Trabajo Final - Formulación y Evaluación de Proyectos
Trabajo Final - Formulación y Evaluación de Proyectos
Trabajo Final - Formulación y Evaluación de Proyectos
PROYECTO FINAL
LICENCIATURA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA y HEMOTERAPIA
Grupo: “Wonderfoul”
Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos
Docente: Ing. Salman Diego
Alumnos: Brizuela Flavia Anahí
Ibarra Mariana de los Angeles
Ponce Vanina Celeste
Ortega Brenda Agustina
Szlejcher Karen Estefanía
AÑO 2023
1
RESUMEN EJECUTIVO
FICHA SINTESIS
Carrera:
Licenciatura en
Hemoterapia
Licenciatura en
Instrumentación
Quirúrgica
Integrantes
INVERSION 419.456
VAN 39543398.34
TIRe
2
gestiones en el ámbito de la salud.
INDICE
1. PRESENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
FICHA SÍNTESIS
Datos de la Organización-----------------------------------------------------------------
2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
2.1. Necesidad/Problema y Demanda--------------------------------------------
2.1.1. Problema y Necesidad-------------------------------------------------------
2.1.2. Demanda------------------------------------------------------------------------
2.2. Objetivo General---------------------------------------------------------------------
2.3. Análisis de Entorno-----------------------------------------------------------------
2.3.1. Análisis PEST------------------------------------------------------------------
2.3.2. Competencia / Otros Prestadores----------------------------------------
2.3.3. Análisis Logístico de la situación actual---------------------------------
2.3.4. Análisis PEST de la situación ---------------------------------------------
2.4. Elección del Producto/ Servicio---------------------------------------------------
2.4.1. Ventajas y Desventajas de las Oportunidades------------------------
2.4.2. Alternativa elegida------------------------------------------------------------
2.4.3. Descripción del Producto/Servicio elegido------------------------------
3. ESTRATEGIAS
3.1. Estrategia de Marketing------------------------------------------------------------
3.1.1. Objetivo General de Marketing--------------------------------------------
3.1.2. Estrategia General de Marketing------------------------------------------
3.1.3. Matriz Estratégica de Marketing-------------------------------------------
3.1.4. Descripción de productos/servicios---------------------------------------
3.1.5. Lista de precios----------------------------------------------------------------
3.2. Estrategia Técnica-------------------------------------------------------------------
3.2.1. Objetivo General Técnico---------------------------------------------------
3
3.2.2. Estrategia General Técnico------------------------------------------------
3.2.3. Matriz Estratégica Técnica--------------------------------------------------
3.2.4. Ubicación y Accesos---------------------------------------------------------
3.2.5. Tamaño y Capacidad--------------------------------------------------------
3.2.6. Distribución Interna (Lay Out) ---------------------------------------------
3.2.7. Equipamiento y Software---------------------------------------------------
3.2.8. Procedimientos Generales-------------------------------------------------
3.3. Estrategia Organizacional---------------------------------------------------------
3.3.1. Objetivo General Organizacional------------------------------------------
3.3.2. Estrategia General------------------------------------------------------------
3.3.3. Matriz Estratégica Organizacional---------------------------------------
3.3.4. Forma y Aspectos Legales-------------------------------------------------
3.3.5. Estructura Interna-------------------------------------------------------------
3.3.5.1. Organigrama----------------------------------------------------------
3.3.5.2. Funciones--------------------------------------------------------------
3.3.6. Diagramación de Tareas----------------------------------------------------
4. FACTIBILIDAD E IMPACTO
4.1. Análisis de Ingresos y Costos-----------------------------------------------------
4.1.1. Costos de inversión-----------------------------------------------------------
4.1.2. Costos Operativos------------------------------------------------------------
4.1.3. Estacionalidad----------------------------------------------------------------
4.2. Análisis Económico Financiero---------------------------------------------------
4.2.1. Punto de Equilibrio------------------------------------------------------------
4.2.2. Costo de Oportunidad-------------------------------------------------------
4.2.3. Análisis Financiero------------------------------------------------------------
4.3. Análisis de Impacto Social---------------------------------------------------------
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1. PRESENTACIÓN
Antecedentes, Historia
Bernapp inicio como una idea después de vivenciar a diario el sistema
desorganizado de los turnos en las guardias de hospitales, el desconocimiento de
las personas acerca de las diferentes especialidades médicas se encuentra
disponibles y saber si su obra social podría costear esa consulta. Así, luego de una
larga estrategia y organización pudimos desarrollar una App web multidispositivo
que conecta hospitales, profesionales médicos y pacientes, con el objetivo de
mejorar las condiciones de turnos y atenciones más eficaces para cada paciente
ayudando así a fomentar el desarrollo de la medicina en la ciencia y la tecnología
brindando mejor calidad y estilo de vida.
