INFORME DE ACTIVIDADES N°02

A : Cesar Hilario Mancilla Aguilar

Jefe de la Oficina de Gestión de Inversiones

DE : Ing. Juan Carlos Muñoz Velazco

REFERENCIA: Contrato N° 139-2016-JUS

FECHA : Miraflores, 09 de Febrero del 2017.

1. OBJETIVO

Servicio para la Elaboración del Estudio de Actualización de Costos y Presupuestos

del Proyecto de Inversión Publica N° 276849, “Instalación del Servicio de
Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica” en la
ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS.

2. ANTECEDENTES

2.1 Con fecha 06.11.13, se declaró viable el PIP: “Instalación del Servicio de
Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de
Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica” con código SNIP N° 276849,
con un monto de inversión de S/ 269 713 507, en adelante NEP de Ica.
2.2 Mediante Resolución Ministerial N° 0149-2014-JUS, de fecha 14 de mayo del año
2014 se aprobó la exoneración del proceso de selección por la causal de
situación de emergencia, autorizándose la contratación directa del servicio de
consultoría de obra para la elaboración de los estudios definitivos de dos (02)
proyectos.
2.3 Mediante Contrato N° 043-2014-JUS, Exoneración N° 001-2014-JUS, de fecha 30
de mayo del 2014, suscrito entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS y la Empresa IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.
SUCURSAL EN PERU, para la Elaboración de los Estudios Definitivos de los
Proyecto: “Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo
Establecimiento Penitenciario de Ica, distrito de Santiago Provincia de Ica
Departamento de Ica (SNIP 276849)” y “ Instalación del Servicio de Readaptación
Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario en el distrito de Lomas,
Provincia de Caravelí, Departamento de Arequipa (SNIP 276867)”.
2.4 Mediante Resolución Jefatural N°121-JUS-OGA del 08.06.15, se aprueba el
expediente técnico definitivo de la obra y equipamiento del Establecimiento
Penitenciario de Ica por la suma de S/.326’081,046.37.
2.5 Con aprobación de la Resolución Ministerial N°0188-2015-JUS de fecha
03.07.15, se suscribe el convenio entre el MINJUS y UNOPS denominado
“Asistencia Técnica al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la
Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento
Penitenciario de Ica e Instalación del Servicio de Readaptación Social en el
Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa”, en adelante el Convenio
2.6 Mediante Resolución Jefatural N°197-2015-JUS-OGA del 04.09.15, se modifica el
monto de la ejecución de la obra y el equipamiento del EP de Ica, por un valor de
S/.324’331,649.60.
2.7 Con fecha 30/11/2016 se emite el Contrato N° 139-2016-JUS a favor del sr. Juan
Carlos Muñoz Velazco con el objeto de elaborar el estudio de actualización de
 costos y presupuestos del proyecto de inversión pública N° 276849 Instalación
del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de
Ica, en un plazo de 60 días calendarios.
2.8 Con fecha 20/12/2016 se habilitan dos computadoras con el software S10
COSTOS Y PRESUPUESTOS, el cual ha sido evaluado y con la demora del caso
para poder cumplir las metas establecidas, se solicita 01 computadora más con el
software en mención.
2.9 Con fecha 22/12/2016 se hace entrega del Entregable N°1.
2.10 Mediante Carta N°24-2017-JUS-OGA del 01.02.17, se declara procedente
la solicitud de Ampliación de plazo por parte del consultor por 13 días calendarios
siendo la nueva fecha de término el día 11/02/2017.

3. BASE LEGAL

 Constitución Política del Perú.

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 – Ley N°29951,
Septuagésima Disposición Complementaria Final.
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014 – Ley N°30114,
Trigésima novena Disposición Complementaria Final.
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 – Ley N°30281.
Septuagésima Cuarta Disposición Complementaria Final.
 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 – Ley N°30372.
 Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto Decreto Supremo N° 304-2012-EF
 Ley que crea El Sistema Nacional de Inversión Pública Ley Nº 27293.
 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
 Directiva N° 001-2016-JUS/SG-OGA (Directiva General para requerimientos y
Contrataciones de Bienes y Servicios cuyos montos sean iguales o menores a 8
UITs. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

