
Marco Lógico
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fines
Propósito
Componentes
Actividades
Primera columna: Niveles de Objetivos
Nivel de Medio de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fines Sostenibilidad
Propósito
Componentes
Actividades
Niveles de Objetivos: Propósito
Nivel de Medio de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fines Sostenibilidad
Propósito
Componentes
Actividades
PROPÓSITO
• El PROPÓSITO es el RESULTADO que asegura la
solución del problema.
• Es, por tanto, el OBJETIVO CENTRAL del Proyecto.
• El PROPÓSITO es el resultado de usar los
productos (componentes) que entrega el proyecto
al término de su instalación.
• Se expresa por el efecto directo de la operación
de los componentes, o por la satisfacción del
consumo (bien o servicio) por los beneficiarios.
De la Situación Actual a la Situación Esperada
Situación Situación
PROYECTO
Inicial Objetivo
PROBLEMA PROPÓSITO
Niveles de Objetivos: FIN
Nivel de Medio de
Indicador Supuesto
Objetivo Verificación
Fines Sostenibilidad
Propósito
Componentes
Actividades
FINES
• Los FINES son los IMPACTOS esperados, o
efectos derivados del PROPÓSITO del Proyecto.
• Los FINES son los “objetivos superiores” a cuyo
logro contribuye el PROPÓSITO.
• Los FINES se reflejan en el Programa, Sistema o
Sector que comprende al Proyecto, o en el
Entorno éste.
• Generalmente el período de maduración de los
FINES es mayor que el de PROPÓSITO.
• Los fines normalmente se realizan en el
mediano y largo plazo.
Niveles de Objetivos: COMPONENTES
Nivel de Medio de
Indicador Supuesto
Objetivo Verificación
Fines Sostenibilidad
Propósito
Componentes
Actividades
Nivel de Medio de
Indicador Supuesto
Objetivo Verificación
Fines Sostenibilidad
Propósito
Componentes
Actividades
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE 1 DEL COMPONENTE 2
MARCO LÓGICO: LA LÓGICA DEL MARCO
IMPACTOS
FINES
SUPERIORES
EFECTOS
PROPÓSITO
DIRECTOS
PRODUCTOS COMPONENTES
ACTIVIDADES
MARCO LÓGICO
SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE OBJETIVOS
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
objetivo Verificación
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Indicadores
• Cada nivel de objetivo se identifica y se describe como una situación
esperada, o como un resultado que se desea lograr con el proyecto
(de ahí la convención de redactarlo en participio).
• Si el resultado está expresado en términos vagos, no podremos saber
si el proyecto está avanzando en la dirección y en la intensidad
deseada.
• Por ello, es necesario que cada nivel de objetivo se exprese con
claridad y concreción y se apoye en INDICADORES que permitan:
1. Darle un valor al resultado que se esperará lograr con el proyecto
(meta), y
2. Medir los logros de avance y los resultados obtenidos al término
de los plazos establecidos
• La confrontación de 2 vs 1 le permite a la gerencia conocer el rumbo y
la intensidad efectiva del proyecto durante sus fases de ejecución y
operación.
De la Situación Actual a la Situación Esperada
Tablero de Control = C4
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Medios de Verificación
• Son la base del sistema de información para el
seguimiento y la evaluación del proyecto.
• En los medios de verificación se establece dónde
se conseguirá, y con qué frecuencia, la
información que proveerá los datos para
actualizar los indicadores y confrontarlos con las
metas de la línea de base.