¿Quiénes somos?
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2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
PRESENTACION DE LA NECESIDAD, PROBLEMA Y DEMANDA
“El tiempo y la salud son dos activos valiosos que no reconocemos ni apreciamos
hasta que se agotan”
2. Problema/ necesidad.
3 Demanda.
Público objetivo: Se basa en una demanda latente. Está dirigido a hospitales con uso
para pacientes y personal de salud.
Segmentación
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Psicográfico: Nuestra aplicación digital está orientada a personas de clase
media y baja que recuren a la guardia del hospital.
De comportamiento: Dirigidas a personas que por distintas enfermedades
concurren al servicio de urgencias y emergencias de la guardia.
El Hospital San Bernardo atiende en un promedio de casi mil pacientes por día, este
servicio abarca los 23 departamentos de la provincia, a esto se suma la asistencia
prestada a provincias y países vecinos (Bolivia, Chile y Paraguay), más la población
en tránsito. Según los datos del INDEC el 60% de la población carece de cobertura
social y es asistida por el Estado. Es por esto que la población objetivo está
orientada a todos los pacientes que asisten al nosocomio en el servicio de guarida.
Una aplicación global de amplia tecnología y avances les brindara un mayor confort
y eficacia.
El objetivo con esta aplicación es satisfacer las necesidades tanto de los pacientes
como también del personal haciendo más eficaz la atención. Menos demoras en la
atención de los pacientes e información completa de todos los servicios.
7
En la República Argentina se dictó la ley 25.326, instituyendo un mecanismo
de protección de los datos personales, que incluye los datos sensibles y de
salud; así también estableció principios de licitud de tratamiento de datos
personales en general, que resultan aplicables a los datos relativos a la salud.
4. Competencias
8
6. Análisis FODA
9
especialidades. brinda la App.
De fácil usos para que Buena publicidad de Posible competencia.
todos quieran usarlo y boca en boca.
crear expansión en
otros hospitales.
Aplicación digital de uso fácil y entendible para la población que asiste a las
guardias. Diseño adaptado a la comodidad del usuario y del personal. Con
información necesaria de consultas frecuentes y actualizaciones constantes.
9. Servicio elegido
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ESQUEMA DE MARKETIN
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Objetivos Producto Precio Distribución Comunicación
estrategia Tácticas Estrategia Tácticas Estrategia Tácticas Estrategias Tácticas
Objetiva Objetivas Objetivas Objetivas
s
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Lista de precios
LISTA PRECIO
MENSUAL $6.500
• Agilizar la atención
• Fácil de usar
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1.4.1. Matriz Estratégica Técnica
Accesos:
Se puede acceder por dos calles ya que es doble mano, Av. Hipólito
Yrigoyen y calle Del Milagro.
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MAPA de ubicación y accesos
• Oficina de marketing
• Baños
• Oficina de sistemas
• Sala de juntas
Capacidad de acuerdo al personal
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• Capacidad máxima: 4 atenciones por día, ya que los diseños de
la aplicación depende de cada hospital o clínica.
• Computadoras
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• Celulares
• Tablet
• Software de aplicación
Plataformas, servicios web y Apps
• Aplicaciones multiplataforma
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1.4.3. Procedimientos Generales
18
Programa de actividades
• Realizar capacitaciones
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Matriz Estratégica de Organización
"BernaApp" somos una sociedad anónima integrada por cinco socios y cuyos
capitales están divididos en particiones iguales. Emitimos facturaciones de manera
electrónica.
El capital social para comenzar el emprendimiento fue de $200.000 por socio.
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Somos cinco socios que integramos esta S.A.
Organigrama
Socios
Técnico en
Sistemas Diseñador digital Vendedores Administrativos
Programador
Funciones principales
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Sistemas: Una de las aéreas fundamentales para el desarrollo y control de la
aplicación, encargado por un ingeniero en sistemas que maneja sus operarios
técnicos y programadores
Marketing y Publicidad: Indispensable para captar compradores, cuenta con un
encargado de diseño y realización de publicidad, manejo de diferentes redes
sociales y pagina web.
