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    Anis 07

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    arribasplata007
    Este documento es una factura electrónica emitida el 20/01/2024 por CURI ORONCOY GLADYS a CONSTRUCTORA E INVERSIONES S & E JARA S.A.C. por un total de S/ 42,596. La factura detalla la venta de pinturas y equipos de construcción como una estación total Leica y un balde hidráulico. El pago se realizará en una sola cuota el 10/02/2024.

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    22/1/24, 19:30 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

    CURI ORONCOY GLADYS FACTURA ELECTRONICA


    AV. MIRAFLORES 731 URB. MIRAFLORES FRENTE AL COLEGIO RICARDO RUC: 10181806716
    PALMA E001-253
    TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

    Fecha de Emisión : 20/01/2024 Forma de pago: Crédito


    CONSTRUCTORA E INVERSIONES GUIA DE REMISION REMITENTE : 0002 677
    Señor(es) :
    S & E JARA S.A.C. GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA : 0001 5129
    RUC : 20605476946
    SN CAS. PATRAMARCA LA
    Dirección del Receptor
    : LIBERTAD PATAZ HUANCASPATA
    de la factura

    CAS. PATRAMARCA LA
    Dirección del Cliente : LIBERTAD-PATAZ-
    HUANCASPATA
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación :

    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER


    10.00 GALON INGLES 41.525424 0.00
    PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO
    (4,545956L)
    1.00 GALON INGLES 322.033898 0.00
    BALDE HIDRAULICO
    (4,545956L)
    1.00 UNIDAD ESTACION TOTAL LEICA TS06 DUAL-AXIS 30562.711864 0.00
    20.00 GALON INGLES 41.525424 0.00
    PINTURA TRAFICO COLOR ROJO BERMELLON
    (4,545956L)
    20.00 GALON INGLES 41.525424 0.00
    PINTURA TRAFICO COLOR VERDE
    (4,545956L)
    10.00 GALON INGLES 41.525424 0.00
    PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
    (4,545956L)
    20.00 GALON INGLES 41.525424 0.00
    PINTURA TRAFICO COLOR GRIS
    (4,545956L)
    18.00 GALON INGLES 23.728814 0.00
    PINTURA LATEX GRIS CLARO
    (4,545956L)
    12.00 GALON INGLES 23.728814 0.00
    PINTURA LATEX BLANCO
    (4,545956L)
    12.00 GALON INGLES 23.728814 0.00
    PINTURA LATEX ROJO MERMELLON
    (4,545956L)
    22.00 GALON INGLES 40.677966 0.00
    BASE SINCROMATO VERDE
    (4,545956L)

    Sub Total
    : S/ 36,098.31
    Ventas

    Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00


    : S/ 0.00
    Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 36,098.31
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 6,497.69
    ICBPER : S/ 0.00
    SON: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS Y
    00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de
    : S/ 0.00
    redondeo
    Importe Total : S/ 42,596.00

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 42,596.00
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 10/02/2024 42,596.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
    SOL.

    https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1705969792710 1/1

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