UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

PROYECTO FINAL
LICENCIATURA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA y HEMOTERAPIA

Grupo: “Wonderfoul”
Materia: Formulación y Evaluación de Proyectos
Docente: Ing. Salman Diego
Alumnos: Brizuela Flavia Anahí
Ibarra Mariana de los Angeles
Ponce Vanina Celeste
Ortega Brenda Agustina
Szlejcher Karen Estefanía

AÑO 2023

1
RESUMEN EJECUTIVO

FICHA SINTESIS

Cátedra: Formulación y Evaluación de Proyectos

Carrera:

 Licenciatura en
Hemoterapia

 Licenciatura en
Instrumentación
Quirúrgica

Profesor: Ing. Diego E. Salman

Integrantes

Apellido y Nombre Matrícula

Brizuela Flavia Anahí MP 3372

Ibarra Mariana de los Ángeles MP 4900

Ortega Brenda Agustina del Valle MP 4876

Ponce Vanina Celeste

Szlejcher Karen Estefanía MP 632

Datos del Proyecto

INVERSION 419.456

VAN 39543398.34

TIRe

Impacto Social BernaApp es una aplicación comercial

que brinda a la sociedad un sistema
organizado para la ayuda de múltiples

2
 gestiones en el ámbito de la salud.

INDICE
1. PRESENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
FICHA SÍNTESIS
Datos de la Organización-----------------------------------------------------------------
2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
2.1. Necesidad/Problema y Demanda--------------------------------------------
2.1.1. Problema y Necesidad-------------------------------------------------------
2.1.2. Demanda------------------------------------------------------------------------
2.2. Objetivo General---------------------------------------------------------------------
2.3. Análisis de Entorno-----------------------------------------------------------------
2.3.1. Análisis PEST------------------------------------------------------------------
2.3.2. Competencia / Otros Prestadores----------------------------------------
2.3.3. Análisis Logístico de la situación actual---------------------------------
2.3.4. Análisis PEST de la situación ---------------------------------------------
2.4. Elección del Producto/ Servicio---------------------------------------------------
2.4.1. Ventajas y Desventajas de las Oportunidades------------------------
2.4.2. Alternativa elegida------------------------------------------------------------
2.4.3. Descripción del Producto/Servicio elegido------------------------------
3. ESTRATEGIAS
3.1. Estrategia de Marketing------------------------------------------------------------
3.1.1. Objetivo General de Marketing--------------------------------------------
3.1.2. Estrategia General de Marketing------------------------------------------
3.1.3. Matriz Estratégica de Marketing-------------------------------------------
3.1.4. Descripción de productos/servicios---------------------------------------
3.1.5. Lista de precios----------------------------------------------------------------
3.2. Estrategia Técnica-------------------------------------------------------------------
3.2.1. Objetivo General Técnico---------------------------------------------------

3
 3.2.2. Estrategia General Técnico------------------------------------------------
3.2.3. Matriz Estratégica Técnica--------------------------------------------------
3.2.4. Ubicación y Accesos---------------------------------------------------------
3.2.5. Tamaño y Capacidad--------------------------------------------------------
3.2.6. Distribución Interna (Lay Out) ---------------------------------------------
3.2.7. Equipamiento y Software---------------------------------------------------
3.2.8. Procedimientos Generales-------------------------------------------------
3.3. Estrategia Organizacional---------------------------------------------------------
3.3.1. Objetivo General Organizacional------------------------------------------
3.3.2. Estrategia General------------------------------------------------------------
3.3.3. Matriz Estratégica Organizacional---------------------------------------
3.3.4. Forma y Aspectos Legales-------------------------------------------------
3.3.5. Estructura Interna-------------------------------------------------------------
3.3.5.1. Organigrama----------------------------------------------------------
3.3.5.2. Funciones--------------------------------------------------------------
3.3.6. Diagramación de Tareas----------------------------------------------------
4. FACTIBILIDAD E IMPACTO
4.1. Análisis de Ingresos y Costos-----------------------------------------------------
4.1.1. Costos de inversión-----------------------------------------------------------
4.1.2. Costos Operativos------------------------------------------------------------
4.1.3. Estacionalidad----------------------------------------------------------------
4.2. Análisis Económico Financiero---------------------------------------------------
4.2.1. Punto de Equilibrio------------------------------------------------------------
4.2.2. Costo de Oportunidad-------------------------------------------------------
4.2.3. Análisis Financiero------------------------------------------------------------
4.3. Análisis de Impacto Social---------------------------------------------------------

4.3.1. Naturaleza comercial/social-----------------------------------------------

4.3.2. Cuadro de concepto/dimensiones/indicadores/nivel de impacto-
4.3.3. Descripción del impacto------------------------------------------------------

4
 1. PRESENTACIÓN

La Empresa / Fundación/ Grupo

Antecedentes, Historia
Bernapp inicio como una idea después de vivenciar a diario el sistema
desorganizado de los turnos en las guardias de hospitales, el desconocimiento de
las personas acerca de las diferentes especialidades médicas se encuentra
disponibles y saber si su obra social podría costear esa consulta. Así, luego de una
larga estrategia y organización pudimos desarrollar una App web multidispositivo
que conecta hospitales, profesionales médicos y pacientes, con el objetivo de
mejorar las condiciones de turnos y atenciones más eficaces para cada paciente
ayudando así a fomentar el desarrollo de la medicina en la ciencia y la tecnología
brindando mejor calidad y estilo de vida.

