Passt Graco
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
OBJETIVO ACTIVIDAD DETALLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P
EPP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arnes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Escalera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Maquina de soldar 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de esmeril angular 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Inspeccion de rotamartillo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Extintor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTIVIDADES DE
ANALISIS Y Botiquin y equipos de primeros auxilios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONTROL DE
RIESGOS Orden y Limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Herramientas manuales 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Movimiento de tierra, trabajos de
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
excavaciones
REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO
Trabajo en altura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajo en espacios cofinados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inducción general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RISST, Mision y Visión de Graco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPERC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO Y PERFILES DE Seguridad en excavaciones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD
Espacios Confinados 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trabajo en caliente 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actos y condiciones inseguras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de extintores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE
CONTROL DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE
EMERGENCIAS CONTROL DE INCENDIOS Y OTRAS
EMERGENCIAS, SIMULACROS Inspección de equipos de primeros auxilios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 22 18 17 19 19 19 17 19 19 17 17 19 18 19 18 18 18 19
85% 94% 100% 89% 100% 100%
DICIEMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
18 129
95% 95%
PROGRAMA DE INSPECCIÓN MENSUAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
ACTIVIDAD
P E P E P E P E P E P E P E P
Inspección Seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de EPP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de Escaleras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de extintores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de árnes 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 7 8 7 9 8 9 7 9 9 8 8 9 8 9
78% 88% 89% 78% 100% 100% 89%
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
E P E P E
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
8 9 9 9 0 46
89% 100% 0% 67%
PROGRAMA DE G
N° ASPECTO
2 Generación de polvo
3 Generación de ruidos
Generación de residuos
4 comerciales, de construcción,
de hidrocarburos.
Se contará con el regado en las inmediaciones del terreno a escavar, teniendo precaución con debilitar los
taludes, se utilizara agua proveniente de grifo habilitado por cliente. si se requiere cortar loza de cemento
con cortadora , el área se confinará y el equipo deberá contar con dispensador de agua. Se instalarán 1 1 1
biombos o malla Rachel para evitar que el polvo afecte equipo e instalaciones.
Se solicitará de ser el caso al area de seguridad industrial LINDLEY-IQUITOS la medición sonora en el área
de funcionamiento de los equipos, las compresoras deben de contar con silenciadores, no se permite el
uso de la bocina en excepción cuando se estacionan o en emergencias, el límite permitido es 85 db, los 1 1 1
trabajadores contarán con protección acústica.
Se debe de contar con cilindros rotulados con tapa para la adecuada segregación de los residuos previa
capacitación. Se segregaran los materiales necesarios; lo demas se llevara a las instalaciones de LINDLEY- 1 1 1
IQUITOS para su disposición de no ser el caso se llevara a un relleno sanitario.
Se contará con bandejas de contención para prevenir contaminación de suelos, las maquinarias serán
abastecidas previo al ingreso del proyecto, se inspeccionará el funcionamiento nivel de hidrolina y otras
posibles fugas. Se contará con el adecuado almacenamiento de las pinturas, la preparación de las pinturas 1 1 1
se realizaran encima de una bandeja o plástico para evitar derramar al suelo. Si se procede a pintar con
equipo, se protegerá en su totalidad con plásticas el suelo.
5 5 5
100%
N AMBIENTAL
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0
100% 100% 100% 0% 0% 0%
20
57%
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIFICA
FRECUENCIA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
TEMA P E P E P E P E P E P E P E
1 Inducción general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
2 RISST, Mision y Visión de Graco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
IPERC 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
5 Espacios Confinados 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Trabajo en caliente 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Manejo de Hojas MSDS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tipos y usos de EPP 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Actos y condiciones inseguras 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Simulacro de Sismo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Uso de extintores y lucha contra incendio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Primeros auxilios básico 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Charla previa al trabajo 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
14 Manejo de RS Peligrosos y otros residuos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
15 Seguridad en excavaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Equipos de proteccion personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Bloqueo y rotulado (Riesgos electricos) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Señalizacion y codigo de colores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Cuidado de las manos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20 El ruido y sus consecuencias 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Seguridad en altura 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 Norma G-050 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nº Auditorias Alcance
Gestión
Auditoria Interna
1 documentaria y
Contratistas
control operativo
AUDITORIAS
Objetivo Responsable
1 1
1 1
100%
PASSMA 95%
67%
INDICADORES DE GESTION
INSPECCIONES
PROGRAMA AMBIENTAL 57% Column C
CAPACITACIONES 62%
100% 95% 100%
AUDITORIA
INDICADOR TOTAL 64%
67% 62% 6
57%
A ES L ES A
SM TA RI T
S ION EN ION TO TO
P A
EC
C BI C DI R
SP A M CITA AU DO
IN A P A CA
A M CA DI
R IN
ROG
P
GESTION
100%
% 64%
RI
A
TAL
TO TO
DI R
AU A DO
C
DI
IN