PROCEDIMIENTO CÓD.

: LIV-200-P01
INSPECCIÓN GENERAL
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MODIFICACIÓN DE LA SECCIÓN “ELABORACIÓN DE LA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO” PARA INCORPORAR
S. CERPA
11 13/10/10 LINEAMIENTOS SOBRE LA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN S. CERPA V. RODRÍGUEZ E. TORRES
C. LOVERA
DE LA GERENCIA COMERCIAL A LA GERENCIA DEL
PROYECTO.. ACTUALIZACIÓN DEL ANEXO I
ELIMINACIÓN DE LOS FORMULARIOS LIV-200-F01-B Y LIV-200-
F01-C YA QUE FORMAN PARTE DEL NUEVO PROCEDIMIENTO
LIV-200-P09. INCLUSIÓN DEL FORMULARIO LIV-200-F01-J.
MODIFICACIÓN DEL ANEXO I PARA ACTUALIZAR LAS
10 15/10/07 REFERENCIAS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS K. PEREIRA J. NOGUERA V. RODRÍGUEZ E. TORRES
SUSITUCIÓN DE LOS TÉRMINOS MANUAL DE CONTROL DE
CALIDDA POR MANUAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD POR PLAN DE INSPECCIÓN Y
ENSAYO
ACTUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES, RE CODIFICACIÓN
9 02/10/06 DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE K. PEREIRA I. GALEA V. RODRÍGUEZ I. GALEA
DIAGRAMA E FLUJO DE ACUERDO A NUEVA ORGANIZACIÓN.
0 30/06/97 EMISIÓN ORIGINAL I. GALEA A. RIVODÓ L. MORALES I. GALEA

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PREPARADO REVISADO APROBADO GSC

PRESIDENTE EJECUTIVO FIRMA:

ACEPTACIÓN COMO
DOCUMENTO DE LA
EMPRESA VÍCTOR RODRÍGUEZ
FECHA: / /

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN PÁGINA

1. OBJETIVO Y ALCANCE ............................................................................................... 2

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .............................................................................. 2
3. DOCUMENTOS ASOCIADOS ...................................................................................... 2
4. DEFINICIONES ............................................................................................................ 3
5. ABREVIATURAS .......................................................................................................... 3
6. COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN ....................................................................... 4
7. ELABORACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO ............................................... 4
8. SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA .................................................... 4
9. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN............................................................................... 5
9.1 Generales ........................................................................................................... 5
9.2 Control de las Actividades de Inspección ........................................................... 5
9.3 Revisión de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo de Contratistas y
Proveedores. ...................................................................................................... 5
9.4 Inspección de Materiales .................................................................................... 6
9.5 Inspección y Ensayo en Taller u Obra ................................................................ 6
10. NIVELES DE INSPECCIÓN AL PROVEEDOR ............................................................ 6
11. NIVELES DE INSPECCIÓN EN CAMPO ..................................................................... 8
12. NIVELES DE INSPECCIÓN REFERIDAS A LAS DIFERENTES ÁREAS Y
ACTIVIDADES .............................................................................................................. 9

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13. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES ................................................................... 11

14. REGISTROS ................................................................................................................. 12
15. ANEXOS ....................................................................................................................... 12

1. OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de este procedimiento es establecer los lineamientos a seguir al momento de
ejecutar labores de inspección. Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de
inspección realizados en la empresa.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Todos los procedimientos y prácticas de La Empresa, asociados al proceso de inspección
deben ser considerados como documentos de referencia del presente procedimiento.
Adicionalmente son documentos de referencia:
LIV-100-P01 Codificación de Documentos, Proyectos y Ofertas.
LIV-100-P03 Archivo y Control de Documentos.
LIV-100-P04 Distribución de Documentos.
LIV-100-P05 Sellos y Sellado de Documentos.
LIV-200-P06 Manipulación, Almacenaje, Embalaje; Preservación y Entrega de
Materiales y Equipos
LIV-200-P07 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo de
Proveedores y Contratistas
LIV-540-P01 Control de Recepción, Distribución e Inventario de Equipos de Protección
Personal.
LIV-520-P01 Control de Recepción, Distribución e Inventario de Equipos de
Inspección.
LIV-700-P01 Apertura, Control y Cierre de Proyecto.
3. DOCUMENTOS ASOCIADOS
LIV-200-F01-A Reporte de Inspección en Campo
LIV-200-F01-D Certificado de Liberación para el Despacho. Equipos.
LIV-200-F01-D-I Release Report For Shipment Of Equipments
LIV-200-F01-E Certificado de Liberación para el Despacho. Materiales.
LIV-200-F01-E-I Release Report For Shipment Of Materials
LIV-200-F01-F Reporte de Inspección Disciplina Mecánica
LIV-200-F01-F-I Inspection Report – Mechanical Discipline
LIV-200-F01-G Reporte de Inspección Disciplina Civil
LIV-200-F01-G-I Inspection Report-Civil Discipline
LIV-200-F01-H Reporte de Inspección Disciplina Electricidad

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LIV-200-F01-H-I Inspection Report – Electric Discipline

LIV-200-F01-J Listado de puntos pendientes
4. DEFINICIONES
Certificado de Liberación para el Despacho
Formulario generado por el Inspector para aprobar el despacho de los productos
requeridos por el cliente. Este documento asegura y deja constancia de que el producto
liberado cumple con los requerimientos del cliente, sin excepción alguna.
Inspección Puntual
Donde el proveedor presenta el producto terminado (ya sea fabricado o instalado) para
la inspección.
El Inspector atestigua las pruebas que sean requeridas y evalúa el producto, emitiendo
un reporte de no-conformidad o de liberación para el despacho según aplique, y un
reporte de inspección.
Inspección Residente
Inspección en la cual el personal es asignado en la planta desde el comienzo del proceso
de fabricación o instalación hasta el momento de emisión de los reportes de liberación para
el despacho o de aceptación, el Inspector está involucrado con el proceso de producción,
cumpliendo las funciones de un supervisor QA/QC. El Inspector debe hacer
recomendaciones orientadas a mejorar el proceso de producción para así mejorar la
calidad de los productos.
Reporte de No Conformidad
Formulario generado por el Inspector, en el que se indican los aspectos susceptibles de ser
superados, que no cumplen con los requisitos exigidos por el cliente, normas y/o códigos
aplicables.
Requerimientos del Cliente
Requerimientos establecidos en las especificaciones, planos, orden de compra, normas y
códigos aplicables, comunicaciones, etc.
5. ABREVIATURAS
END
Ensayos No Destructivos.
GSC
Gerente Sistema de Calidad.
ODC
Orden de Compra.
RNC
Reporte de No Conformidad.