4. ANÁLISIS

 Para la elaboración de los trabajos encomendados y siendo 02 especialistas de

Costos y Presupuestos se coordinó con el Jefe de estudio y/o coordinador del
proyecto para desarrollar los Costos y Presupuestos por cargas de trabajo
similares.
 Los trabajos fueron efectuados teniendo como uno de sus componentes
principales los metrados alcanzados por cada uno de los especialistas y con
previa aprobación del supervisor.
 Luego fueron alcanzados, previa coordinación con su supervisor los Análisis de
Precios Unitarios (Análisis de Costos Unitarios) para ser revisadas en
concordancia a las partidas y subpartidas para ser ingresados al sistema S-10 y
luego emitir un reporte para ser verificado nuevamente, repitiendo esta operación
hasta lograr el visto bueno de cada especialidad y de esta manera lograr una
correcta revisión de los Análisis de Precios Unitarios (Análisis de Costos
Unitarios).
 Para el ingreso de los costos al sistema fueron alcanzados los resúmenes de las
Cotizaciones el cual fue revisado e ingresado al sistema S-10.
  Se tuvo en consideración el incremento de la mano de obra.
 Se consolido y reviso los presupuestos, incluido Equipamiento y Mobiliarios
siendo este último elaborado en su totalidad ya que no se contaba con los
Análisis de Precios Unitarios.
 Los Presupuestos fueron listados y ordenados de manera secuencial, por
especialidad según el Presupuesto inicial el cual fue actualizado.
 Los Presupuestos fueron calculados en base a los metrados y los Análisis de
Precios Unitarios (Análisis de Costos Unitarios), diferenciando los Costos directos
e indirectos y el IGV correspondiente, siendo estos elaborados con el Software S-
10.
 Los Presupuestos fueron expresados por Ítems, unidades, cantidades, parcial y
subtotal, referidos a la fecha de actualización del expediente técnico.
 Se determinó los Análisis de Gastos Generales con los plazos alcanzados por el
especialista en Programación y realizando un sustento acorde a la envergadura
del proyecto y buenas prácticas constructivas que el contratista, ejecutor de la
obra, deba realizar.
 Para la actualización de las Fórmulas Polinómicas, se efectuó conforme a los
establecido en el texto único ordenado del D.S. N° 011-79-VC Reglamento del
Régimen de Fórmulas Polinómicas, excluyéndose además el IGV de las fórmulas
en mención, puesto que su participación no requiere actualización a través de
índices de actualización de precios.
 Las Fórmulas Polinómicas fueron realizadas por cada especialidad y procesadas
en el módulo de presupuestos del S-10.

5. ENTREGABLES

Como entregable final se presenta el presente Informe de Actividades que incluye

todos los pabellones de la especialidad de Mecánicas, especialidad de Especiales,
especialidad de Comunicaciones y Seguridad y especialidad de Equipamiento y
Mobiliario acompañado de los siguientes anexos:

5.1 Análisis de Costos Unitarios. Se adjunta en Anexo N°01.

5.2 Presupuestos. Se adjunta en Anexo N°02.
5.3 Relación de Insumos. Se adjunta en Anexo N°03.
5.4 Fórmulas Polinómicas y Fórmula de reajuste para Equipamiento y Mobiliario. Se
adjunta en Anexo N°04.
5.5 Análisis de Gastos Generales para le Ejecución de Obra. Se adjunta en Anexo
N°05.
5.6 Resumen Ejecutivo y Memoria de Costos y Presupuestos. Se adjunta en Anexo
N°06.
5.7 Conclusiones y Recomendaciones, Se adjunta en Anexo N°07.

6. CONCLUSIONES

En virtud a lo expuesto precedentemente y a la descripción del servicio realizado

como responsable de la revisión de la ESPECIALIDAD DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS, en el presente estudio de Actualización de Costos y
presupuestos del Proyecto de Inversión Publica N° 276849, Instalación del Servicio
de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica contenido
en el Contrato N° 139-2016-JUS, se concluye que los términos que describen el
referido Servicio Especializado han sido cumplidos a solicitud y de acuerdo a la
necesidad durante el periodo de Vigencia del mencionado Contrato y Ampliación de
 Plazo 01.

Se concluye de la actualización de Costos y Presupuestos que se incrementó el

monto debido a la actualización de costos de la mano de obra, metrados en cada
una de las especialidades, revisión de los análisis de precios unitarios, y de la
actualización de las cotizaciones, siendo la variación la que se señala en el cuadro
siguiente con respecto al Presupuesto antiguo.

7. RECOMENDACIONES

 Se recomienda al ejecutor del proyecto que para la ejecución del mismo tenga en
consideración la programación de obra, ya que se considera una planta de
concreto.
 Se recomienda que desde el inicio de la ejecución prestarle importancia a las
compras internacionales en especial las puertas, ventanas, equipos, etc.

Es cuanto puedo informar para su conocimiento y fines correspondientes,

Cordialmente,

.………………………………………………..
JUAN CARLOS MUÑOZ VELAZCO
DNI # 40210475