DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: CEGS610414L75
Nombre MA. DEL SOCORRO CEDILLO GALARZA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

DATOS DE NOMINA

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

Importe Núm. de trabajadores

TOTAL DE NÓMINA

Importe ISR retenido ISR enterado Diferencia Núm. de trabajadores

SUELDOS Y SALARIOS

ASIMILADOS A SALARIOS

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

Sueldos y salarios

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,

EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,

GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS,

TOTAL

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA

COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0
DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0

DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta Gravada Total

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

EN LAS UTILIDADES

VIÁTICOS

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Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

SELECCIONA EL PORCENTAJE A SELECCIONA

APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 0 0 0

DEDUCIBLE

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 0

DEDUCIBLE. EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 0

DEDUCIBLE. GRAVADO

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 0

DEDUCIBLE. TOTAL

Asimilados a salarios

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

IMPORTE DE LA NÓMINA POR

ASIMILADOS CONSIDERADA COMO
POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS
NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE
SOCIEDADES CIVILES

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

NO DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

DEDUCIBLE

Sueldos, salarios y asimilados a salarios

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 0

DEDUCIBLE

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

DEDUCIBLE

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Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

NÓMINA DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A 0

DEDUCIR

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO 0

DEDUCIBLES

Sueldos, salarios y asimilados deducibles por ingreso

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS 0

PROFESIONALES (HONORARIOS)

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

Subsidio para el empleo

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS

ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR

TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

DISPONIBLE

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS

PROVISIONALES

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES

DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS

RETENCIONES

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU

APLICACIÓN

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL 1,440,720

RFC DEL RETENEDOR NOMBRE, INGRESO ANUAL INGRESO EXENTO RETENCIONES ISR SUBSIDIO EMPLEO
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

ISS6001015A3 INSTITUTO DE 353,540 353,540 0 0

SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES
DEL ESTADO

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Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

SUELDOS Y SALARIOS
RFC DEL RETENEDOR NOMBRE, INGRESO ANUAL INGRESO EXENTO RETENCIONES ISR SUBSIDIO EMPLEO
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

GES850101L4A GOBIERNO DEL ESTADO 1,087,180 64,740 226,580 0

DE SAN LUIS POTOSI

INGRESOS EXENTOS 418,280

INGRESOS ACUMULABLES 1,022,440

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0

IMPUESTO RETENIDO 226,580

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DATOS INICIALES

¿LOS INGRESOS FUERON OBTENIDOS A NO

TRAVÉS DE COPROPIEDAD O SOCIEDAD
CONYUGAL?
INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD DE NO
COMPROBACIÓN ESTABLECIDA EN LA
RFA

INGRESOS

TOTAL DE INGRESOS 0

INGRESOS EXENTOS 0

DETALLE DE INGRESOS EXENTOS

INGRESOS EXENTOS POR ACTIVIDADES 0

AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS
INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE 0
AUTOR

OTROS INGRESOS 0

INGRESOS ACUMULABLES 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

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ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS
OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 0

RESULTADO FISCAL

UTILIDAD FISCAL 0

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0

EN LAS UTILIDADES. TOTAL

PTU PENDIENTE DE ACREDITAR 0

PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO 0

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 0

ANTERIORES, APLICADAS EN EL
EJERCICIO
DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

Año en que se generó la Pérdidas pendientes de Perdida Fiscal actualizada Por aplicar en este ejercicio Remanente
perdida aplicar

TOTAL 0 0

UTILIDAD GRAVABLE 0

PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

EN EL EJERCICIO

RETENCIONES DE ISR

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES 0

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Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA

ACTIVO 0

CONCEPTO MONTO DETALLADO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO 0

PASIVO 0

CONCEPTO MONTO DETALLADO

OTROS PASIVOS 0

CAPITAL 0

CONCEPTO MONTO DETALLADO

CAPITAL 0

DEDUCCIONES PERSONALES

INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN)

RFC DEL EMISOR MONTO DEDUCIBLE

BBA940707IE1 35,591.10

RETENCIONES

SUELDOS Y SALARIOS
RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RETENCIONES ISR

ISS6001015A3 353,540 0

GES850101L4A 1,087,180 226,580

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

INGRESOS ACUMULABLES 1,022,440

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Número de operación: 220800065363 Fecha y hora de presentación: 19/04/2022 18:01

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

DEDUCCIONES PERSONALES 35,591

BASE GRAVABLE 986,849

ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL 238,934

PAGOS PROVISIONALES 0

ISR RETENIDO 226,580

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO 12,354

DATOS INFORMATIVOS

¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS NO

FINANCIEROS?

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS

A CARGO 12,354

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 12,354

CANTIDAD A CARGO 12,354

NÚMERO DE PARCIALIDADES 6

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 2,059

IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD 10,295

CANTIDAD A PAGAR 2,059

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