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6. COORDINACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Una vez aceptada la oferta, el Presidente Ejecutivo asigna al Gerente de Proyecto quien
en conjunto con el Coordinador de Personal selecciona al personal más idóneo para la
realización de los trabajos
7. ELABORACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
El Gerente Comercial convoca a una reunión a todos los representantes de las áreas
involucradas (Gerente de Proyecto, Coordinador de Personal, Gerente de Logística,
Gerente ASH, Coordinador de Calidad, Administrador de Proyecto) con la finalidad de
comunicar el alcance de los trabajos, establecer los equipos de inspección requeridos y
demás lineamientos a seguir durante la ejecución de la inspección; asimismo el gerente
de Proyecto debe elaborar las Hojas de Instrucción de Trabajo del personal a su cargo.
En caso de requerirse algún material o equipo no especificado en la Instrucción de
Trabajo, el Inspector deberá solicitarlo al Gerente de Proyecto de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento LIV-520-P01.
Para el caso de equipos de protección personal cada inspector está equipado con lo
requerido para cualquier inspección, tal y como se establece en el procedimiento LIV-
540-P01, sin embargo en caso de requerirse algún equipo adicional o deterioro del
existente, podrá solicitarlo siguiendo los lineamientos establecidos en el procedimiento
antes mencionado.
8. SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Los inspectores deben seleccionar los documentos normativos asociado a los trabajos a
realizar, con la finalidad de familiarizarse con los mismos y poseer los formularios
requeridos en las diferentes actividades a ejecutar.
Todos los documentos normativos se encuentran publicados en la red interna, pudiendo
solicitar copia de la documentación requerida al GSC.
La presentación de la información a ser generada en los reportes de inspección, debe ser
acordada previamente con el cliente.
Dependiendo de la actividad o tipo de inspección a realizar, el Inspector debe seleccionar
el formulario a utilizar:
Paradas de Planta o Inspección en Marcha
Para la información generada diariamente se debe utilizar el formulario LIV-200-F01-A
Reporte de Inspección en Campo.
Para informes de inspección final se debe utilizar el formulario LIV-100-F04-F “Portada
para Documentos Generados en Proyectos”
El inspector puede elaborar un listado que le permita llevar el control, de manera resumida,
de todas las recomendaciones que están pendientes por implementarse por parte del
Subcontratista/Cliente, para ello debe utilizar el formulario LIV-200-F01-J “Listados de
Puntos Pendientes”

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Inspección Residente en Taller de Fabricación

Para este tipo de inspección se debe utilizar los formularios de Reporte de inspección de
acuerdo a la disciplina: Reporte de Inspección. Disciplina Mecánica, Disciplina Electricidad,
Disciplina Civil (LIV-200-F01-F, LIV-200-F01-G, LIV-200-F01-H respectivamente)
Inspección a Proveedores de Materiales y Equipos, Inspección de END en Campo y
Taller, Asesorías Técnicas
Para estas actividades se debe utilizar el formulario LIV-100-F04-F “Portada para
Documentos Generados en Proyectos siguiendo los lineamientos establecidos en el
procedimiento LIV-100-P04 “Distribución de Documentos”
9. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN
A continuación se establecen los aspectos más resaltantes del proceso de ejecución de
una inspección ya sea en obra o en taller. Para una mayor compresión del proceso se
presenta en el anexo I el Flujograma " Inspección General ".
9.1 Generales
El (Los) Inspector(es) debe(n) realizar su trabajo de acuerdo a los procedimientos
y prácticas, especificaciones, planos, normas y códigos aplicables y a la
planificación de las actividades establecidas para el proyecto.
Adicionalmente el Inspector debe velar porque el Contratista posea su Programa
de Control de Calidad y establezca su representante de Control de Calidad, así
mismo debe revisar dichos programas para garantizar que los mismos cumplan
los objetivos establecidos en las especificaciones y velar por su implantación.
9.2 Control de las Actividades de Inspección
En aquellos proyectos donde se requiera un Manual de Ejecución del Proyecto,
ya sea, porque así lo estableció el Gerente de Proyecto, o bien por requerimientos
contractuales o específicos del proyecto, se anexará a dicho manual el Plan de
inspección y ensayo donde se establece la descripción de las actividades a
realizar, criterios de aceptación, documentos de verificación y responsabilidades
de ejecución, revisión y aprobación de cada una de las actividades.
En todo caso se elabore o no un Manual de Ejecución de Proyecto el o los
Inspectores deben solicitar al fabricante o contratista la planificación de las
actividades de fabricación o construcción respectivamente, a partir de la cual el
Inspector elaborará el reporte de inspección de la disciplina y los reportes de
liberación (si aplica)
9.3 Revisión de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo de Contratistas y
Proveedores.
Previo al inicio de las actividades de inspección, el Gerente de proyecto, solicita al
fabricante o contratista según aplique los requisitos y documentos que aseguran

