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Tabla de Reporte

Este documento presenta un resumen del marco presupuestal y la ejecución del gasto del mes de enero a abril del año 2024 para el departamento de Junín, provincia de Huancayo, pliego de la Municipalidad Distrital de Huancan. Incluye información sobre los rubros de financiamiento como recursos ordinarios y fondo de compensación municipal, metas, gastos corrientes y gastos de capital.

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Tabla de Reporte

Este documento presenta un resumen del marco presupuestal y la ejecución del gasto del mes de enero a abril del año 2024 para el departamento de Junín, provincia de Huancayo, pliego de la Municipalidad Distrital de Huancan. Incluye información sobre los rubros de financiamiento como recursos ordinarios y fondo de compensación municipal, metas, gastos corrientes y gastos de capital.

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Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 29/04/2024

Hora: 17:38:56
Versión: 240404
Página: 1 de 2

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024


RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 01 - HUANCAYO
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN [301015]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0004 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 2,000.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 246,200 197,050 144,156.25 76,925.00 45,910.00 52,893.75 120,125.00 151,140.00 23.30 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,200 13,500.00 13,500.00 6,750.00 2,700.00 2,700.00 9,450.00 41.67 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 21,650 20,700.00 20,700.00 12,900.00 950.00 950.00 8,750.00 59.58 %
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 8,250 8,150.00 8,150.00 100.00 100.00 8,250.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 67,750 67,231.25 518.75 67,750.00 67,750.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,700 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 14,888 4,500.00 4,500.00 4,500.00 10,388.00 10,388.00 10,388.00 30.23 %
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 560 560.00 560.00 560.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,392 2,315.00 2,315.00 77.00 77.00 2,392.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,600 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 49,300 23,000.00 23,000.00 17,000.00 26,300.00 26,300.00 32,300.00 34.48 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,760 4,760.00 4,760.00 4,760.00 100.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 246,200 0.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL 31,350 1,450.00 1,450.00 29,900.00 29,900.00 31,350.00 0.00 %
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 28,000 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 %
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,450 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.00 %
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,900 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 %

TOTAL META 0004 246,200 228,400 145,606.25 78,375.00 45,910.00 82,793.75 150,025.00 182,490.00 20.10 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 246,200 228,400 145,606.25 78,375.00 45,910.00 82,793.75 150,025.00 182,490.00 20.10 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0004 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 2,000.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 385,425 400,926 400,923.71 355,812.82 114,378.73 2.29 45,113.18 286,547.27 28.53 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 10,800 21,600 21,600.00 21,600.00 8,580.00 13,020.00 39.72 %
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES 220,700 237,760 237,759.04 196,400.00 71,672.99 0.96 41,360.00 166,087.01 30.15 %
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES 32,734 34,933 34,932.84 32,734.00 0.16 2,199.00 34,933.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 6,800 6,800 6,800.00 6,800.00 6,800.00 100.00 %
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,200 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 26,400 68,311 68,310.84 68,310.84 18,246.87 0.16 0.16 50,064.13 26.71 %
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 20,835 21,174 21,172.99 19,619.98 7,306.57 1.01 1,554.02 13,867.43 34.51 %
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,376 6,148 6,148.00 6,148.00 1,772.30 4,375.70 28.83 %
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 16,350 0.00 %
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 29/04/2024
Hora: 17:38:56
Versión: 240404
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024


RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A ABRIL
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 12 - JUNIN
PROVINCIA : 01 - HUANCAYO
PLIEGO : 19 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN [301015]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 10,520 0.00 %


2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 26,000 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 9,510 0.00 %

TOTAL META 0004 385,425 400,926 400,923.71 355,812.82 114,378.73 2.29 45,113.18 286,547.27 28.53 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 385,425 400,926 400,923.71 355,812.82 114,378.73 2.29 45,113.18 286,547.27 28.53 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
0004 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 2,000.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 6,960 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 6,960 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 %

TOTAL META 0004 6,960 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 6,960 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 %


09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0004 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 2,000.000; JUNIN, HUANCAYO, HUANCAN
5 GASTOS CORRIENTES 103,000 112,600 60,024.60 60,024.60 48,224.60 52,575.40 52,575.40 64,375.40 42.83 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 78,000 0.00 %
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5,000 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 20,000 0.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,425 1,424.60 1,424.60 1,424.60 0.40 0.40 0.40 99.97 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 101,175 48,600.00 48,600.00 36,800.00 52,575.00 52,575.00 64,375.00 36.37 %

TOTAL META 0004 103,000 112,600 60,024.60 60,024.60 48,224.60 52,575.40 52,575.40 64,375.40 42.83 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 103,000 112,600 60,024.60 60,024.60 48,224.60 52,575.40 52,575.40 64,375.40 42.83 %

TOTAL PLIEGO: 734,625 748,886 606,554.56 494,212.42 208,513.33 142,331.44 254,673.58 540,372.67 27.84 %

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