Código:MC-PROC-06

SALIDAS NO CONFORME
Versión: 04
PROCEDIMIENTO Fecha: 15-05-2020
Elaborado por: Aprobado por:
Revisado por:
Coordinador de Vicerrector de
Director(a) de Calidad
Sistemas de Gestión Calidad Insitucional

1. OBJETIVO:

Identificar y controlar las salidas que no sean conforme con los requisitos para prevenir su
entrega no intencional a nuestros aspirantes, estudiantes o partes interesadas

2. RESPONSABLE:
Líder del Proceso de Mejoramiento Continuo; Coordinador de Sistemas de Gestión; líderes
de procedimientos misionales.

3. DEFINICIONES:

3.1 Aspirante: Persona interesada en Ingresar a la Institución a cursar un programa

académico ofertado.

3.2 Estudiante: Admitido que se matricula financiera y académicamente.

3.3 Servicio No Conforme: Resultado de una actividad, que no cumple con los requisitos.

3.4 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

3.5 Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.

3.6 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada .

3.7 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme
con los requisitos especificados

Nota 1: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de productos y servicios

que tienen características no conformes, dentro de límites especificados y generalmente
dados para una cantidad limitada de productos y servicios para un periodo de tiempo, y
para un uso específico.

3.8 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto o servicio, antes de su realización .

Nota 1: Un permiso de desviación se concede generalmente para una cantidad limitada

de productos y servicios o para un periodo de tiempo limitado, y para un uso específico.

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Coordinador de Vicerrector de
Director(a) de Calidad
Sistemas de Gestión Calidad Insitucional

3.9 liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el

proceso siguiente.

Nota 1: Esta nota no se aplica a la versión española de la Norma.

3.10 Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo
conforme con los requisitos

Nota 1: El reproceso puede afectar o cambiar partes del producto o servicio no

conforme.

3.11 Reparación Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo
en aceptable para su utilización prevista

Nota 1: Una reparación exitosa de un producto no conforme no necesariamente hace

al producto o servicio conforme con los requisitos. Puede que junto con una reparación
se requiera una concesión.

Nota 2: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto

o servicio previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como
parte del mantenimiento.

Nota 3: La reparación puede afectar o cambiar partes del producto o servicio no

conforme.

4. GENERALIDADES

La institución cuenta con una matriz de salidas no conformes en la cual se identifica las
posibles salidas no conformes y el tratamiento que se le aplicara a cada una de ellas.

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Director(a) de Calidad
Sistemas de Gestión Calidad Insitucional

5. ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA

1. Identificación de Salidas No Conforme:

Por medio de observación directa, se identifican

aquellos servicios que no cumplen con los - Control de
- Líderes de Salidas no
requisitos especificados por la institución o el
Procesos Conformes
cliente, diligenciando el formato de Control de
Salidas No Conforme, en el cual se debe
describir lo observado.

2. Tratamiento y Control de Salidas no

Conformes:

Se define el tratamiento a aplicar en el formato

de control de salidas no conformes, teniendo en
cuenta las siguientes formas de tratamiento:

 Corrección
- Control de
 Reproceso - Líderes de Salidas no
 Acción preventiva Procesos Conformes
 Reparación
 Concesión
 Reclasificación
 Devolución
 Suspensión de provisión de productos y
servicios
 Información al cliente

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Director(a) de Calidad
Sistemas de Gestión Calidad Insitucional

 Obtención de autorización para su aceptación

bajo concesión.

Si se va a realizar una concesión se debe

solicitar una autorización al cliente a través de E-
mail o medio escrito, lo cual permita identificar la
aceptación de dicho proceso.

3. Verificación de Salidas no Conformes:

Se verifica que el producto o servicio no - Coordinador de - Control de Salida

conforme identificado posterior al tratamiento Sistemas de no Conforme
este conforme, se deja constancia en el formato Gestión.
de control de salida no conforme.

4. Tratamiento Salidas no Conformes

Recurrentes:
- Líderes de
Cuando la salida no conforme es recurrente, se Procesos - Control de Salida
solicita la toma de acciones correctivas de - Coordinador de No Conforme
acuerdo al procedimiento para acciones Sistemas de
correctivas y se deja evidencia en el formato de Gestión.
control de Salida no conforme.

6. REFERENTE NORMATIVO:
- Norma ISO 9001:2015

7. CONTROL DE REGISTROS:

Responsable del Código del

Nombre del Registro Versión
Almacenamiento Documento

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Coordinador de Vicerrector de
Director(a) de Calidad
Sistemas de Gestión Calidad Insitucional

Control de Salidas No Coordinador de Sistemas

MC-FORM-15 3
Conformes de Gestión

Matriz de Salidas No Coordinador de Sistemas

MC-FORM-16 2
Conformes de Gestión

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO:

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN

Cambio en la metodología de presentación

del documento (encabezado), verificación
15-05-2020 04
y validación de los cambios (inclusión,
modificación y/o eliminación) de la
información documentada de la institución.

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