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las actividades de control, calibración y mantenimiento de los equipos de

inspección, medición y ensayo a ser suministrados por él (ver procedimiento de
LIV-200-P07).
9.4 Inspección de Materiales
Cuando la inspección es ejecutada en taller, el Inspector debe verificar la
conformidad de los materiales recibidos con los requisitos establecidos en la
orden de compra, debiendo elaborar los RNC (sí aplican).
Para los materiales y equipos recibidos en el sitio de la obra, se verifica que la
documentación que evidencia la realización y conformidad de todas las
inspecciones ejecutadas durante la fabricación en taller, junto con el certificado de
liberación para el despacho sea entregada. En los casos donde no se haya
requerido inspección en taller, se verifica la conformidad con los requisitos
establecidos en la orden de compra, dicha verificación se realiza antes de que los
materiales y equipos sean utilizados en la ejecución de la obra.
Una vez verificados y clasificados los materiales y equipos con sus
correspondientes etiquetas de Aceptado, Pendiente o Rechazado y elaborados
los RNC a que hubiese lugar, el Supervisor de Materiales procede al
almacenamiento de los materiales y equipos (ver procedimiento de LIV-200-P06).
9.5 Inspección y Ensayo en Taller u Obra
Para el control de las actividades de inspección, el Inspector solicita al contratista
o fabricante, su planificación, procediendo entonces el Inspector a elaborar su
planificación de actividades de acuerdo a ésta. Periódicamente en lapsos
previamente acordados con el cliente, el Inspector emite al cliente el Reporte de
Inspección correspondiente, donde reflejará el avance y demás detalles de la
inspección ejecutada hasta ese momento.
En las inspecciones en taller el Inspector debe verificar que el contratista cumpla
con los requerimientos de su Manual de Control de Calidad y las normas y
códigos aplicables del proyecto, así mismo debe verificar la materia prima recibida
en los patios del contratista, inspeccionar el despacho desde el taller del
contratista, el montaje carga de los materiales y/o equipos para el transporte, y la
elaboración de los informes respectivos y recopilación de toda la documentación
que formará parte del Libro de Datos (Data Book) de cada equipo.
10. NIVELES DE INSPECCIÓN AL PROVEEDOR
Nivel “0”
Los materiales o equipos identificados en este nivel no requieren ningún tipo de
inspección.
Nivel “1”

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Este nivel de inspección se debe realizar cuando observando el producto terminado se

puede determinar si cumple con la calidad requerida. En el nivel "1" usualmente se
realizan las siguientes actividades:
 Verificar END (sí aplica).
 Verificaciones Dimensionales.
 Inspección Visual.
 Presenciar Prueba Hidrostática.
 Obtener y revisar los reportes de datos del fabricante, reportes de prueba de
materiales, certificados de calidad de los materiales, etc.
Nivel “2”
Este nivel de inspección debe ser realizado cuando algunos de los renglones requeridos en
el nivel "3" fueron omitidos. La siguiente lista muestra puntos típicos de inspección en este
nivel, sin embargo no todos ellos son aplicables a todo tipo de equipo.
 Realizar reuniones de pre-inspección.
 Verificar que el vendedor trabaje con la última revisión de las especificaciones,
planos, procedimientos, etc.
 Revisar los reportes de prueba de materiales/Certificaciones antes de comenzar la
fabricación.
 Realizar inspecciones en las operaciones de soldadura para verificar que se cumplen
los procedimientos correspondientes.
 Presenciar los END requeridos, verificando su correcta ejecución.
 Realizar verificaciones dimensionales.
 Realizar inspección visual del equipo completado.
 Presenciar las pruebas hidrostática y cualquier otra prueba especificada en los
requerimientos del cliente.
 Revisar los reportes de datos del fabricante y cualquier otro reporte de prueba
existente.
Nivel “3”
Este nivel de inspección se requiere en aquellos renglones en los cuales al inspeccionar el
producto terminado no se puede determinar si él mismo cumple con la calidad requerida.
Los equipos incluidos en esta categoría requerirán una mayor inspección. Las siguientes
actividades de inspección son las que usualmente se realizan en este nivel, sin embargo
otras pueden ser añadidas en caso de considerarse necesario.
 Realizar reuniones de Pre-inspección.
 Verificar que el vendedor trabaje con la última revisión de las especificaciones,
planos, procedimientos, etc.
 Revisar los registros de calificación de soldadores.
 Revisar los reportes de pruebas de materiales antes de la fabricación.