• Son internos o externos al proyecto
Objetivo Indicadores Medios de Verificación
DE ABAJO
HACIA
ARRIBA
Accidentalidad reducida: •Registros de Operaciones EL PERIODO
PROPÓSITO •40% en el año 1 •Registros de Mantenimiento DEL CONTROL
•Accidentalidad reducida •70% en el año 2 GERENCIAL
•90% en año tres •Informes trimestrales de siniestros AUMENTA
POR TANTO,
DE ABAJO
Evolución HACIA
ARRIBA
Capacitado el 100% en año 1 •Informe trimestral de capacitación
DISMINUYE LA
COMPONENTES En programas de calidad: •Informe trimestral de operaciones FRECUENCIA
1. Conductores capacitados 70% año 1, 100% en año 2
•Informe trimestral de mantenimiento DE LOS DATOS
2. Vehículos en buen estado Vehículos en buen estado:
70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
Entrega QUE DEBEN
•Actas de entrega de componentes PROVEER
LOS MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
MIENTRAS
MÁS ARRIBA,
LOS MEDIOS
DE
Accidentalidad reducida: •Registros de Operaciones VERIFICACIÓN
PROPÓSITO •40% en el año 1 •Registros de Mantenimiento SON
•Accidentalidad reducida •70% en el año 2
•90% en año tres •Informes trimestrales de siniestros EXTERNOS,
MIENTRAS
MÁS ABAJO,
LOS MEDIOS
Entrega DE
Capacitado el 100% en año 1 •Actas de entrega de componentes VERIFICACIÓN
COMPONENTES En programas de calidad: Evolución SON
1. Conductores capacitados 70% año 1, 100% en año 2
•Informe trimestral de capacitación INTERNOS,
2. Vehículos en buen estado Vehículos en buen estado: DE LA
70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
•Informe trimestral de operaciones GERENCIA
•Informe trimestral de mantenimiento DE PROYECTO
Y DE LA
INSTITUCIÓN
ACTIVIDADES 1.1 $ 50,000 •Informes financieros semanaleas
1.1 Mejorar selección 1.2 $ 450,000 •Registros e informes mensuales de
2.1 $5,200,000 MEDIOS DE
1.2 Capacitar a conductores •Capacitación VERIFICACIÓN
2.1 Renovar vehículos 2.2 $1,300,000
•Compras INTERNOS
2.2 Mejorar mantenimiento
T $7,000,000 •Mantenimiento
SUPUESTOS
Nivel de Medios de
Indicador Supuestos
Objetivo Verificación
Fin
Propósito
Componente
Actividad
Los supuestos son
• Factores externos, que están por fuera de la
gobernabilidad de la gerencia y cuya ocurrencia es
necesaria para asegurar el cumplimiento de objetivos
del proyecto
• Supuestos en cada nivel:
– De Actividad a Componente
– De Componente a Propósito
– De Propósito a Fin
– De Sostenibilidad
• Los supuestos deben ser monitoreados y gestionados
por la gerencia
Contribución encadenada de objetivos
(Zigzag)
Fin
enton
ces
si Propósito Supuesto
más
enton
ces
si Componente
más Supuesto
enton
ces
si Actividad más Supuesto
Fin
FINES
Propósito
OBJETIVO
CENTRAL
Componente
COMPONENTES
Actividad
ACTIVIDADES
ACCIDENTALIDAD FRECUENTE
EJEMPLO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE
MEJORAR
CAPACITAR A RENOVAR MEJORAR
PROCESOS DE
ACTIVIDADES CONDUCTORES VEHÍCULOS MANTENIMIENTO
SELECCIÓN
La EAP alimenta el ML
Propósito
ACCIDENTALIDAD REDUCIDA
Componente
CONDUCTORES VEHICULOS EN CALLES EN
IDÓNEOS BUEN ESTADO BUEN ESTADO
MEJORAR Actividad
CAPACITAR A RENOVAR MEJORAR
PROCESOS DE
CONDUCTORES VEHÍCULOS MANTENIMIENTO
SELECCIÓN
Objetivo
FIN
•Reducidas lesiones y muertes
•Reducidas las pérdidas económicas
•Recuperada imagen de la empresa
PROPÓSITO
•Accidentalidad reducida
COMPONENTES
1. Conductores idóneos
2. Vehículos en buen estado
ACTIVIDADES
1.1 Mejorar procesos de selección
1.2 Capacitar a conductores
2.1 Renovar vehículos
2.2 Mejorar mantenimiento
Objetivo Indicadores
Accidentalidad reducida *
sobre línea de base:
PROPÓSITO
•Accidentalidad reducida
•40% en el año 1
•70% en el año 2
•90% en año tres