¿Quiénes somos?

Nuestro equipo se compone de tres Técnicas en hemoterapia y dos Técnicas en

Instrumentación Quirúrgica.

¿Cuál es la misión y visión?

Nuestra misión es crear un ecosistema de salud mejor, conectado de internet,

diseñando y evolucionando una App online que permita una relación óptima para
médicos y pacientes. Esta visión reside en contribuir desde una posición de
liderazgo la mejora de la condición de la salud de las personas e influir en el cambo
de las mismas hacia una gestión proactiva de un mejor manejo de turnos y mayor
comodidad con respecto a la relación paciente-medico.

5
 2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
PRESENTACION DE LA NECESIDAD, PROBLEMA Y DEMANDA

“El tiempo y la salud son dos activos valiosos que no reconocemos ni apreciamos
hasta que se agotan”

2. Problema/ necesidad.

2.1 El tiempo de espera en los hospitales por falta de organización e información es

algo muy frecuente de ver. La aglomeración no solo de pacientes de la localidad
sino del interior que son derivados, lo que ocasiona caos, descontento del
paciente y estrés laboral por parte de los trabajadores de salud.
2.1.1 Los hospitales públicos no quieren recibir pacientes con obra social en las
guardias, esto también ocasiona demoras en la atención.
2.2 Teniendo en cuenta como “necesidad genérica” brindar solución a la demora
en el servicio de guardias hospitalarias del sector público para satisfacer las
necesidades del paciente y un ambiente más organizado para el personal.
2.3 Su “formato específico” estará orientado a la realización una aplicación digital
para el servicio con información completa de demoras en tiempo real, horarios de
atención, especialidades disponibles, obras sociales con las que se trabaja,
precios, entre otros.

3 Demanda.

3.1 Público objetivo/ segmentación

Público objetivo: Se basa en una demanda latente. Está dirigido a hospitales con uso
para pacientes y personal de salud.

Segmentación

 Geográfica: Nos ubicamos en el Hospital “San Bernardo”. Provincia de Salta

Capital - Argentina.
 Socioeconómica y demográfica: Las prácticas ofrecidas abarcan una franja
etaria que va desde los 18 años de edad en adelante, sin diferenciación de
sexos.

6
  Psicográfico: Nuestra aplicación digital está orientada a personas de clase
media y baja que recuren a la guardia del hospital.
 De comportamiento: Dirigidas a personas que por distintas enfermedades
concurren al servicio de urgencias y emergencias de la guardia.

3.2 Características de la demanda

El Hospital San Bernardo atiende en un promedio de casi mil pacientes por día, este
servicio abarca los 23 departamentos de la provincia, a esto se suma la asistencia
prestada a provincias y países vecinos (Bolivia, Chile y Paraguay), más la población
en tránsito. Según los datos del INDEC el 60% de la población carece de cobertura
social y es asistida por el Estado. Es por esto que la población objetivo está
orientada a todos los pacientes que asisten al nosocomio en el servicio de guarida.
Una aplicación global de amplia tecnología y avances les brindara un mayor confort
y eficacia.

3.3 En cuanto al tipo de demanda

La demanda que vamos a satisfacer es “latente” ya que no existe dentro de ninguno

de los hospitales públicos de la provincia un tipo de aplicación digital para la
organización de las guardias.

3.4 Objetivo general del proyecto

El objetivo con esta aplicación es satisfacer las necesidades tanto de los pacientes
como también del personal haciendo más eficaz la atención. Menos demoras en la
atención de los pacientes e información completa de todos los servicios.

4 ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis PEST

 Factores políticos: Las leyes y regulaciones tienen un impacto significativo en

el desarrollo y distribución este tipo de tecnología. Deben cumplir con las
normas de protección de datos del usuario, las de propiedad intelectual y los
requisitos fiscales.

7
 En la República Argentina se dictó la ley 25.326, instituyendo un mecanismo
de protección de los datos personales, que incluye los datos sensibles y de
salud; así también estableció principios de licitud de tratamiento de datos
personales en general, que resultan aplicables a los datos relativos a la salud.

 Factores económicos: El estado de la economía impacta el gasto de los

consumidores por tanto su capacidad para pagar las aplicaciones móviles. Se
debe comprender la situación económica local del mercado objetivo para
determinar los precios adecuados para la aplicación. Basándose como
motivadores de los clientes/usuarios.

