OBRA: PISTA DE HIELO GUADALAJARA JALISCO

UBICACIÓN: ZAPOPAN
MONTO TOTAL: ### $ 68,035,620.24
M2 DE CONSTRUCCION 4,321.38 M2

EGRESOS RETORNO RETORNO

$ 1,095,819.88 RETORNO EN AÑOS: 6.8 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7
TERRENO $ 180,000.00 BENEFICIO: $ 969,180.12 0 $ 11,630,161.43 $ 11,630,161.43 $ 11,630,161.43 $ 11,630,161.43 $ 11,630,161.43 $ 11,630,161.43
SERVICIOS $ 235,000.00 INGRESOS $ 2,065,000.00
AGUA $ 30,000.00 GASTOS $ 1,095,819.88 INVERSIÓN
LUZ $ 200,000.00 RETORNO: $ 2,000,000.00 $ 341,884.48 $ 341,884.48 $ 341,884.48 $ 341,884.48 $ 341,884.48 $ 290,577.58
GAS $ 5,000.00 INVERSIÓN $ 68,035,620.24 $ 4,000,000.00 $ 683,768.97 $ 683,768.97 $ 683,768.97 $ 683,768.97 $ 683,768.97 $ 581,155.17
SALARIOS $ 636,333.22 BENEFICIO MENSUAL: $ 969,180.12 $ 6,000,000.00 $ 1,025,653.45 $ 1,025,653.45 $ 1,025,653.45 $ 1,025,653.45 $ 1,025,653.45 $ 871,732.75
PLANTILLA TECNICA $ 295,800.00 BENEFICIO ANUAL: $ 11,630,161.43 $ 8,000,000.00 $ 1,367,537.93 $ 1,367,537.93 $ 1,367,537.93 $ 1,367,537.93 $ 1,367,537.93 $ 1,162,310.34
PLANTILLA OPERATIVA $ 201,533.22 % RETORNO ANUAL 17.09% $ 10,000,000.00 $ 1,709,422.42 $ 1,709,422.42 $ 1,709,422.42 $ 1,709,422.42 $ 1,709,422.42 $ 1,452,887.92
SERVICIOS EXTERNOS $ 116,000.00 $ 12,000,000.00 $ 2,051,306.90 $ 2,051,306.90 $ 2,051,306.90 $ 2,051,306.90 $ 2,051,306.90 $ 1,743,465.51
SUMINISTROS $ 23,000.00 $ 12,035,620.24 $ 2,057,395.90 $ 2,057,395.90 $ 2,057,395.90 $ 2,057,395.90 $ 2,057,395.90 $ 1,748,640.73
LIMPIEZAS $ 15,000.00 $ 14,000,000.00 $ 2,393,191.38 $ 2,393,191.38 $ 2,393,191.38 $ 2,393,191.38 $ 2,393,191.38 $ 2,034,043.09
PAPELERIA $ 8,000.00
SUBTOTAL: $ 1,074,333.22 MODELO DE NEGOCIO INVERSIONISTAS: 5 AÑOS MODELO DE NEGOCIO INVERSIONISTAS: 5 AÑOS
MANTENIMIENTO 2% $ 21,486.66 BENEFICIO MENSUAL: $ 969,180.12 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 TOTAL
TOTAL: $ 1,095,819.88 % DE ACCIONES 85% $ 9,885,637.22 $ 9,885,637.22 $ 9,885,637.22 $ 9,885,637.22 $ 9,885,637.22 $ 49,428,186.08
RENDIMIENTO MENSUAL $ 823,803.10 INVERSIÓN
INGRESOS RENDIMIENTO ANUAL $ 9,885,637.22 $ 2,000,000.00 $ 290,601.81 $ 290,601.81 $ 290,601.81 $ 290,601.81 $ 290,601.81
$ 2,065,000.00 REND. SOBRE LA INVERSION TOTAL 14.53% $ 4,000,000.00 $ 581,203.62 $ 581,203.62 $ 581,203.62 $ 581,203.62 $ 581,203.62
HOCKEY: $ 380,000.00 $ 6,000,000.00 $ 871,805.43 $ 871,805.43 $ 871,805.43 $ 871,805.43 $ 871,805.43
JUGADORES 100 $ 8,000,000.00 $ 1,162,407.24 $ 1,162,407.24 $ 1,162,407.24 $ 1,162,407.24 $ 1,162,407.24
MENSUALIDAD $ 3,800.00 $ 10,000,000.00 $ 1,453,009.05 $ 1,453,009.05 $ 1,453,009.05 $ 1,453,009.05 $ 1,453,009.05
ARTISTICO: $ 950,000.00 $ 12,000,000.00 $ 1,743,610.86 $ 1,743,610.86 $ 1,743,610.86 $ 1,743,610.86 $ 1,743,610.86
PATINADORES 250 $ 12,035,620.24 $ 1,748,786.52 $ 1,748,786.52 $ 1,748,786.52 $ 1,748,786.52 $ 1,748,786.52
MENSUALIDAD $ 3,800.00 $ 14,000,000.00 $ 2,034,212.67 $ 2,034,212.67 $ 2,034,212.67 $ 2,034,212.67 $ 2,034,212.67
ESCUELA DE PATINAJE: $ 360,000.00
PATINADORES 200 MODELO DE NEGOCIO DESARROLLADOR: MODELO DE NEGOCIO DESAROLLADOR: 5 AÑOS
MENSUALIDAD $ 1,800.00 BENEFICIO MENSUAL: $ 969,180.12 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 TOTAL
SESIONES PUBLICAS $ 300,000.00 % DE ACCIONES 15% $ 1,744,524.21 $ 1,744,524.21 $ 1,744,524.21 $ 1,744,524.21 $ 1,744,524.21 $ 8,722,621.07
HORAS ACTIVAS 30 RENDIMIENTO MENSUAL $ 145,377.02 DESARROLLADORES
ASISTENTES POR HORA 40 RENDIMIENTO ANUAL $ 1,744,524.21 4.00 $ 436,131.05 $ 436,131.05 $ 436,131.05 $ 436,131.05 $ 436,131.05 ANUAL
TOTAL DE ASISTENTES 1,200 REND. SOBRE LA INVERSION TOTAL 2.56% $ 36,344.25 $ 36,344.25 $ 36,344.25 $ 36,344.25 $ 36,344.25 MENSUAL
RENTA HORA $ 250.00
RENTAS DE ESPACIOS: $ 75,000.00
CAFETERIA $ 15,000.00
RESTAURANTE $ 25,000.00
GIMNASIO $ 35,000.00
TOTAL: $ 2,065,000.00
OBRA: PISTA DE HIELO GUADALAJARA JALISCO
UBICACIÓN: ZAPOPAN
MONTO TOTAL: $68,035,620.24
M2 DE CONSTRUCCION 4,321.38 M2

