P

NE
Item

Real % Enero Febrero

Reglamentos N° 4 100%
Mapas de Proceso N° 14 100%
Matriz IPER N° 15 100%
Procedimientos N° 285 100%
Evaluación entendimiento N° trab 754 100%
ODI/DAS N° trab 754 100%
LV RC N° 8 100%
LV ECF N° 8 100%
LV EST N° 10 100%
 PROGRAMA ABC 2023

NEXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Noviembre Diciembre OBSERVACION
 ÁREA: MECANICO

ÍTEM

PE-MT01-CTR-DCQ-04 - PROC ESP PE-MT01-CTR-DCQ-05 - PROC ESP

PE-OM-QC-07 - PROC ESP PE-MT01-CTR-DCQ-03 - PROC ESP CAMBIO POLEA MOTRIZ, TENSORA CAMBIO POLINES DE CARGA, PE-MT01-CTR-DCQ-06 - PR
APLICACIÓN TORQUE CAMBIO PESÓMETRO Y DEFLECTORA RETORNO E IMPACTO CAMBIO RODAMIENT
NOMBRE TRABAJADOR RUT TURNO Real %

Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión

 PROGRAMA ABC 2024

NEXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-MT01-CTR-DCQ-07 - PROC ESP PE-MT01-CTR-DCQ-09 - PROC ESP PE-MT01-BB-DCQ-02 - PROC ESP PE-MT01-CTR-DCQ-01 - PROC ESP PE-MT01-LPS-DCQ-06 - PROC ESP IE-MT01-CTR-DCQ-02 - IE-MT01-CTR-DCQ-03 - IE-MT01-CTR-DCQ-04 - IE-MT01-CTR-DCQ-05 - IE-MT01-CTR-DCQ
TR-DCQ-06 - PROC ESP PREPARATIVOS PARA CAMBIO DE GUARDAS Y PROTECCIONES MANTEN Y CAMBIO BOMBA MANTENIMIENTO DE CORREAS REPARACIÓN DE NODOS Y INSTRUCTIVO CAMBIO POLEA INSTRUCTIVO CAMBIO DE POLEA INSTRUCTIVO CAMBIO DE INSTRUCTIVO ENRIELAR CARRO INSTRUCTIVO CAM
BIO RODAMIENTO CINTA EQUIPOS WARMAN 4X3 TRANSPORTADORAS BUZONES CARRO TENSOR DEFLECTORA DE CABEZA CT 136A SEGMENTO RUEDA CARRO TRIPPER TRIPPER FLOTANTE, CORONA Y
CARROS TRIPPE

Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión
MT01-CTR-DCQ-06 - IE-MT01-CTR-DCQ-07 - IE-MT01-CTR-DCQ-08 - IE-MT01-CTR-DCQ-XX - IE-MT01-CTR-DCQ-XX - PE-MT01-HAR-DCQ-03 - PROC ESP IE-MT01-CTR-DCQ-10 -
UCTIVO CAMBIO EJE INSTRUCTIVO REPARACIÓN DE PE-OM-IF-03 - PROC ESP INSTRUCTIVO CAMBIO POLEA INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN DE INSTRUCTIVO DE ALINEACION DE CAMBIO HARNERO TERCIARIO IE-MT01-CTR-DCQ-09 - INSTRUCTIVO MANTENIMIENTO
TE, CORONA Y RUEDAS SILOS HOUSEKEEPING CARROS TRIPPERS OREJAS PARA MANIOBRAS DE TIRO RIELES RHINO INSTRUCTIVO CAMBIO DE MOTOR DEL SISTEMA DE BOMBEO
ARROS TRIPPERS E IZAJES OBSERVACION

Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación Difusión Evaluación
 ÁREA: MECANICO - LUBRICADOR

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 BRICADOR

RUT
TURNO
Real
%

Difusión

PE-MT01-HAR-DCQ-01 - PROC ESP

CAMBIO HARNERO BANANO
SECUNDARIO
PROGRAMA ABC 2024
 PE-MT01-HAR-DCQ-01 - PROC ESP
CAMBIO HARNERO BANANO
SECUNDARIO

ABC 2024

Evaluación
Difusión
PE-MT01-APL-DCQ-01 - PROC ESP
MANTEN ALIMENTADORES TIPO
ORUGA

Evaluación
Difusión
NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-MT01-APL-DCQ-02 - PROC ESP

MANTEN ALIMENTADORES
VIBRATORIOS
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA
NEXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814