 Factores sociales: demográficamente un gran porcentaje de los ciudadanos

de la provincia asisten a las guardias del hospital público

 Factores tecnológicos: Como base fundamental en este caso el desarrollo de

la tecnología como solución a la información y la comunicación.

4. Competencias

El lugar al que va dirigido la App digital no existe competencia directa o indirecta.

Una competencia potencial serían las aplicaciones que poseen las clínicas privadas
pero no esta tan relacionado ya que solo tienen la capacidad de solicitar turnos para
médicos de consultorios externos.

5. Análisis logístico de la situación

 Prestación Directa: Personas sin importar el sexo desde los 18 años en

adelante serían los consumidores finales.

 Proveedores: Al ser una aplicación no pose proveedores

 Intermediarios: Utilización de teléfono móvil

8
6. Análisis FODA

 Fortalezas: Calidad y confiabilidad del producto, mejor desempeño y

organización gracias a la aplicación. Comparado con otras aplicaciones que
solo tienen función para sacar turnos, esta ofrecerá más opciones de manera
clara para el entendimiento de todos los usuarios.

 Oportunidades: Los clientes finales responden ante la nueva idea de manera

positiva cuando la espera y la organización de las guardias sean más
efectivas. Se ofrecerá mejoras continuas del producto según el requerimiento
del usuario.

 Debilidades: Existe un brechas en el rango para sectores de clases muy

bajas que no poseen teléfonos móviles. Aun no se ha realizado ninguna
prueba del producto. El personal del hospital necesitara capacitación para el
uso de la aplicación.

 Amenazas: La posibilidad de que alguien cree una aplicación similar a la

nuestra. Que alguien hackee la aplicación. Problemas de conectividad.

7. Elección del servicio

7.1. Cuadro de ventajas, desventajas y oportunidad (FODA)

OPORTUNIDAD VENTAJA DESVENTAJA

Único sistema Mayor comodidad del Necesidad de tener un

operativo digital. paciente. teléfono móvil.

Acorta tiempos de Descomprime la sala de Que las personas se

espera en guardia. espera. vayan sin cancelar el
turno en la App.
Información completa No hay necesidad de Mala interpretación de lo
de obras sociales, volver a consultar en leído.
precios adicionales y administración la
diferentes información que ya

9
 especialidades. brinda la App.
De fácil usos para que Buena publicidad de Posible competencia.
todos quieran usarlo y boca en boca.
crear expansión en
otros hospitales.

8. Mejor alternativa para el desarrollo

Aplicación digital de uso fácil y entendible para la población que asiste a las
guardias. Diseño adaptado a la comodidad del usuario y del personal. Con
información necesaria de consultas frecuentes y actualizaciones constantes.

9. Servicio elegido

App Móvil digital para la organización de guardias Hospitalarias, incluye:

 Facilitar la asignación de turnos
 Triage realizado por enfermeras para clasificar la urgencia
 Tiempo de espera
Proporcionar información de:
 Obra sociales
 Precios de las prestaciones
 Disponibilidad de médicos de diferentes especialidades

Una aplicación de organización de guardias puede ayudar en costos de personal

administrativo, ya que gran parte del proceso se automatiza. Además con un
programa óptimo los centros sanitarios pueden ahorrar en horas extras innecerias.
Esta App busca ser eficiente en la gestión de recursos humanos y mejorar la
comunicación y el trabajo colaborativo dentro de un hospital.

10
ESQUEMA DE MARKETIN

Matriz Estratégica de Marketing

Venta de aplicación digital para guardias hospitalarias

Objetivo General de Marketing

El objetivo general de nuestro plan de la App es mejorar la atención de las consultas

médicas en los centros de salud, posicionándolo en los lugares de ventas a nivel
nacional.

Estrategia General de Marketing

La estrategia general es ofrecerlos en diferentes sectores para un mejor poder de

adquisición para su mayor conocimiento.

11
Objetivos Producto Precio Distribución Comunicación
estrategia Tácticas Estrategia Tácticas Estrategia Tácticas Estrategias Tácticas
Objetiva Objetivas Objetivas Objetivas
s

Facilitar en Resolución Precios De uso Por redes Avisos en

cualquier para el preferencial gratuito sociales, los diarios
momento cliente de la mente para el aplicaciones locales,
la App bajos para paciente móviles, radio, redes
informació mediante la empresas por blogs sociales
n de cual en relación del sitio
diferentes encuentre a la web de
sectores la solución a competenci cada
del hospital su inquietud a hospital
que use la
App
Lograr que Incluir una De Lograr que Publicidad Mensajes Publicidad
BernaApp guía de fácil adquisición por medio por publicitarios en redes
sea una comprensión paga para de la redes haciendo sociales
aplicación empresas, publicidad Facebook énfasis en
de uso hospitales, se , cuanto a
fácil y clínicas, descargue Instagram su
gratuito postas, etc. la App por , eficiencia
un enlace Twitter
directo

Descripción de los productos/servicios

BernaApp es una aplicación digital ideal para la organización de guardias

hospitalarias, ofrece cargar datos y actualizaciones todo en tiempo real.