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 Revisar los reportes de prueba de materiales antes de comenzar la fabricación.

 Verificaciones dimensionales.
 Realizar inspección visual de las soldaduras.
 Revisar todos los END.
 Observar las pruebas con partículas magnéticas, tintes penetrantes, pruebas de
dureza, y cualquier otra prueba que se requiera.
 Confirmar que todos los materiales están de acuerdo con la orden, especificaciones
y códigos aplicables.
 Realizar verificaciones dimensionales.
 Presenciar las pruebas hidrostática y cualquier otra prueba especificada en la hoja
de datos.
 Realizar inspección visual del equipo completado.
 Revisar los reportes de datos del fabricante y cualquier otro reporte de prueba
existente.
Nivel “4” (Residente)
Adicionalmente a todas las actividades incluidas en nivel "3", este nivel requiere que
todos los trabajos sean presenciados continuamente por un Inspector Residente.
Nivel “5” (Especial)
Este nivel requiere de inspecciones realizadas de acuerdo con los requerimientos
definidos por el cliente para el proyecto en particular en determinados equipos y/o piezas
de éste.
Las inspecciones deben ser realizadas de acuerdo con los planos aprobados por el
cliente en su última revisión y las hojas de datos correspondientes. El Inspector debe
poseer en sus archivos copias de todos los reportes y planos.
11. NIVELES DE INSPECCIÓN EN CAMPO
Nivel "0"
No requiere inspección.
Nivel "1"
- Se requiere una inspección final una vez completada la instalación.
- Presenciar todas las pruebas.
- Revisar los reportes, certificaciones, etc.

Nivel "2"
- Una o más inspecciones progresivas.
- Verificar que las instalaciones cumplen con las especificaciones, planos, etc.
- Presenciar todos los END.
Nivel “3”

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- Igual al nivel "2", pero considerando más inspecciones progresivas.

Nivel "4" ( Residente )
- Inspección de todas las actividades de acuerdo a lo mencionado en los niveles 2 y 3.
- Verificar continuamente todos los trabajos realizados.
Nivel "5"
- Se debe realizar la inspección para confirmar una instalación apropiada de acuerdo
con instrucciones especiales.
12. NIVELES DE INSPECCIÓN REFERIDAS A LAS DIFERENTES ÁREAS Y
ACTIVIDADES
ÁREA / ACTIVIDAD NIVEL

