Anexo 17.a Indorme Bases de Estimación de Costos de Inversión
Anexo 17.a Indorme Bases de Estimación de Costos de Inversión
Anexo 17.a Indorme Bases de Estimación de Costos de Inversión
CONTRATO N° 4600021620
INGENIERÍA FACTIBILIDAD
REVISIÓN DE
B 16/06/22 D. Tapia B. Soto
CODELCO
REV.
G21T203GHD-06300-INFIC-00002
Q
INGENIERÍA FACTIBILIDAD ASEGURAMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL DGM
CODELCO – GERENCIA DE PROYECTOS DISTRITAL
INFORME OPEX – BASE DE ESTIMACIÓN COSTO DE OPERACIÓN
G21T203GHD-06300-INFIC-00002 REV. Q
TABLA DE CONTENIDOS
SECCIÓN PÁGINA
1.0 INTRODUCCIÓN
El proyecto se emplaza en la División Gabriela Mistral (DGM) de CODELCO, ubicada en la Región
de Antofagasta, comuna de Sierra Gorda, a 120 kilómetros al suroeste de Calama, a una altura de
2.660 metros sobre el nivel del mar.
De mantenerse la magnitud del abastecimiento actual y futuro de agua sin modificaciones, no será
posible cumplir para DGM con todo el procesamiento de mineral planificado en PND vigente, porque
existirán déficits hídricos debido a que actualmente hay pozos no operativos, a que existen
problemas en los sistemas de bombeo y la mala calidad de agua, entre otros.
Los recursos hídricos utilizados para suministrar agua industrial a los procesos de la División se
extraen de dos cuencas endorreicas que se encuentran superficialmente limitadas al oriente por la
Cordillera de Domeyko, denominadas según su orientación de norte a sur: Laguna Seca y Elvira-
Mariposas.
En la Figura 1-1 se aprecia la ubicación del área de estudio con las cuencas mencionadas.
En el sector de Laguna Seca se cuenta con 2 pozos en funcionamiento: LSB-1 y LSB-2, para los
cuales DGM posee derechos de aprovechamiento provisionales. Estos pozos proporcionan agua a
la Piscina Pulmón, Piscina de Rechazo RO y/o Piscina Incendio.
En el sector de Mariposas se cuenta con 3 pozos en operación: MAB-5, MAB-7 y MAB-10. Los pozos
MAB-2, MAB-6 y MAB-8 se encuentran actualmente con operación suspendida. Estos pozos
proporcionan agua a la Piscina Pulmón, Planta RO, pudiendo también descargar en la Piscina de
Rechazo RO y la Piscina Incendio. Por otro lado, el sector Elvira cuenta con 4 pozos operativos, que
corresponden a ELB-1, ELB-3, ELB-4 y ELB-5, y un pozo en proceso de habilitación, que
corresponde al ELB-14. El agua extraída de estos pozos es conducida a la piscina de agua de
procesos 622-PD-001. Parte del alcance de este proyecto es realizar la ingeniería de factibilidad
que permita habilitar y dejar operativo el pozo ELB-14.
Para evitar posibles déficits en el abastecimiento de agua industrial, DGM busca generar las
holguras que permitan disminuir el riesgo de una merma en el abastecimiento de agua para sus
procesos, a través de los puntos desarrollados en la presente ingeniería, de manera de no afectar
el Plan de Negocios Divisional (PND).
Este servicio ha sido adjudicado a GHD S.A. y se enfoca en elaborar la Ingeniería de Factibilidad
para el Aseguramiento del Suministro de Agua Industrial de DGM, dadas las condiciones de las
fuentes de suministro de agua industrial de la División, mediante la ejecución de la ingeniería de las
obras y medidas seleccionadas en la fase de Prefactibilidad, y que tienen relación con la habilitación
y perforación de pozos, suministro y montaje de equipos de bombeo y adquisiciones.
El rango de precisión requerido para el desarrollo del OPEX es de ±5 a ±10%, medidos a P10 y P90,
y corresponde a un estudio Clase 3 de acuerdo con el documento SIC-P-005 “Bases de Estimación
de Costos” revisión 3.
El alcance general del estudio se centra en proyectar las obras necesarias para que DGM cuente
con el recurso hídrico necesario para sus operaciones, mediante la explotación de los pozos donde
tienen permisos de aprovechamiento, sujetos a las limitaciones que exigen los PATs. Además, el
proyecto considera aprovechar la infraestructura existente y proyectar las modificaciones necesarias
con el fin de extraer el máximo caudal permitido por sistema y con agua de mejor calidad para
abastecer los procesos.
1. Ingeniería de Factibilidad
2. Adquisiciones
3. Análisis de Constructibilidad
b. Obras para implementar las mejoras en los pozos del sector Mariposas, en el pozo
LSB-1, ELB-1, ELB-3.
