Iso 9001 - 14001 - 45001
Iso 9001 - 14001 - 45001
Iso 9001 - 14001 - 45001
Porcentaje de Cumplimiento
9001 Requisito CC CP1 CP2 CM NC OBSERVACIONES
100% 75% 50% 25% 0%
CAPÍTULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
¿La organización determina las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y su
1 dirección estratégica, y que afectan a
su capacidad para lograr los resultados
previstos de su sistema de gestión de
la calidad?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Sehan apoyado otros roles
pertinentes de la dirección, para
10 demostrar su liderazgo en la forma en
la que aplique a sus áreas de
responsabilidad?
5.1.2 Enfoque al cliente
Se ha mantenido el enfoque en el
3
aumento de la satisfacción del cliente?
5.2 POLÍTICA
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Los objetivos de la calidad son
4 pertinentes para la conformidad de los
productos y servicios y para el aumento
de la satisfacción del cliente?
5 ¿Los objetivos de la calidad son objeto
de seguimiento?
6 ¿Los objetivos de la calidad se
comunican?
7 ¿Los objetivos de la calidad se
actualizan, según corresponda?
7.1.3 Infraestructura
1 ¿La infraestructura incluye edificios y
servicios asociados?
2 ¿La infraestructura posee equipos,
incluyendo hardware y software?
3 ¿La infraestructura posee recursos de
transporte?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización determina y
proporciona los recursos necesarios
para asegurarse de la validez y
1 fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición
para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los
requisitos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización se asegura de que
las personas que realizan el trabajo
3 bajo el control de la organización tomen
conciencia de su contribución a la
eficacia del sistema de gestión de la
calidad, incluidos los beneficios de una
mejora del desempeño?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La información documentada
8 conservada como evidencia de la
conformidad se protege contra
modificaciones no intencionadas?
CAPÍTULO 8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Cuándo se determinan los requisitos
para los productos y servicios que se
1 van a ofrecer a los clientes, la
organización debe asegurarse de que
los requisitos para los productos y
servicios se definen, incluyendo
cualquier requisito legal y reglamentario
aplicable?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Al determinar las etapas y controles
1 para el diseño y desarrollo, la
organización considera la naturaleza,
duración y complejidad de las
actividades de diseño y desarrollo?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
7 ¿Las entradas del diseño y desarrollo
contradictorias deben resolverse?
¿La organización conserva la
8 información documentada sobre las
entradas del diseño y desarrollo?
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
¿La organización aplica controles al
1 proceso de diseño y desarrollo para
asegurarse de que se definen los
resultados a lograr?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización se asegura de que
1 los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son
conformes a los requisitos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización implementa la
producción y provisión del servicio bajo
5 condiciones controladas. Las
condiciones controladas incluyen,
cuando sea aplicable el uso de la
infraestructura y el entorno adecuados
para la operación de los procesos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización conserva información
documentada que describa los
resultados de la revisión de los
2
cambios, las personas que autorizan el
cambio y de cualquier acción necesaria
que surja de la revisión?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización analiza y evalúa los
datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la
6
medición. Los resultados del análisis se
utilizan para evaluar el desempeño de
los proveedores externos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La revisión por la dirección se
planifica y se lleva a cabo incluyendo
consideraciones sobre la información
6 sobre el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad,
incluidas las tendencias relativas a las
no conformidades y acciones
correctivas?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Cuándo ocurra una no conformidad,
incluida cualquiera originada por
quejas, la organización evaluar la
necesidad de acciones para eliminar
4 las causas de la no conformidad, con el
fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra
en otra parte, mediante la
determinación de las causas de la no
conformidad?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
LISTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
Porcentaje de Cumplimiento
14001 Requisito CC CP1 CP2 CM NC OBSERVACIONES
100% 75% 50% 25% 0%
CAPÍTULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
¿La organización determina las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que
1
afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La política ambiental incluye un
compromiso para la protección del
3
medio ambiente, incluida la prevención
de la contaminación, y otros
compromisos específicos pertinentes al
contexto de la organización?
¿La política ambiental incluye un
4 compromiso de cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización determina aquellos
aspectos que tengan o puedan tener un
impacto ambiental significativo, es
4
decir, los aspectos ambientales
significativos, mediante el uso de
criterios establecidos?
¿La organización comunica sus
aspectos ambientales significativos
5 entre los diferentes niveles y funciones
de la organización, según
corresponda?
¿La organización mantiene información
documentada de sus aspectos
6
ambientales e impactos ambientales
asociados?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
7.1 RECURSOS
¿La organización determina y
proporciona los recursos necesarios
para el establecimiento,
1
implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema de gestión
ambiental?
7.2 COMPETENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
_x000D_ BV_C2_Internal
#
La organización se asegura de que sus
procesos de comunicación permitan
2 que las personas que realicen trabajos
bajo el control de la organización
contribuyan a la mejora continua.