PLANTILLA TECNICA

Puesto No. Personas Sueldo Mensual

1 Entrenador en Jefe Hockey 1.00 $ 40,000.00

2 Entrenador en Jefe Artistico 1.00 $ 40,000.00
3 Entrenador 1 Hockey 1.00 $ 25,000.00
4 Entrenador 2 Hockey 1.00 $ 25,000.00
5 Entrenador 3 Hockey 1.00 $ 25,000.00
6 Entrenador 1 Artistico 1.00 $ 25,000.00
7 Entrenador 2 Artistico 1.00 $ 25,000.00
8 Entrenador 3 Artistico 1.00 $ 25,000.00
9 Preparador Fisico 1.00 $ 15,000.00
10 Auxiliar Fisico 1.00 $ 10,000.00

Subtotal Salarios 255,000.00

a. Gratificación Anual 4.11% $ 255,000.00

b. Prima Vacacional 0.41% $ 255,000.00
4.52%
Subtotal Percepciones

CUOTAS PATRONALES
c. IMSS 30.76% $ 255,000.00
d. SAR E INFONAVIT 7.00% $ 255,000.00
e. Impuesto sobre Nomina 3.00% $ 255,000.00
f. Guarderias 1.00% $ 255,000.00
41.76%
Subtotal Cuotas Patronales