Encargado de Ventas: Encargado que maneja y organiza los vendedores los
cuales deben relacionarse con potenciales compradores. Atención de clientes de
forma personal y online.
Personal
Los empleados tendrán derecho a percibir un Adicional por Título cuando realicen
tareas relacionado a su función, lo que lograra motivación para que los empleados
quieran seguir perfeccionándose. También percibirán el cobro por presentismo el
cual beneficia tanto al empleado por asistir todos los días en horario como así a la
empresa.
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Diagramación de tareas
Diagrama de Gantt
- Fecha de Incio: 3 de julio de 2023
- Fecha de FInalizacion: 16 de octubre
- 91 dias de corrido
¿Qué somos?
"BernaApp" Es una aplicación, que brinda un servicio apto para todo público en
donde podrás gestionar todo lo referido al sistema de salud en un solo lugar, las
24 horas y los 365 días del año. Podrás gestionar turnos, visualizar las áreas,
médicos de turno, disponibilidad de turnos, obras sociales con las qué trabajan,
visualizar el resultado de tus estudios, etc.
¿Quiénes somos?
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Fecha de constitución: 03/07/2023
ESTRUCTURA ESPECÍFICA:
Por último incrementamos BernaApp en Play Store, para que los usuarios puedan
buscarnos y descargar la App.
INVERSIÓN EN MARKETING
Ítem p unitario cantidad Total
Publicidad en redes sociales 5000 3 15000
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Publicidad en páginas de obras sociales 3000 2 6000
Publicidad en radio y televisión 8000 3 24000
Página web 50000 1 50000
Licencia de Play store 50000 1 50000
Imagen corporativa 20000 1 20000
0
0
0
0
Subtotal 165000
INVERSIÓN EN ORGANIZACIÓN
ítem p unitario cantidad Total
Impresora 20000 1 20000
Computadoras 20000 2 40000
Licencias 7000 1 7000
Software de gestión 15000 1 15000
0 0
0 0
0
0
0
0
25
82000
Ítem Columna1 $
419456
TOTAL DE LA INVERSIÓN 419456
COSTOS OPERATIVOS:
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creación y mantenimiento o resolución de problemas de la App, en insumos de
mantenimiento comprende los gastos de artículos de limpieza.
115%
27
Precio Representativo Equivalente PRE 10275
Costo Representativo Variable Equivalente CRE 307,5
ESTACIONALIDAD
Cantidad 140 150 175 160 180 200 220 240 260 280 300 320 2625
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotales
Costos Fijos
MARKETING 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 978000
TÉCNICA 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
ORGANIZACIÓN 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 2376000
Total Costos Fijos 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 3474000
Costos Variables
Total Costos Variables 43650 46125 53812.5 49200 55350 61500 67650 73800 79950 86100 92250 98400 807187.5
Ingresos por ventas 1438500 1541250 1798125 1644000 1849500 2055000 2260500 2466000 2671500 2877000 3082500 3288000 26971875
Otros Ingresos
Total Ingresos 1438500 1541250 1798125 1644000 1849500 2055000 2260500 2466000 2671500 2877000 3082500 3288000 26971875
TOTALES 1105950 1205625 1454812.5 1305300 1504650 1704000 1903350 2102700 2302050 2501400 2700750 2900100 22690687.5
Saldo acumulado 1105950 2311575 3766387.5 5071687.5 6576337.5 8280337.7 10183687.5 12286387.5 14588437.5 17089837.5 19790587.5 22690687.5
Cantidad
de
equilibrio
348,53 29,04
28
anual mensual
Q CF CV CT IT IT - CT
0 3474000 0 3474000 0 -3474000
375 3474000 115313 3589313 3853125 263813
750 3474000 230625 3704625 7706250 4001625
1125 3474000 345938 3819938 11559375 7739438
1500 3474000 461250 3935250 15412500 11477250
1875 3474000 576563 4050563 19265625 15215063
2250 3474000 691875 4165875 23118750 18952875
2625 3474000 807188 4281188 26971875 22690688
3000 3474000 922500 4396500 30825000 26428500
3375 3474000 1037813 4511813 34678125 30166313
3750 3474000 1153125 4627125 38531250 33904125
4125 3474000 1268438 4742438 42384375 37641938
4500 3474000 1383750 4857750 46237500 41379750
4875 3474000 1499063 4973063 50090625 45117563
5250 3474000 1614375 5088375 53943750 48855375
Punto de Equilibrio
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
0 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4125 4500 4875 5250
CF CV CT IT
La factibilidad económica del nivel de venta, cubre los costos totales obteniendo el
beneficio de remuneración cero, es decir, que aunque no haya ganado dinero
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tampoco lo hemos perdido. Se cubrieron los costos y se logró el punto de
equilibrio.