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización se asegura de que
los procesos contratados externamente
estén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos. Dentro del
4
sistema de gestión ambiental se debe
definir el tipo y grado de control o
influencia que se va a aplicar a estos
procesos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización comunica externa e
internamente la información pertinente
a su desempeño ambiental, según esté
9
identificado en sus procesos de
comunicación y como se exija en sus
requisitos legales y otros requisitos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La información sobre el desempeño
ambiental de la organización, incluidas
8
las tendencias relativas a no
conformidades y acciones correctivas?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Cuando ocurra una no conformidad, la
7 organización revisa la eficacia de
cualquier acción correctiva tomada?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
LISTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
Porcentaje de Cumplimiento
45001 Requisito CC CP1 CP2 CM NC OBSERVACIONES
100% 75% 50% 25% 0%
CAPÍTULO 4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
¿La organización determina las
cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y que
1
afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de
gestión de SST?
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES
4.2
INTERESADAS
La organización ha determinado las
otras partes interesadas además de los
1
trabajadores que son pertinentes al
sistema de gestión de la SST?
¿La organización ha determinado las
necesidades y expectativas pertinentes
2 (es decir, requisitos) de los
trabajadores y de otras partes
interesadas?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización se asegura de que se
12 establezca e implemente procesos para
la consulta y la participación de los
trabajadores?
¿La organización apoya el
13 establecimiento y funcionamiento de
comites de seguridad y salud?
5.2 POLÍTICA DE LA SST
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización enfatiza la consulta
8 de los trabajadores no directivos sobre
la determinación de cómo cumplir los
requisitos legales y otros requisitos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Al determinar los riesgos y
oportunidades para el sistema de
5 gestión de la SST y sus resultados
previstos que es necesario abordar, la
organización toma en cuenta los
riesgos para la SST y otros riesgos?
¿Al determinar los riesgos y
oportunidades para el sistema de
gestión de la SST y sus resultados
6 previstos que es necesario abordar, la
organización toma en cuenta las
oportunidades para la SST y otras
oportunidades?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización ha establecido,
implementado y mantenido un proceso
para la identificación proactiva continua
de los peligros que surgen. El proceso
10
ha tomado en cuenta, pero no se ha
limitado a los trabajadores en una
ubicación que no esta bajo el control
directo de la organización?
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización establece,
implementa y mantiene procesos para
evaluar las oportunidades para la SST
que permiten mejorar el desempeño de
la SST, tomando en cuenta los cambios
2
planificados en la organización, sus
políticas, sus procesos o sus
actividades, y las oportunidades de
eliminar los peligros y reducir los
riesgos para la SST?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿AI planificar cómo lograr los objetivos
3 de la SST, la organización determina
quien será responsable?
¿AI planificar cómo lograr los objetivos
4 de la SST, la organización determina
cuándo se finalizará?
¿AI planificar cómo lograr los objetivos
de la SST, la organización determina
5 cómo se evaluarán los resultados,
incluyendo los indicadores de
seguimiento?
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 Generalidades
¿La organización establece,
implementa y mantiene los procesos
necesarios para las comunicaciones
1 internas y externas pertinentes al
sistema de gesti6n de la SST,
incluyendo la determinación de qué
comunicar?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización establece,
implementa y mantiene los procesos
necesarios para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al
4 sistema de gesti6n de la SST,
incluyendo la determinación de a quién
comunicar internamente entre
contratistas y visitantes al lugar de
trabajo?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La información documentada
requerida por el sistema de gestión de
la SST y por este documento está
2 protegida adecuadamente (por
ejemplo, contra pérdida de la
confidencialidad, uso inadecuado, o
perdida de integridad)?
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1 Generalidades
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización establece procesos
para la implementación y el control de
los cambios planificados temporales y
permanentes que impactan en el
desempeño de la SST, incluyendo los
1
nuevos productos, servicios y procesos
o los cambios de productos, servicios y
procesos existentes, incluyendo las
ubicaciones de los lugares de trabajo y
sus alrededores?
8.1.4.2 Contratistas
¿La organización coordina sus
procesos de compras con sus
contratistas, para identificar los peligros
y para evaluar y controlar los riesgos
1
para la SST, que surgen de las
actividades y operaciones de los
contratistas que impactan en la
organización?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización se asegura de que
los requisitos de su sistema de gestión
4
de la SST se cumplen por los
contratistas y sus trabajadores?
¿En los procesos de compra de la
organización se definen y aplican los
5 criterios de la seguridad y salud en el
trabajo para la selección de
contratistas?
8.1.4.3 Contratación externa
¿La organización se asegura de que
las funciones y los procesos
1
contratados externamente estén
controlados?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización establece,
implementa y mantiene procesos para
1
el seguimiento, la medición, el análisis
y la evaluación del desempeño?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿La organización planifica, establece,
implementa y mantiene programas de
auditoría que incluyan la frecuencia, los
métodos, las responsabilidades, la
consulta, los requisitos de planificación,
1
y la elaboración de informes, que
deben tener en consideración la
importancia de los procesos
involucrados y los resultados de las
auditorias previas?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Las salidas de la revisión por la
dirección incluyen las decisiones
relacionadas con la conveniencia,
16
adecuación y eficacia continuas del
sistema de gestión de la SST en
alcanzar sus resultados previstos?
_x000D_ BV_C2_Internal
#
¿Cuándo ocurre un incidente o una no
conformidad, la organización determina
e implementa cualquier acción
8 necesaria, incluyendo acciones
correctivas, de acuerdo con la jerarquía
de los controles y la gestión del
cambio?
_x000D_ BV_C2_Internal
#