Evaluación
Difusión

PE-MT01-HAR-DCQ-02 PROC ESP

TRAB MANTENCIÓN HARNEROS
SECUNDARIO
 PE-MT01-HAR-DCQ-02 PROC ESP
TRAB MANTENCIÓN HARNEROS
SECUNDARIO

Evaluación
OBSERVACION
 PROGRAM

ÁREA: MECANICO - VULCANIZACIÓN

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

ANIZACIÓN NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

IE-SG-11 - INSTRUCTIVO UTILIZACIÓN

DE CUCHILLO OLFA
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

IE-SG-11 - INSTRUCTIVO UTILIZACIÓN
DE CUCHILLO OLFA

OBSERVACION

Evaluación
 PR

ÁREA: LUBRICACIÓN

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

IÓN NEXXO S.A. - CONTR

GERENCIA MANTENIM

NOMBRE PROCED

LUBRICACIÓN SISTEMAS Y EQUIPOS

PE-MT01-LPS-DCQ-04 - PROC ESP
RUT TURNO Real %

Difusión
EXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

LUBRICACIÓN SISTEMAS Y EQUIPOS
PE-MT01-LPS-DCQ-04 - PROC ESP

PE-MT01-LPS-DCQ-05 - PROC ESP

MANTEN SISTEMAS Y EQUIPOS
HIDRÁULICOS

OBSERVACION

Evaluación Difusión Evaluación

 PROGRAM

ÁREA: LUBRICACIÓN - INSPECCIÓN

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

NSPECCIÓN NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

INSPECCIÓN Y REVISIÓN SISTEMAS

PE-MT01-LPS-DCQ-03 - PROC ESP

LUBRICACIÓN
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

INSPECCIÓN Y REVISIÓN SISTEMAS
PE-MT01-LPS-DCQ-03 - PROC ESP

LUBRICACIÓN

OBSERVACION

Evaluación
 ÁREA: ELECTRICO

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 CO

RUT
TURNO
Real
%

Difusión

PE-OM-EL-08 - PROC ESP

MANTENCIÓN TABLEROS
ELÉCTRICOS
PROGRAM
 PE-OM-EL-08 - PROC ESP
MANTENCIÓN TABLEROS
ELÉCTRICOS

Evaluación
Difusión
PE-OM-EL-02 - PROC ESP MONTAJE
CANALIZACIONES ELECTRICAS
PROGRAMA ABC 2024

Evaluación
Difusión
PE-OM-EL-03 - PROC ESP TENDIDO Y
CONEXIONADO CABLES FUERZA Y
CONTROL
Evaluación
Difusión
NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-OM-EL-09 - PROC ESP TRABAJO

ELÉCTRICOS DE MANTENCIÓN
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA
NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460002181
 O - CÓDIGO
PE-OM-EL-09 - PROC ESP TRABAJO
ELÉCTRICOS DE MANTENCIÓN

ONCENTRADORA
O N° 4600021814

Evaluación
Difusión
PE-OM-EL-10 - PROC ESP TRABAJOS
PRUEBAS PUNTO A PUNTO

Evaluación
Difusión
PE-OM-ES-01 - PROC ESP
FABRICACIÓN, MONTAJE Y
DESMONT ESTRUCTURAS
Evaluación
OBSERVACION
 ÁREA: VULCANIZACIÓN

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 CIÓN

RUT
TURNO
Real
%

Difusión

PE-MT01-CTR-DCQ-08 - PROC ESP

EMPAL VULCAN CALIENTE A CORREA
TRANSPORTADORA CON CARCAZA
ACERO
PROGRAMA ABC 2024
 PE-MT01-CTR-DCQ-08 - PROC ESP
EMPAL VULCAN CALIENTE A CORREA
TRANSPORTADORA CON CARCAZA
ACERO

ABC 2024

Evaluación
Difusión
PE-MT01-CTR-DCQ-13 - PROC ESP
REPARACIÓN PUNTAS CORREA
TRANSPORT

Evaluación
Difusión
NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-MT01-CTR-DCQ-14 - PROC ESP

REPARAC IÓN EN FRIO A CORREA
TRANSPORTADORA
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA
NEXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814

Evaluación
Difusión

IE-MT01-CTR-DCQ-01 - INSTRUCTIVO
TIRO DE CORREA TRANSPORTADORA
CT 136A
 IE-MT01-CTR-DCQ-01 - INSTRUCTIVO
TIRO DE CORREA TRANSPORTADORA
CT 136A

Evaluación
OBSERVACION
 ÁREA: GENERAL

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 L

RUT
TURNO
Real
%

Difusión

PE-SG-22 - PROC ESP TRABAJOS EN

CALIENTE
 PE-SG-22 - PROC ESP TRABAJOS EN
CALIENTE

Evaluación
Difusión
PE-SG-03 - PROC ESP TRABAJOS
ESPACIOS CONFINADOS

Evaluación
Difusión
PE-SG-25 - PROC ESP LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y
EQUIPOS COVID-19
Evaluación
Difusión