Costo Total Personal Técnico Nomina

Costo Total Personal Técnico IVA

Puesto No. Personas Sueldo Mensual

1 Entrenador en Jefe Hockey 1.00 $ 40,000.00

2 Entrenador 1 Hockey 1.00 $ 25,000.00
3 Entrenador 2 Hockey 1.00 $ 25,000.00
4 Entrenador 3 Hockey 1.00 $ 25,000.00
5 Preparador Fisico 1.00 $ 15,000.00
6 Auxiliar Fisico 1.00 $ 10,000.00
7 - -
8 - -

Subtotal Salarios 140,000.00

a. Gratificación Anual 4.11% $ 140,000.00

b. Prima Vacacional 0.41% $ 140,000.00
4.52%
Subtotal Percepciones

CUOTAS PATRONALES
c. IMSS 30.76% $ 140,000.00
d. SAR E INFONAVIT 7.00% $ 140,000.00
e. Impuesto sobre Nomina 3.00% $ 140,000.00
f. Guarderias 1.00% $ 140,000.00
41.76%
Subtotal Cuotas Patronales

Costo Total Personal Técnico Nomina

Costo Total Personal Técnico IVA

UADALAJARA JALISCO OBRA: PISTA DE HIELO GUADALAJARA JALISCO
UBICACIÓN: ZAPOPAN
MONTO TOTAL: $68,035,620.24
M2 DE CONSTRUCCION 4,321.38 M2

A PLANTILLA OPERATIVA

Total Mensual Puesto No. Personas Sueldo Mensual

$ 40,000.00 1 Gerente General 1.00 $ 45,000.00

$ 40,000.00 2 Promotor 1.00 $ 21,000.00
$ 25,000.00 3 Administrador 1.00 $ 21,000.00
$ 25,000.00 4 Jefe de Mantenimiento 1.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 5 Taquillas 1.00 $ 10,000.00
$ 25,000.00 6 Entrega de Patines 1.00 $ 10,000.00
$ 25,000.00 7 Paramedico 1.00 $ 15,000.00
$ 25,000.00 8 Personal de Limpieza 2.00 $ 8,000.00
$ 15,000.00 9 Auxiliar Mantenimiento 1.00 $ 10,000.00
$ 10,000.00 10

$ 255,000.00 Subtotal Salarios 155,000.00

$ 10,479.45 a. Gratificación Anual 4.11% $ 76,000.00

$ 1,047.95 b. Prima Vacacional 0.41% $ 76,000.00
4.52%
$ 11,527.40 Subtotal Percepciones

CUOTAS PATRONALES
$ 78,438.00 c. IMSS 30.76% $ 76,000.00
$ 17,850.00 d. SAR E INFONAVIT 7.00% $ 76,000.00
$ 7,650.00 e. Impuesto sobre Nomina 3.00% $ 76,000.00
$ 2,550.00 f. Guarderias 1.00% $ 76,000.00
41.76%
$ 106,488.00 Subtotal Cuotas Patronales

$ 373,015.40 Costo Total Personal Técnico Nomina

$ 295,800.00 Costo Total Personal Técnico IVA

Costo Total Personal Técnico

Total Mensual ENTRENADOR ALUMNOS HORAS/SEMANA

1 ALE 4 3
$ 40,000.00 2 ALEX 5 3
$ 25,000.00 3 BRIANA 7 3
$ 25,000.00 4 FATIMA 11 3
$ 25,000.00 5 GEORGINA 6 3
$ 15,000.00 6 MICHELLE 9 3
$ 10,000.00 7 PEPE 13 3
8 ZAYDA 21 3
76

$ 140,000.00

$ 5,753.42
$ 575.34

$ 6,328.77

$ 43,064.00
$ 9,800.00
$ 4,200.00
$ 1,400.00

$ 58,464.00

$ 204,792.77

$ 162,400.00
UADALAJARA JALISCO OBRA: PISTA DE HIELO GUADALAJARA JALISCO
UBICACIÓN: ZAPOPAN
MONTO TOTAL: $68,035,620.24
M2 DE CONSTRUCCION 4,321.38 M2

A SERVICIOS EXTERNOS

Total Mensual Especialidad Iguala Mensual

$ 45,000.00 1 Publicidad en Redes Sociales $ 10,000.00

$ 21,000.00 2 Publicidad Impresa $ 5,000.00
$ 21,000.00 3 Despacho Contable $ 15,000.00
$ 15,000.00 4 Empresa de Seguridad $ 45,000.00
$ 10,000.00 5 Servicios de Ambulancia $ 25,000.00
$ 10,000.00 6
$ 15,000.00 7
$ 16,000.00 8
$ 10,000.00 9
10