Agiliza la asignación de turnos, clasifica urgencias según triage, te brinda

información de tiempo de espera según el turno.

También tiene la opción de preguntas frecuentes donde encontraras especialidades

disponibles, obras sociales, precios de las diferentes prestaciones.

Por último, te brindamos la opción de publicidad para tu hospital/clínica o tus

especialistas.

12
Lista de precios

El precio de esta aplicación depende del costo de desarrollo, software, diseñador

gráfico, analista de negocios, mantenimiento, entre otros.

LISTA PRECIO

MENSUAL $6.500

PROMOCION 6 MESES $35.000

PROMOCION 1 AÑO $70.000

CONVENIO CON OBRAS SOCIALES – $120.000

PRECIO POR AÑO

1.4. ESTRATEGIA GENERAL TÉCNICA

1.4.1. Objetivo General Técnico

• Brindar una mejor atención de guardias

• Lograr el uso de la aplicación en todos los hospitales de la zona

• mantener un uso óptimo y actualizado de la App.

1.4.2. Estrategia General Técnica

• Agilizar la atención

• Brindar información relevante

• Fácil de usar

13
1.4.1. Matriz Estratégica Técnica

1.4.1. Ubicación y Accesos

Ubicación:

La empresa se encuentra ubicada en Salta Capital, calle Pasaje

Klein Nº 64, a una cuadra del Hospital San Bernardo.

Ubicado en zona macro centro, cercano a varias clínicas y

hospitales de la capital. Es un lugar de fácil acceso y se
encuentra habilitado en todos sus servicios.

Accesos:

Se puede acceder por dos calles ya que es doble mano, Av. Hipólito
Yrigoyen y calle Del Milagro.

14
 MAPA de ubicación y accesos

1.4.1. Tamaño y Capacidad

La instalación cuenta con 250 mts2 y estará distribuida en:

• Recepción y sala de espera

• Oficina de marketing

• Baños

• Oficina de sistemas

• Sala de juntas
Capacidad de acuerdo al personal

• Atención personal de lunes a viernes de 8 a 20hs.

• Atención técnica telefónica 24hs.

15
 • Capacidad máxima: 4 atenciones por día, ya que los diseños de
la aplicación depende de cada hospital o clínica.

DISTRIBUCION INTERNA (LAY OUT)

1.4.2. Equipamiento y Software

Instalaciones, máquinas e instrumentos

• Muy buena instalación de internet y wifi

• Computadoras

16
 • Celulares

• Tablet
• Software de aplicación
Plataformas, servicios web y Apps

• Aplicaciones multiplataforma

• Ionic: aplicación determinada para dispositivos iOS y Android.

• Aplicaciones de diseño gráfico: canva

• Página web de la empresa

• Servicios web de difusión

17
1.4.3. Procedimientos Generales

18
 Programa de actividades

1. Promoción en clínicas, hospitales y redes sociales para captar

potenciales clientes

2. Cita programada con el cliente para brindarle una mejor atención

diseñada para el mismo

3. Reunión con el personal encargado del marketing y relaciones para

mostrar el diseño y forma de uso de la plataforma, brindar soluciones
según sus necesidades.

4. Reunión con el área de sistema, realizar una prueba piloto de la

aplicación.

5. Capacitación del personal que usara el dispositivo

6. Luego del pago se habilita el uso de la aplicación para el hospital o

clínica designado, los pacientes podrán ingresar desde sus
dispositivos móviles de forma gratuita.

7. Mantenimiento y actualización de la aplicación.

ESTRATEGIA GENERAL ORGANIZATIVA

Objetivo General de Organización

• Obtener las ganancias proyectadas

• Aumentar la motivación del personal

Estrategia General de Organización

• Contar con personal profesional idóneo para la tarea

• Realizar capacitaciones

• Mantener una buena comunicación entre marketing y sistema

• Mantener a al personal activo

19
 Matriz Estratégica de Organización

Objetivos ESTRUCTURA INTERNA

Funcionales FORMA LEGAL PERSONAS Y
al Objetivo ASPECTOS CLAVE
General Estrategia Táctica Estrategia Táctica Operativa Estrategia Táctica
Operativa Operativa

Personal Tomar Contrato a Brindar Contar con las Pago Registro

por
idóneo personal prueba por 3 oficinas habilitaciones título y de
profesional y meses confortable correspondientes presentismo asistencia,
con s
con posibilidad de y con todo al rubro bonificar
conocimient quedar lo necesario horas
o
permanente para la extras
actividad
Mantener Capacitación Supervisar Reuniones Trabajo en Incentivar Comisión
al personal constante tareas con las conjunto al personal por ventas
activo diferentes logradas
aéreas
Aumentar Mantener la Contar con las Convenios Publicidad en la Personal Marketing
las eficiencia de actualizaciones con obras App. que realice directo
y
ganancias la aplicación constantes sociales ventas digital
directas
y
online

Forma y aspectos legales

"BernaApp" somos una sociedad anónima integrada por cinco socios y cuyos
capitales están divididos en particiones iguales. Emitimos facturaciones de manera
electrónica.
El capital social para comenzar el emprendimiento fue de $200.000 por socio.