IE-SG-12 - INSTRUCTIVO CAMBIO DE

NEUMATICO GRUA HORQUILLA
 IE-SG-12 - INSTRUCTIVO CAMBIO DE
NEUMATICO GRUA HORQUILLA

Evaluación
Difusión
IE-SG-13 - INSTRUCTIVO INGRESO A
PATIO DE COMPONENTES Y
SOLICITUD DE EQUIPO GRUA
HORQUILLA

Evaluación
PROGRAMA ABC 2024

Difusión PE-SG-19 - PROC ESP HERRAMIENTAS

ELECTRICAS Y ESPECIALES
Evaluación
Difusión

PE-AMB-04 - PROC ESP

ALMACENAMIENTO Y MANEJO
SUSTANCIAS PELIGROSAS
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCE

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓ
NEXXO S.A. - CONTRATO N°
 PE-AMB-04 - PROC ESP
ALMACENAMIENTO Y MANEJO
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Evaluación
BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

Difusión
CONTRATO N° 4600021814

PE-SG-17 - PROC ESP AISL Y BLOQ

ENERG PELIG EQ, MAQUINARIA O
SISTEMAS

Evaluación
Difusión PE-SG-24 - PROC ESP OPERACIÓN
CON PUENTE GRÚA
Evaluación
Difusión

PE-SG-04 - PROC ESP TRABAJO EN

ALTURA FÍSICA
 PE-SG-04 - PROC ESP TRABAJO EN
ALTURA FÍSICA

Evaluación
Difusión
PE-SG-20 - PROC ESP TRABAJO
HERRAMIENTAS MANUALES

Evaluación
Difusión PE-SG-02 - PROC ESP TRABAJO IZAJE
DE CARGA
Evaluación
Difusión

PE-SG-21 - PROC ESP TRABAJO

SEGURO ARMADO Y DESARME
ANDAMIOS
 PE-SG-21 - PROC ESP TRABAJO
SEGURO ARMADO Y DESARME
ANDAMIOS

Evaluación
OBSERVACION
 PR

ÁREA: INSPECCIÓN

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

ÓN NEXXO S.A. - CONTR

GERENCIA MANTENIM

NOMBRE PROCED

PE-MT01-LPS-DCQ-01 - PROC ESP

GNRAL CHANC SECUND Y TERC

INSP ELECTRICA-ELECTRONICA
RUT TURNO Real %

Difusión
 PE-MT01-LPS-DCQ-01 - PROC ESP
INSP ELECTRICA-ELECTRONICA
GNRAL CHANC SECUND Y TERC

Evaluación
Difusión
NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO
PE-MT01-LPS-DCQ-02 - PROC ESP
INSP EQ MECANICOS CHANCADO
SECUNDARIO Y TERCIARIO
GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRADORA
EXXO S.A. - CONTRATO N° 4600021814

Evaluación
OBSERVACION
 PROGRAM

ÁREA: LOGISTICA

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

CA NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-SG-23 - PROC ESP CONDUCCIÓN Y

OPERACIÓN GRÚA HORQUILLA
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-SG-23 - PROC ESP CONDUCCIÓN Y
OPERACIÓN GRÚA HORQUILLA

OBSERVACION

Evaluación
 PROGRAM

ÁREA: LOGISTICA-BODEGA-ADM

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

EGA-ADM NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-SG-06 - PROC ESP CONDUCCION

VEHIC Y EQ AREA INDUST Y ZONAS
URB
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-SG-06 - PROC ESP CONDUCCION
VEHIC Y EQ AREA INDUST Y ZONAS
URB

OBSERVACION

Evaluación
 PROGRAM

ÁREA: BODEGA

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
 PROGRAMA ABC 2024

A NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

MATERIALES / INSUMOS DE BODEGA

ALMACENAMIENTO, REPOSICION DE
PE-BOD-01 - PROC ESP
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

MATERIALES / INSUMOS DE BODEGA
ALMACENAMIENTO, REPOSICION DE
PE-BOD-01 - PROC ESP

OBSERVACION

Evaluación
 PROGRAM

ÁREA: ASEO

ÍTEM

NOMBRE TRABAJADOR
PROGRAMA ABC 2024

NEXXO S.A. - CONTRATO N° 460

GERENCIA MANTENIMIENTO CONCENTRAD

NOMBRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-AS-LPS-DCQ-01 - PROC ESP ASEO

APOYO DE MANTENIMIENTO
RUT TURNO Real %

Difusión
CONTRATO N° 4600021814
MANTENIMIENTO CONCENTRADORA

BRE PROCEDIMIENTO - CÓDIGO

PE-AS-LPS-DCQ-01 - PROC ESP ASEO
APOYO DE MANTENIMIENTO

OBSERVACION

Evaluación