$ 76,000.00 Subtotal -

$ 3,123.29 Costo Total con IVA

$ 312.33

$ 3,435.62

$ 23,377.60
$ 5,320.00
$ 2,280.00
$ 760.00

$ 31,737.60

$ 111,173.22
$ 90,360.00

$ 201,533.22

COSTO HORA SEMANA IMPORTE MENSUAL

200 $ 2,400.00 4 $ 9,600.00
200 $ 3,000.00 4 $ 12,000.00
200 $ 4,200.00 4 $ 16,800.00
200 $ 6,600.00 4 $ 26,400.00
200 $ 3,600.00 4 $ 14,400.00
200 $ 5,400.00 4 $ 21,600.00
200 $ 7,800.00 4 $ 31,200.00
200 $ 12,600.00 4 $ 50,400.00
$ 45,600.00 4 $ 182,400.00
ALAJARA JALISCO

ala Mensual

10,000.00
5,000.00
15,000.00
45,000.00
25,000.00

$ 100,000.00

$ 116,000.00
 OBRA: PISTA DE HIELO GUADALAJARA JALISCO
UBICACIÓN: ZAPOPAN
MONTO TOTAL: $ 68,035,620.24
M2 DE CONSTRUCCION 4,321.38 M2
INDIRECTO Y UTILIDAD: 5.5256%

INDIRECTO Y
CODIGO PARTIDA COSTO DIRECTO PRECIO DE VENTA
UTILIDAD

01 ESTRUCTURA METALICA $ 15,794,704.63 $ 872,744.82 $ 16,667,449.44

02 TABLAROCAS Y PINTURA $ 2,100,336.00 $ 116,055.18 $ 2,216,391.18
03 HERRERIA $ 2,393,225.46 $ 132,238.95 $ 2,525,464.41
04 PAVIMENTOS $ 1,385,092.06 $ 76,534.00 $ 1,461,626.06
05 CORTINAS METALICAS $ 593,677.94 $ 32,803.99 $ 626,481.93
06 PUERTAS METALICAS $ 370,352.65 $ 20,464.03 $ 390,816.68
07 CANCELERIA LOUVER $ 977,617.58 $ 54,018.78 $ 1,031,636.36
08 RECUBRIMIENTOS ESPECIALES SELLADOR ACRILICO $ 208,357.17 $ 11,512.89 $ 219,870.06
09 JUNTAS DE CONTROL $ 196,413.56 $ 10,852.94 $ 207,266.49
10 MALLA REJACERO Y/O CICLONICA $ 358,716.80 $ 19,821.09 $ 378,537.89
11 ESPECIALES PLAFON METALICO TERNIUM $ 335,616.57 $ 18,544.67 $ 354,161.24
12 MAMPARAS SANITARIAS $ 153,225.27 $ 8,466.54 $ 161,691.81
13 CERÁMICOS Y PORCELANATOS $ 165,046.68 $ 9,119.74 $ 174,166.42
14 EQUIPAMIENTO PISTA DE HIELO $ 10,710,000.00 $ 591,786.75 $ 11,301,786.75
15 OBRA CIVIL (TERRACERIAS, ALBAÑILERIAS, CIMENTACIÓN) $ 8,686,746.11 $ 479,990.78 $ 9,166,736.89
16 INSTALACION ELECTRICA $ 12,701,986.84 $ 701,855.05 $ 13,403,841.89
17 INST. HIDROSANITARIA Y PLUVIAL INC. MUEBLES SANITARIOS $ 2,935,585.13 $ 162,207.32 $ 3,097,792.45
18 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO $ 1,931,820.71 $ 106,743.78 $ 2,038,564.49
19 INSTALACIONES ESPECIALES $ 2,474,602.31 $ 136,735.47 $ 2,611,337.78

TOTAL $ 64,473,123.47 $ 3,562,496.78 $ 68,035,620.24

11 DE 11 728706925.xlsx PARAMETRICO 02/20/202418:16:37