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    DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE DROGAS SAS VENTAS POR MAYOR

    RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4645 TARIFA 4,14%
    860502262-8 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE RENTA
    SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA. REPRESENTACIÓN GRÁFICA
    CR 34 6A 73 BOGOTA, D.C.
    DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN
    Tel: 7434333 Fax: 2470777 2775083 DE NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 18764045044443 VIGENCIA 18 MESES
    FECHA 27/02/23 PREFIJO FE NUMERACIÓN AUTORIZADA 130941 AL 250075
    [email protected]

    Cliente VERA BORRAY LINA MARIA Nombre Cial DROGUERIA MEDIFARMA Y SALUD FACTURA ELECTRONICA DE
    VENTA
    FE166839
    NIT o CC 39812578 Sucursal DROGUERIA MEDIFARMA Y Ruta R08 - SABANA
    Dirección CRA 20 3SUR 31 SALUD Teléfono 3153171982 OCCIDENTE Fecha Factura 22/03/2024 16:21
    Ciudad Madrid Municipio Fecha Vcto Factura 23/03/2024
    Cundinamarca
    Vendedo PRIETO DIAZ JUAN CARLOS Cod. Lista 009 Cond.Pago CONTADO Número Pedido: PVE-00180667
    r
    Medio de Pago: Forma de Pago: 1 Página 1 de 1

    ARTÍCULO DESCRIPCIÓN ARTÍCULO LOTE FECHA VTO CANT VRL.UNITARIO VALOR TOTAL PROMO % IVA

    37572 ACTIVA 21 X21 TAB LEF23001 202704 3 5.897 17.692 4% 0%


    REG_INVIMA 2008M-0008403
    37572 ACTIVA 21 X21 TAB LEF23002 202704 3 5.897 17.692 4% 0%
    REG_INVIMA 2008M-0008403
    27296 AGUA OXIGENADA X120 ML JGB OFEPAG6 LLV7 1 23.247 23.247 8% 0%
    REG_INVIMA 2009M-010971-R2
    24516 BLQ SUN DAYS FPS50 LOC X24 SOB 1 40.381 40.381 5% 19 %
    REG_INVIMA NSOC84993-18CO
    47420 ENSURE ADV LIQ VAIN X220 ML X 6 UND 58625NR 202501 1 52.721 52.721 10 % 0%
    REG_INVIMA RSiA16I178915
    23150 KOLA GRANU JGB TRADI X135 GR L3-807307 202503 3 7.578 22.734 8% 19 %
    REG_INVIMA RSA-0014738-2021
    35399 MIELTERTOS GRIPA NOCHE X24 SOB 0240124 202601 1 44.918 44.918 5% 0%
    REG_INVIMA RSAE16I1083
    34114 MIELTERTOS MENTHOL X12 SOB 0010124 202601 1 23.003 23.003 5% 0%
    REG_INVIMA RSAD16158010
    34114 MIELTERTOS MENTHOL X12 SOB 0801123 202511 1 23.003 23.003 5% 0%
    REG_INVIMA RSAD16158010
    34116 MIELTERTOS PROPOMIELITO KIDS JALEA X350 19159 202508 2 20.029 40.058 5% 0%
    REG_INVIMA RSAD16158010
    28205 NOXPIRIN F CALIENTE NOCHE ADUL X24 SOB 25481223 202511 2 36.733 73.466 0% 0%
    REG_INVIMA 2010M-0011692
    26203 PAX DIA X24 SOB DCL3848 202610 1 44.717 44.717 7% 0%
    REG_INVIMA 2005M-003338-R1
    15063 WASSERTROL X 5 ML GTS OFE 3+1 WTL23018 202508 3 10.828 32.484 10 % 0%
    REG_INVIMA 2008M-0008398
    15063 WASSERTROL X 5 ML GTS OFE 3+1 WTL23020 202507 1 0 0 0% 0%
    REG_INVIMA 2008M-0008398
    Fin de items...

    ITEMS PAG: 14 TOTAL UNIDADES DESPACHADAS..........: 24


    SALDO AL CORTE A LA FECHA: $468.108
    FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR COMPUTADOR SOFTWARE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT
    890319193-3
    BASE GRAVABLE TARIFA VR. IVA Señor cliente la firma de aceptación del presente documento Subtotal: $456.116
    implica la manifestación de recibido a satisfacción de los
    Impuestos: $11.992
    $393.001 EXCLUIDA $0 productos aquí enlistados.
    El recibo de caja es el único documento que certifica el pago Rte.Fte 0,00 % $0
    $0 IVA 5% $0
    de esta factura, favor reclamar antes de 24hrs, pasado este Rte.IVA 0,00 % $0
    $63.115 IVA 19% $11.992 tiempo, no se aceptan reclamos. Favor girar cheque con cruce Rte.ICA 0,00 % $0
    restrictivo a nombre de Distribuidora Internacional de Drogas
    Total: $468.108
    SAS.
    Nro DE CAJAS CHEQUEO: mario.vasquez
    1
    OBSERVACIONES:

    Aceptada cliente Firma autorizada


    CONTABILIDAD
    Nombre CC o NIT Distribuidora Internacional de
    FECHA DIAN: 2024-03-22 16:21:43-05:00 Drogas SAS
    1f0b5c877c85bf8627d92f354f702826708f66a0a0c33870511455c47b3805269bd43834632632952239c380423def78

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