PROVEEDOR CAMPO

1. CIVIL / ESTRUCTURA

1.1. Suelos

1.1.1. Tomar muestras, incluyendo prueba de resistividad. 4

1.1.2. Pruebas de laboratorios 3

1.2. Prueba de apoyo de suelos 4

1.3. Colocación de Pilotes 5

1.4. Concreto

1.4.1. Mezcla, incluyendo pruebas en sitio 2

1.4.2. Formas y refuerzos antes de colocar el concreto 4

1.4.3. Colocación de concreto, incluyendo pruebas 4

1.4.4. Curado del Concreto 3

1.4.5. "Grounting of base plates" 3

1.5. Estructuras de Acero

1.5.1. Prueba de calificación de Soldadores 4

1.5.2. Aplicación de cualquier capa 3 4

2. EQUIPOS ROTATIVOS

2.1. Procura

2.1.1. Turbinas a gas 5

2.1.2. Turbinas a vapor (< 100 HP API 611) 1

2.1.3. Turbinas a vapor (< 100 HP API 611)

2.1.4. Turbinas a vapor ( API 612 )

2.1.5. Bombas centrífugas y reciprocantes 2

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ÁREA / ACTIVIDAD NIVEL

PROVEEDOR CAMPO

2.1.6. Compresores centrífugos 2

2.1.7. Compresores reciprocantes (Procesos) 3

2.1.8. Compresores reciprocantes (Servicios ) 2

2.1.9. Sistemas de Sellos de aceites / lubricantes 2

2.2. Instalación

2.2.1. En el lugar de almacenaje y almacenamiento 4

2.2.2. Grounting del equipo, alineamientos 4

3. RECIPIENTES

3.1. Procura

3.1.1. Torres, tambores, filtros 3

3.1.2. Tanques 1

3.2. Instalación

3.2.1. Sistemas de Tuberías, instrumentos de control, alineamientos, pruebas 4

de presión, identificación.

4. INTERCAMBIADORES DE CALOR

4.1. Procura 3

4.2. Instalación 4

5. CALENTADORES

5.1. Procura

5.1.1. Serpentín 3

5.1.2. Estructura 1

5.1.3. Chimenea y aislamiento 2

5.2. Instalación 4

6. HERVIDORES

6.1. Procura

6.1.1. Tambores, tubería fabricada, economizadores 3

6.1.2. Estructuras, ventiladores, bombas, etc. 1

6.2. Instalación 4

7. TUBERÍAS

7.1. Procura

7.1.1. Acero al carbono, acero inoxidable 2

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ÁREA / ACTIVIDAD NIVEL

PROVEEDOR CAMPO

7.1.2. Válvulas operadas manualmente 0

7.1.3. Válvulas con motor, shut-off, y aleaciones especiales 1

7.2. Instalación

7.2.1. Erección de Spools, etc. 3

7.2.2. Prueba hidrostática, neumática, preparación superficial y pintura, 4

documentación final

8. ELECTRICIDAD

8.1. Procura

8.1.1. Motores ( bajo 300 HP ), cables 0

8.1.2. Motores ( 300 Hp a 4999 HP ), transformadores 1

8.1.3. Motores (por encima 5000 HP ) , CCM , generadores 2

8.2. Instalación 4

9. INSTRUMENTACIÓN

9.1. Procura

9.1.1. Todo excepto analizadores 5

9.1.2. Analizadores 1

9.2. Pruebas

9.2.1. Válvulas de Control ( completamente probadas en fábrica ) 2

9.2.2. Medidores, detectores de vibración, sistemas de enclavamiento 3

9.2.3. Sistemas de detección de gases y alarma contra fuego 1

9.3. Instalación 4

10. FIREPROOFING ( EN CAMPO ) 4

11. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO 4

13. RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES

RESPONSABLE ACTIVIDAD
a. Entregar al gerente de proyecto
Presiente Ejecutivo
Instrucciones de Trabajo.
b.
Gerente de Proyecto a. En conjunto con el Coordinador de
personal, seleccionar personal para la

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RESPONSABLE ACTIVIDAD
inspección.
b. Coordinar los trabajos de Inspección en
obra o taller según corresponda.
c. Emitir Reporte de Inspección.
d. Velar por que el personal posea los
equipos y materiales requeridos para la
inspección.
a. Solicitar los materiales y equipos que
Inspector
requiera para la inspección.
b. Conocer los procedimientos y prácticas
relacionados con los trabajos a
ejecutar.
c. Solicitar copia de los formularios
requeridos en la inspección.
d. Emitir los registros correspondientes de
acuerdo a los procedimientos
aplicables.
14. REGISTROS
Las hojas de instrucción de trabajo, certificados de liberación para el despacho, reportes
de inspección, y reportes de no conformidad emitidos, así como también la planificación
de las actividades a ejecutar constituyen los registros que evidencian el cumplimiento del
presente procedimiento.
15. ANEXOS
Anexo I: Flujograma Inspección General”.