20
Somos cinco socios que integramos esta S.A.

• Brizuela Flavia Anahí

• Ibarra Mariana de los Angeles
• Ponce Vanina Celeste
• Ortega Brenda Agustina
• Szlejcher Karen Estefanía

Fecha de constitución: 03/07/2023

Estructura Interna

Organigrama

Socios

Marketing y Encargado en Recursos

Sistemas
Publicidad Ventas Humanos

Técnico en
Sistemas Diseñador digital Vendedores Administrativos
Programador

Funciones principales

Socios: Lideran y supervisan las funciones de la empresa

Recursos Humanos: Se encargan de tareas administrativas, organización y control
del personal

21
Sistemas: Una de las aéreas fundamentales para el desarrollo y control de la
aplicación, encargado por un ingeniero en sistemas que maneja sus operarios
técnicos y programadores
Marketing y Publicidad: Indispensable para captar compradores, cuenta con un
encargado de diseño y realización de publicidad, manejo de diferentes redes
sociales y pagina web.
Encargado de Ventas: Encargado que maneja y organiza los vendedores los
cuales deben relacionarse con potenciales compradores. Atención de clientes de
forma personal y online.
Personal

Socios: proporcionan el capital inicial y participan en la junta directiva

Recursos Humanos: Personal Licenciado o técnico en recursos humanos,
administrativos y contables.
Sistemas: Ingeniero o técnico en sistema y programador
Marketing y publicidad: Licenciado en marketing digital y publicidad
Encargado de Ventas: Personal capacitado en relaciones públicas

Aspectos especiales de organización

Los empleados tendrán derecho a percibir un Adicional por Título cuando realicen
tareas relacionado a su función, lo que lograra motivación para que los empleados
quieran seguir perfeccionándose. También percibirán el cobro por presentismo el
cual beneficia tanto al empleado por asistir todos los días en horario como así a la
empresa.

Las capacitaciones serán para todos los empleados dándoles la posibilidad de

crecimiento y subir de categoría.
Las reuniones serán abiertas dándole la posibilidad al personal de dar sus
opiniones e ideas.

22
Diagramación de tareas
Diagrama de Gantt
- Fecha de Incio: 3 de julio de 2023
- Fecha de FInalizacion: 16 de octubre
- 91 dias de corrido

 ¿Qué somos?

"BernaApp" Es una aplicación, que brinda un servicio apto para todo público en
donde podrás gestionar todo lo referido al sistema de salud en un solo lugar, las
24 horas y los 365 días del año. Podrás gestionar turnos, visualizar las áreas,
médicos de turno, disponibilidad de turnos, obras sociales con las qué trabajan,
visualizar el resultado de tus estudios, etc.

En la actualidad el avance de la tecnología nos permite resumir o simplificar el

tiempo, mejorando la operación de averiguar la disponibilidad de médicos y turnos
haciendo solo un clic.

 ¿Quiénes somos?

Somos una sociedad anónima, con el objetivo de mantener la sinergia

fortaleciendo el trabajo en equipo, integrada por cinco socias cuyos capitales están
divididos en particiones iguales.

23
Fecha de constitución: 03/07/2023

ESTRATEGIA GENERAL ORGANIZATIVA

Objetivos Generales de Organización:

 Ser la mejor aplicación en el mercado en la resolución de cada gestión.

 Obtener las ganancias proyectadas
 Aumentar las ventas

Estrategias Generales de Organización:

 Realizar capacitaciones permanentes
 Mantener una buena comunicación entre marketing y sistema

ESTRUCTURA ESPECÍFICA:

RELEVAMIENTO DE COSTOS DE INVERSION: Esta inversión es estimada por

cada acción de costo fijo de marketing, en diferentes modelos de publicidad para
establecer una forma de comunicación comercial con el fin de dar a conocer
nuestra aplicación que permite incrementar el consumo de producto o servicio a
través de la publicidad.

Sumamos en la inversión una página web para posicionarnos como referencia en

el mercado y generar confianza al público, en ésta página encontrarás la
referencia de la aplicación, su ubicación y un número de teléfono.

Por último incrementamos BernaApp en Play Store, para que los usuarios puedan
buscarnos y descargar la App.

El total del gasto de la inversión en marketing fue de $165.000.