Entrega
•Actas de entrega de componentes
Capacitado el 100% en año 1
COMPONENTES En programas de calidad:
Evolución
1. Conductores capacitados 70% año 1, 100% en año 2 •Informe trimestral de capacitación
2. Vehículos en buen estado Vehículos en buen estado: •Informe trimestral de operaciones
70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 •Informe trimestral de mantenimiento
Componente
CONDUCTORES VEHICULOS EN CALLES EN
CAPACITADOS BUEN ESTADO BUEN ESTADO
MEJORAR Actividad
CAPACITAR A RENOVAR MEJORAR
PROCESOS DE
CONDUCTORES VEHÍCULOS MANTENIMIENTO
SELECCIÓN
Supuestos:
Factores por fuera de la gobernabilidad institucional del proyecto
DISMINUIDAS LAS DISMINUIDA FRECUENCIA MEJORADA IMAGEN Fin
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LESIONES Y MUERTES DE LA EMPRESA
Componente
CONDUCTORES VEHICULOS EN CALLES EN
CAPACITADOS BUEN ESTADO BUEN ESTADO
MEJORAR Actividad
CAPACITAR A RENOVAR MEJORAR
PROCESOS DE
CONDUCTORES VEHÍCULOS MANTENIMIENTO
SELECCIÓN
Supuestos:
Factores por fuera de la gobernabilidad institucional del proyecto
DISMINUIDAS LAS DISMINUIDA FRECUENCIA MEJORADA IMAGEN Fin
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LESIONES Y MUERTES DE LA EMPRESA
CALLES
Componente
CONDUCTORES VEHICULOS EN EN BUEN
CAPACITADOS BUEN ESTADO ESTADO
MEJORAR Actividad
CAPACITAR A RENOVAR MEJORAR
PROCESOS DE
CONDUCTORES VEHÍCULOS MANTENIMIENTO
SELECCIÓN
Supuestos:
Factores por fuera de la gobernabilidad institucional del proyecto
DISMINUIDAS LAS DISMINUIDA FRECUENCIA MEJORADA IMAGEN Fin
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LESIONES Y MUERTES DE LA EMPRESA Sostenibilidad
Componente
CONDUCTORES VEHICULOS EN
CAPACITADOS BUEN ESTADO
FIN
•Tasa de lesiones baja en 40%... Se establece la cultura del buen
•Tasa de mortalidad baje eb 50%... conducir y del respeto a las normas
1. Reducidas lesiones y muertes
•Pérdidas se reducen en 60%...
2. Reducidas las pérdidas
•Grado de satisfacción de usuarios
de tránsito
3. Recuperada imagen Las autoridades se preocupan por
•supera el 80% en el primer año...
el buen funcionamiento del tránsito
Accidentalidad reducida:
PROPÓSITO •40% en el año 1 De Propósito a Fin 3:
•Accidentalidad reducida •70% en el año 2 El tránsito fluye eficientemente
•90% en año tres
COMPONENTES
Capacitado el 100% en año 1 Vías urbanas en buen estado
En programas de calidad:
1. Conductores capacitados Pasajeros, transeúntes y
70% año 1, 100% en año 2
2. Vehículos en buen estado
Vehículos en buen estado: conductores de la ciudad
70% año 1, 90% año 2, 100 año 3 se comportan con prudencia
• Se calcula con:
a. los datos de estimación de costos de todos los paquetes de trabajo
b. la Estructura Desglosada del Trabajo
c. el calendario del proyecto (con las fechas de inicio y fin de todas las
actividades)
• Se puede construir una línea base de costos para cada categoría de costos
(personal, servicios, etc.) o para un recurso individual.
Presupuesto de un Proyecto
• Se ha presupuestado la actualización de 5
computadores a razón de 100 horas por
computador.
• A final de 1 mes se han realizado 3 actualizaciones y
se han gastado 400 horas.
Acumulativo 6000
Global 5000
4000 Presupuesto
Valor Ganado
3000
Costo Real
2000
1000
0
Sem 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
32
• Estimación vs Medición
• La naturaleza de la estimación Software
Estimación de Presupuestos: Proyecto Software
2
1,5
1,25
1,1
1
1
0,91 1
0,8
0,67
0,5
0,25
36
0,1
Definic ión inic ial Definic ión del E spec ific ac ión Diseño preliminar Diseño detallado P roduc to
del produc to produc to de terminado
ac abada requerimientos