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copias debidamente selladas.
 ANEXO I
FLUJOGRAMA DE
INSPECCIÓN GENERAL
SIMBOLOGÍA:

INICIO O FIN DE UN ACTIVIDAD

PROCESO

DOCUMENTO W CONECTOR (DE UNA HOJA A OTRA) QUE

X INDICA QUE VA A UNA ACTIVIDAD
W: NÚMERO DEL CONECTOR
X: PÁGINA A DONDE VA EL CONECTOR

CONECTOR (DE UNA HOJA A OTRA) QUE

DOCUMENTO Y INDICA QUE VIENE DE UNA ACTIVIDAD
Z Y: NÚMERO DEL CONECTOR
X Z: PÁGINA DE DONDE VIENE EL CONECTOR

DOCUMENTO CON COPIAS

TOMA DE (UNA COPIA PARA ARCHIVO)
DECISIÓN
 PROCESO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - INSPECCIÓN OBRA/TALLER
PROCEDIMIENTOS LIV-2XX-PYY / LIV-3XX-PYY

Asignación de Código del Proyecto

Resp. Gte. Proyecto
Proc. LIV-100-P01

Notificación a la VP Comercial
de la casa matriz VEPICA
Actualización Lista Control de Elaboración de Hoja de Apertura Resp. Gte. Comercial
Proyectos del Proyecto
Resp. Gte. Proyecto Resp. Gte. Proyecto
Apertura del archivo físico/digital del proyecto
LIsta 30300-70XX-L01 Proc. LIV-700-P01
Resp. Secretaria de la Prsd. Eject / Gte. Proyecto
Proc. LIV-100-P03

Asignación del Personal

Reunión de transferencia de Comercial a
Resp. Coordinador de
Proyecto
personal / Gte. proyecto
Resp. Gte. Comercial/Proyecto
Proc. LIV-700-P01
Proc. LIV-700-P01
Staffing Plan

Reclutamiento y Selección de Personal Requiere

Disponibilidad
Resp. Gte. RRHH NO del personal
SI Adiestramiento/ SI 1
Proc. CORP-094-P01 Certificación

1 NO

Elaboración de Instrucciones
Requiere Solicitud de compras al Gte. Logística
de Trabajo a Inspectores
Resp. Gte. Proyecto
NO adquisición de SI Resp. Gte. Proyecto
EI y EPP Proc. LIV-200-P01
Proc. LIV-200-P01

Compras
Distribución de EI / Actualización de Resp.: Gerente de Logística
Distribución de EPP
la lista correspondiente Proc. LIV-510-P01
Resp. Gte. Logística
Proc. LIV-540-P01 Resp. Gte. Logística
Proc. LIV-520-P01
Lista 30310-5297-L01
2

Elaboración del MEP/Plan Requiere Planificación de Actividades (si aplica)

de Calidad según Elaboración
requerimiento
SI del MEP / Plan de
NO Resp. Gte. Proyecto
Calidad Proc. LIV-700-P01
Resp. Gte. de Proyecto

Solicitud / Revisión de Documentos del

Proyecto
Resp. Gte. de Proyecto
Proc. LIV-200-P01
Aprobación según línea
Requiere
Aprobación del Cliente
NO organizacional del
proyecto
1
2
SI SI

Cliente Aprueba MEP/

Plan de Calidad

NO

Incorporación de
comentarios
Página 1
 PROCESO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - INSPECCIÓN OBRA/TALLER
1 PROCEDIMIENTOS LIV-2XX-PYY / LIV-3XX-PYY
1