INVERSIÓN EN MARKETING
Ítem p unitario cantidad Total
Publicidad en redes sociales 5000 3 15000

24
 Publicidad en páginas de obras sociales 3000 2 6000
Publicidad en radio y televisión 8000 3 24000
Página web 50000 1 50000
Licencia de Play store 50000 1 50000
Imagen corporativa 20000 1 20000
0
0
0
0
Subtotal 165000

En cuanto a la inversión técnica utilizamos para refaccionar el local, comprar

muebles, artículos y pagar el alquiler del inmueble. Lo cual resultó una totalidad de
$172.456.
INVERSIÓN EN TÉCNICA
Ítem p unitario cantidad Total
Refacción del local de venta 12456 1 12456
Muebles (mesas ,sillas, escritorios, estantes) 120000 1 120000
Inmobiliario 20000 1 20000
Artículos varios 20000 1 20000
0
0
0
0
0
0
Subtotal 172456

Para la inversión en la organización destinamos una parte para la adquisición de

insumos como impresoras, computadoras, licencia y software de gestión.
Invirtiendo un total de $82.000 mil.

INVERSIÓN EN ORGANIZACIÓN
ítem p unitario cantidad Total
Impresora 20000 1 20000
Computadoras 20000 2 40000
Licencias 7000 1 7000
Software de gestión 15000 1 15000
0 0
0 0
0
0
0
0

25
 82000

Capital de Trabajo Columna1 Columna12 Total

Disponibilidades 0
Capital de Trabajo 0

Ítem Columna1 $
419456
TOTAL DE LA INVERSIÓN 419456

Como está planteada la estrategia, el total de la inversión es de $419.456

COSTOS OPERATIVOS:

Costo fijo de marketing:

El ítem telefonía e internet implica la difusión en redes, en cuánto al ítem de

publicidad en diarios, nos ayuda a publicitar para una determinada población que
deciden no usar las redes, por último el de folletería nos ayuda como herramienta
dentro de las técnicas del marketing ya que nos hará llegar al público con un
objetivo en mano . El valor total de costos de marketing es de $ 81.500

COSTOS FIJOS DE MARKETING

Ítem p unitario cantidad Total
Telefonía e Internet 1500 1 1500
Publicidad en diario 5000 1 5000
Folletería 1500 50 75000
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 81500

Dentro de los costos fijos de técnica, tenemos el ítem de gastos administrativos

que comprende: (resma, sellos, artículos de librería), el servicio técnico para la

26
creación y mantenimiento o resolución de problemas de la App, en insumos de
mantenimiento comprende los gastos de artículos de limpieza.

El total de costo fijo de técnica es de 10.000

COSTOS FIJOS DE TÉCNICA

Ítem p unitario cantidad Total
Gastos Administrativos 5000 1 5000
Servicios técnico preventivo 2.000 1 2000
Insumo de mantenimiento (limpieza) 3000 1 3000
0
0
0
0
0
0
0
Subtotal 10000

Estos ítems corresponden al personal que pertenecen a la empresa BernaApp, los

cuáles reciben capacitaciones para mejorar la calidad de ventas y relaciones
públicas. El personal obtiene una remuneración mensual de sueldo.

También comprende el alquiler de un local para tener un lugar físico en que

mantendremos los servicios básicos de impuestos.

DETERMINACIÓN DEL PRE Y CRE:

PRE y CRE Costo Unitario Precio %

Servicio 1 para obras sociales e instituciones 100 10.000 80%
Servicio 1 rebajada particular 650 6500 35%

115%

27
 Precio Representativo Equivalente PRE 10275
Costo Representativo Variable Equivalente CRE 307,5

ESTACIONALIDAD

Cantidad 140 150 175 160 180 200 220 240 260 280 300 320 2625
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Subtotales
Costos Fijos
MARKETING 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 81500 978000
TÉCNICA 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
ORGANIZACIÓN 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 198000 2376000
Total Costos Fijos 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 289500 3474000

Costos Variables
Total Costos Variables 43650 46125 53812.5 49200 55350 61500 67650 73800 79950 86100 92250 98400 807187.5

Ingresos por ventas 1438500 1541250 1798125 1644000 1849500 2055000 2260500 2466000 2671500 2877000 3082500 3288000 26971875
Otros Ingresos
Total Ingresos 1438500 1541250 1798125 1644000 1849500 2055000 2260500 2466000 2671500 2877000 3082500 3288000 26971875

TOTALES 1105950 1205625 1454812.5 1305300 1504650 1704000 1903350 2102700 2302050 2501400 2700750 2900100 22690687.5

Saldo acumulado 1105950 2311575 3766387.5 5071687.5 6576337.5 8280337.7 10183687.5 12286387.5 14588437.5 17089837.5 19790587.5 22690687.5

Se puede observar un incremento de las ventas mes a mes, el cual desde el

primer mes no encontramos con acumulado negativo tanto en costos fijos como en
costos variables de referenciar los análisis económicos y financieros siguientes.