En el gráfico observamos que cuando los costos totales. Costos fijos + costos
variables igualan las ventas totales. Se obtiene el punto de equilibrio a. Entonces a
partir de dicho punto la ganancia será positiva
COSTOS DE OPORTUNIDAD:
COSTO DE OPORTUNIDAD
Tasa de C de Oport 35%
Tiempo propio
VAN 39537842,79
TIRe 3547%
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Préstamo 150000 -195000
Costos fijos -3474000 -3474000 -3474000 -3474000 -3474000
Costos Variables -565031 -605391 -686109 -807188 -887906
Costo de oportunidad 0 0 0 0 0
Ingresos 18880313 20228906 22926094 26971875 29669063
Beneficios Netos -269456 14646281 16149516 18765984 22690688 25307156
39543398,3
VAN 4
TIRe 5446%
Leverage 1,54
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Reducir el tiempo de espera en las guardias y que sea más organizado
Satisfacer las necesidades de los usuarios y del personal del hospital
Promoción de hábitos saludables
Informar sobre enfermedades y formas de prevención
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horas extras. Ahorros
cobrables
reducidos y
amplios.
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Condiciones Laborales: Con aportes y remuneración correspondiente a las horas
y labor relazado. Se les pagara a los empleados por horas extras, además tiene la
posibilidad de incrementar sus ganancias con las comisiones por ventas.
Protección social: Los empleados contaran con obra social, cobertura de ART
por accidentes o enfermedades laborales, vacaciones pagas y posibilidades de
realizar teletrabajo.
Exclusión social: Debido a la desigualdad que existe para poder conseguir un
empleo hoy en día, ya sea por no tener años de conocimiento, por ser empresas
dedicadas al usos de tecnologías lo cual se ve notorio que son mucho más los
puestos abarcados por el sexo masculino, que no toman a personas con más de
40 años o no toman en cuenta a las personas con capacidades diferentes. Es por
eso que los puestos laborales que tomamos en nuestro proyecto son sin hacer
distinción de sexo, edad, origen ni capacidades diferentes, dándole oportunidades
de empleo sin exclusión.
Formativo: Se capacitara a todo el personal en manejo tecnológico amplio,
promoción y prevención de salud, huella ecológica. Se les da la oportunidad y se
los incentiva a seguir estudiando brindándoles becas y pago por titulo de nivel
superior.
Cuidado del Medio Ambiente: El proyecto presentado se ha basado en el
desarrollo de software y diseño por ordenador, por lo tanto su mayor impacto
ambiental ha estado asociado al uso de los recursos energéticos (electricidad)
empleados para el funcionamiento de los equipos informáticos. No se tiene en
cuenta ni el tiempo ni los recursos destinados a la redacción de la memoria, ya
que no se los considera impacto ambiental. El consumo de electricidad conlleva un
impacto ambiental indirecto derivado de la producción de esa misma electricidad
que se consume.
Cabe destacar también que el consumo e impacto ambiental no supone ningún
gasto en papel ya que todo se hará de manera digital. La única energía necesaria
para la realización del proyecto es la eléctrica que consume el portátil. También la
que se use en proceso de recarga de las baterías de los teléfonos móviles usados.
Además al ser un producto de software se podrá reaprovechar cualquier parte del
código para otros proyectos. Tampoco se generará ningún tipo de contaminación.
Además no nos tendremos que preocupar del reciclaje, simplemente se borrará el
software del disco duro y de la Play Store
Una de las principales metas que tiene la implantación de este sistema es que
cada usuario sea consciente de su huella ecológica para así poder reducirla. Es
por esto que en cuestión de sostenibilidad ambiental, este sistema pretende
reducir el uso indiscriminado de los recursos naturales y el desarrollo de
sustancias artificiales ofreciendo una aplicación móvil a los usuarios. Además se
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ahorrará tanto en papel como en tinta brindando nuestro pequeño aporte para el
cuidado del medio ambiente.
35