Inspección Inspección 2
Residente NO en Obra
NO 3

NO
SI
Recepción e inspección de
Materiales / Verificación Continuación de la Inspección
Revisión de Certificados de Calidad
Condición del Almacén Detectada según Procedimientos
Resp.Inspector QA/QC
y Certificados de Pruebas, PIE
NC
NO Proc. LIV-2XX-PYY/3XX-PYY
Resp. Inspector QA/QC
Proc. LIV-200-P04/ Resp. Inspector QA/QC
LIV-2XX-PYY Elab. RNC / RCNC
SI
Resp. Inspector QA/QC
1 Form. LIV-200-F09-A / B
Continuación de Inspección Fin de la
según procedimiento Inspección
Existe NC NO correspondiente
Resp. Inspector QA/QC SI
Proc. LIV-2XX-PYY/3XX-PYY
Seguimiento a las NC e
SI implementación de acciones Emisión de Certificados de
Emisión Reporte de Inspección Resp. Inspector QA/QC materiales y equipos de no
Original al Cliente Proc. LIV-2XX-PYY/3XX-PYY existir NC
Elab. RNC / RCNC Resp. Inspector QA/QC Resp. Inspector QA/QC
Resp. Inspector QA/QC Proc.: LIV-200-P01 Original al cliente
Form. LIV-200-F09-A / B
Copia Copia

Continuación de Inspección
Seguimiento a las NC e según procedimiento
implementación de acciones Fin de la Emisión del reporte de inspección
Inspección
NO correspondiente
incluyendo NC abiertas en caso
Resp. Inspector QA/QC Resp. Inspector QA/QC
Proc. LIV-2XX-PYY/3XX-PYY de existir
Proc. LIV-2XX-PYY/3XX-PYY
Original al Cliente
Resp. Inspector QA/QC
SI NO Proc.: LIV-200-P01

1 Copia
Emisión de Certificados de
materiales y equipos de no
existir NC
Resp. Inspector QA/QC Documentación Generada en el
Original al cliente proyecto
Resp. Inspector QA/QC
Copia Proc. LIV-100-P03
Copia

Verificación y Aprobacion de
Documentación de calidad para el
Libro de Datos (Data Book) Actualización de los indicadores
Resp. Gte. Proyecto de Gestión
Resp. GSC

Cierre Técnico / Administrativo

Resp. Gte. Proyecto/
Administrador de proyecto
Proc. LIV-700-P01

Proceso de Medición
de la Calidad de los
Servicios
Ver anexo I LIV-000-
P01

Proceso Revisión por la

Dirección
Ver anexo I LIV-000-
P01

Nota: Página 2
PIE: Plan de Inspección y ensayo
 PROCESO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO - INSPECCIÓN PREDICTIVA
PROCEDIMIENTOS LIV-2XX-PYY / LIV-3XX-PYY

2
2

Revisión de los archivos con el Realización de inspección exploratoria

Verificación de normas de seguridad para
historial de inspecciones y los planos para recoger datos operacionales,
e isométricos de las instalaciones. realizar la inspección
dimensiones, etc.
Resp. Inspector Predictivo Resp. Inspector Predictivo/Gte. ASH
Resp. Inspector Predictivo

Solicita a Gte. Dptal. de Logística los

equipos y herramientas a utilizar
Resp. Inspector Predictivo

Levantamiento de información en
Transcurrido Verificación de los procedimientos
campo (Elaboración de
tiempo para emisión de correspondientes
informe isométricos si aplica)
Resp. Inspector Predictivo
Resp. Inspector Predictivo
SI
NO

Emisión del borrador del informe Revisión / Aprobación del

con recomendacions Original al Cliente
informe
Resp. Inspector Predictivo Resp. Gerente de Proyecto
Resp. Gerente de Proyecto
Proc. LIV-100-F04-F
Copia

Actualización de los
indicadores de Gestión
Resp. GSC

NO

Tiempo transcurrido
para verificar NO Fin de los trabajos
recomendaciones

SI SI

Cierre Técnico / Administrativo

Realización de la Inspección de
Resp. Gte. Proyecto/
acuerdo a las recomendaciones
Administrador de proyecto
Resp. Inspector Predictivo
Proc. LIV-700-P01

Proceso de Medición de la Calidad

de los Servicios
Ver anexo I LIV-000-P01

Proceso Revisión por la Dirección

Ver anexo I LIV-000-P01

Página 3