1.1. Análisis Económico-Financiero

1.1.1. Punto de Equilibrio
Rango 375,00

Cantidad
de
equilibrio
348,53 29,04

28
 anual mensual

Q CF CV CT IT IT - CT
0 3474000 0 3474000 0 -3474000
375 3474000 115313 3589313 3853125 263813
750 3474000 230625 3704625 7706250 4001625
1125 3474000 345938 3819938 11559375 7739438
1500 3474000 461250 3935250 15412500 11477250
1875 3474000 576563 4050563 19265625 15215063
2250 3474000 691875 4165875 23118750 18952875
2625 3474000 807188 4281188 26971875 22690688
3000 3474000 922500 4396500 30825000 26428500
3375 3474000 1037813 4511813 34678125 30166313
3750 3474000 1153125 4627125 38531250 33904125
4125 3474000 1268438 4742438 42384375 37641938
4500 3474000 1383750 4857750 46237500 41379750
4875 3474000 1499063 4973063 50090625 45117563
5250 3474000 1614375 5088375 53943750 48855375

Cantidad promedio (anual) 2625

PRECIO (PRE) 10275
Costo Variable Unitario (CRE) 307,5
Costo Fijo (anual) 3474000

Punto de Equilibrio
60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0
0 375 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4125 4500 4875 5250

CF CV CT IT

La factibilidad económica del nivel de venta, cubre los costos totales obteniendo el
beneficio de remuneración cero, es decir, que aunque no haya ganado dinero

29
tampoco lo hemos perdido. Se cubrieron los costos y se logró el punto de
equilibrio.

En el gráfico observamos que cuando los costos totales. Costos fijos + costos
variables igualan las ventas totales. Se obtiene el punto de equilibrio a. Entonces a
partir de dicho punto la ganancia será positiva

COSTOS DE OPORTUNIDAD:

COSTO DE OPORTUNIDAD
Tasa de C de Oport 35%
Tiempo propio

Capital fijo propio

Nuestra tasa de costos de oportunidades esperada es del 35% la cual termino

superando el monto esperado.

El proyecto no requiere dedicación de tiempo propio, ni capital fijo propio que

implique que se deje de percibir ingresos por otros medios.

FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO

Porcentaje de actividad 70% 75% 85% 100% 110%
0 1 2 3 4 5
Inversión -419456
Costos fijos -3474000 -3474000 -3474000 -3474000 -3474000
Costos Variables -565031 -605391 -686109 -807188 -887906
Costo de oportunidad 0 0 0 0 0
Ingresos 18880313 20228906 22926094 26971875 29669063
Beneficios Netos -419456 14841281 16149516 18765984 22690688 25307156

VAN 39537842,79
TIRe 3547%

FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO

Porcentaje de actividad 70% 75% 85% 100% 110%
0 1 2 3 4 5
Inversión -419456

30
 Préstamo 150000 -195000
Costos fijos -3474000 -3474000 -3474000 -3474000 -3474000
Costos Variables -565031 -605391 -686109 -807188 -887906
Costo de oportunidad 0 0 0 0 0
Ingresos 18880313 20228906 22926094 26971875 29669063
Beneficios Netos -269456 14646281 16149516 18765984 22690688 25307156

39543398,3
VAN 4
TIRe 5446%
Leverage 1,54

ANALISIS FINANCIERO: El proyecto es rentable y financieramente conveniente

ya que nuestra tasa mínima de rentabilidad que es del 35 % fue superada por el
TIR.

 Tasa de costo de oportunidad: 35%

 VAN: 39537842,79
 TIR:3547%

1. OBJETIVOS Y NATURALEZA DEL PROYECTO:

Nuestro proyecto "BernaApp" es de índole comercial y social. Esta idea surgió
ante la falta de organización y el largo tiempo de espera que se producen en la
guardia del Hospital San Bernardo en las provincia de Salta, al ser este un hospital
de referencia para toda la provincia la gran cantidad de personas que concurren
diariamente hace imposible la organización con solo dos personales
administrativos, produciendo un colapso en el sistema de salud y malestar no solo
de los pacientes sino también del personal. En nuestra provincia no existe aun
ningún sistema digital para agilizar la atención en guardias.
Es por eso que nuestra aplicación pretende brindar a los pacientes, personal de
salud y administrativos una solución para la organización en turnos, tiempo de
espera, carga de datos de pacientes, información de los servicios que brinda el
hospital y propaganda referida a salud y bienestar para los usuarios.
A corto plazo pretendemos:
 Generar 8 puestos de trabajo

31
  Reducir el tiempo de espera en las guardias y que sea más organizado
 Satisfacer las necesidades de los usuarios y del personal del hospital
 Promoción de hábitos saludables
 Informar sobre enfermedades y formas de prevención

A largo plazo pretendemos:

 Ampliar el uso de la aplicación en otros hospitales y clínicas
 Producir más puestos de trabajo
 Generar conciencia en nuestros usuarios sobre la reducción de huella
ecológica

2. CUADRO de CONCEPTO, DIMENSIÓN, INDICADOR/ INDICE del PROYECTO

y NIVEL:
CONCEPTO DIMENSION INDICADOR/INDICE NIVEL
Trabajo Acceso al - Nuevos puestos de Ahorros
decente: empleo trabajo cobrables
Trabajo en reducidos y
blanco, con - Estabilidad de amplios.
aportes y Condiciones contratación
remuneración laborales - Pago de horas Ahorros
adecuada, obra extras cobrables
social, - Comisión por reducidos y
vacaciones, ventas amplios.
aguinaldo, pago
de extras por Protección social
comisión de - Obra social
ventas y por - Cobertura de ART

32
 horas extras. Ahorros
cobrables
reducidos y
amplios.

Exclusión Laboral - Se brindaran 8 Ahorros

social: puestos de trabajo cobrables de
impulsado por estable y con rango más
la desigualdad buenas condiciones reducido
se refiere a un laborales.
proceso de Formativo
creciente - Se capacitara al Ahorros
vulnerabilidad personal cobrables de
que afecta a constantemente rango más
sectores cada Los empleados que reducido
vez más tengan titulo de
amplios del educación superior
cuerpo social. recibirán un pago
extra por título.
Espacial
- Las contrataciones Impacto social
serán sin distinción de rango más
de edad, sexo, reducido
origen o
capacidades
diferentes.
Cuidado del Formativo - Medir tu huella Ahorros
Medio ecológica en la App cobrables de
Ambiente: Instruir a los rango reducido
instruir por la usuarios para
reducción de la disminuir su huella
huella ecológica ecológica
Socio-sanitario
- Esta aplicación Impacto social
accesible para de rango
pacientes y personal reducido
de salud

3. NARRATIVA DEL IMPACTO SOCIAL A PRODUCIR POR NUESTRO

PROYECTO Y SUS DIFERENTES NIVELES:
Acceso al empleo: Nuestro Proyecto brindara inicialmente 8 puestos de trabajo
con vista a incrementar más personal en un futuro. Estos puestos de trabajo serán
de forma estable con posibilidades de crecimiento en la empresa y mejora salarial.

33
Condiciones Laborales: Con aportes y remuneración correspondiente a las horas
y labor relazado. Se les pagara a los empleados por horas extras, además tiene la
posibilidad de incrementar sus ganancias con las comisiones por ventas.
Protección social: Los empleados contaran con obra social, cobertura de ART
por accidentes o enfermedades laborales, vacaciones pagas y posibilidades de
realizar teletrabajo.
Exclusión social: Debido a la desigualdad que existe para poder conseguir un
empleo hoy en día, ya sea por no tener años de conocimiento, por ser empresas
dedicadas al usos de tecnologías lo cual se ve notorio que son mucho más los
puestos abarcados por el sexo masculino, que no toman a personas con más de
40 años o no toman en cuenta a las personas con capacidades diferentes. Es por
eso que los puestos laborales que tomamos en nuestro proyecto son sin hacer
distinción de sexo, edad, origen ni capacidades diferentes, dándole oportunidades
de empleo sin exclusión.
Formativo: Se capacitara a todo el personal en manejo tecnológico amplio,
promoción y prevención de salud, huella ecológica. Se les da la oportunidad y se
los incentiva a seguir estudiando brindándoles becas y pago por titulo de nivel
superior.
Cuidado del Medio Ambiente: El proyecto presentado se ha basado en el
desarrollo de software y diseño por ordenador, por lo tanto su mayor impacto
ambiental ha estado asociado al uso de los recursos energéticos (electricidad)
empleados para el funcionamiento de los equipos informáticos. No se tiene en
cuenta ni el tiempo ni los recursos destinados a la redacción de la memoria, ya
que no se los considera impacto ambiental. El consumo de electricidad conlleva un
impacto ambiental indirecto derivado de la producción de esa misma electricidad
que se consume.
Cabe destacar también que el consumo e impacto ambiental no supone ningún
gasto en papel ya que todo se hará de manera digital. La única energía necesaria
para la realización del proyecto es la eléctrica que consume el portátil. También la
que se use en proceso de recarga de las baterías de los teléfonos móviles usados.
Además al ser un producto de software se podrá reaprovechar cualquier parte del
código para otros proyectos. Tampoco se generará ningún tipo de contaminación.
Además no nos tendremos que preocupar del reciclaje, simplemente se borrará el
software del disco duro y de la Play Store
Una de las principales metas que tiene la implantación de este sistema es que
cada usuario sea consciente de su huella ecológica para así poder reducirla. Es
por esto que en cuestión de sostenibilidad ambiental, este sistema pretende
reducir el uso indiscriminado de los recursos naturales y el desarrollo de
sustancias artificiales ofreciendo una aplicación móvil a los usuarios. Además se

34
ahorrará tanto en papel como en tinta brindando nuestro pequeño aporte para el
cuidado del medio ambiente.

35