La estimación correspondiente a los componentes proyectados para los pozos MAB-5 y MAB-7
se encuentran en el documento G21T203GHD-06300-INFIC-00005.
Fuente: Criterio de Diseño Mecánico, SGPD-02MEC-CRTTC-0001. *Rango inferior de criterio de diseño mecánico,
rango superior de datos del Explorador Solar del Ministerio de Energía.
4.0 REFERENCIAS
La Tabla 4-1 y Tabla 4-2 presentan los documentos de referencia, desde donde se obtiene la
información que se utilizará para la estimación del OPEX.
2 Precios de Agua y Electricidad mayo 2022 Planilla Excel enviada SDI N°13
Mano de Obra
Componentes Sujetos a
No aplica
Desgaste y Productos Químicos
Estimación de Costos
Estimación OPEX
Revisores de
Equipo de Estimación
Estimación
Guittalí Guzmán
Catherine Tapia (ADC)
(lider)
Miguel Muñoz
(Especialidad
Hidráulica)
Rolando Arteaga
(Especialidad
Mecánica-Piping)
Marcelo Ahumada
(Especialidad
Electricidad-
Instrumentación)
Para la estimación de costos de inversión se empleará como herramienta base las Planillas de
Cálculo en Microsoft Excel 2016.
6.3.1 Definición
Costos de Operación Fijos: Los costos fijos son todos aquellos que en el tiempo no
presentan variaciones respecto a los niveles de extracción de agua.
Costos de Operación Variables: Los costos variables considerados para el proyecto son
todos aquellos que dependen del nivel de extracción de agua. Para la evaluación del
proyecto se identificó como susceptible de sufrir una variación, el siguiente servicio: energía
eléctrica.
A continuación, se explica la metodología de estimación de manera general para los ítems que
componen el presupuesto de operación.
Estudio de
Clase de Estimación Clase 3
Factibilidad
Rango típico de precisión P10 a
+/- 5 a 10%
P90
Estudio de
Clase de Estimación Clase 3
Factibilidad
Componentes Sujetos a
Definido
Desgaste
Mantenimiento Definido
Repuestos Definido
Proyección de Costos: Una vez estimado cada ítem en proyección anual, se realiza un flujo
de caja de los costos de operación, tomando como base el valor del primer año y
reajustando su valor para los años siguientes mediante porcentajes de reajustes de cada
ítem, los cuales son evaluados de acuerdo con base de datos del consultor y condiciones
de mercado.
Parámetro Valor
IPM 230,4
7.2.2 Consumos
La instrumentación incorporada por el proyecto de los pozos LSB-1, ELB-1 y ELB-3 que no está
indicada en la Tabla 7-2, no presentan consumos adicionales debido a que se proyecta su conexión
a PLC existente. Por lo tanto, no son considerados dentro de la presente estimación.
7.2.3 Tarifas
De acuerdo con la referencia N°2 de la Tabla 4-1, la tarifa de energía eléctrica por año para la
división DGM es la siguiente:
US$/MWh 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
DGM 86,8 75,8 72,7 63,3 63,3 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
Para el cálculo de los costos de mantención, estos se obtienen del plan de mantención preventiva
desarrollada en el Informe de Mantenibilidad & Confiabilidad del Proyecto Código “G21T203GHD-
06300-INFMC-00001”. Para la estimación de costos de mantención global, se considera que el
mantenimiento correctivo representa un 20% del mantenimiento preventivo.
De acuerdo con informe NCC-30 del proyecto, se considera la adquisición de una bomba cada dos
(2) años, para realizar el recambio de la bomba en operación, para asegurar la operación y oferta
proyectada del pozo.
8.1 Mantención
El estudio de mantenibilidad definió que los nuevos equipos y componentes requieren para asegurar
su continuidad operacional, la aplicación de pautas de mantención definidas en la referencia N°1 de
la Tabla 4-1 y resumidas en Anexo B. El desarrollo y aplicación de estas pautas de mantención
permite estimar los costos de Mano de obra, Herramientas / Equipos, repuestos y materiales. Los
costos de mantención preventiva anual se presentan a continuación.
En relación con la mantención correctiva, para efectos de cálculo se considera que es un 20% de la
mantención preventiva, resultando un costo de US$ 4.012 al año. De esta forma, el costo anual de
Mantención proyectado para un año de operación normal se resume en la Tabla 8-2
Tabla 8-2: Costo Anual de Mantención Proyectados para Primer Año de Operación
Completo
Por otro lado, cabe destacar, que de acuerdo con NCC-30, se considera la adquisición y reposición
de una nueva bomba cada 2 años para el pozo ELB-14, lo cual está evaluado en US$46.650. De
esta forma, la proyección de costos de mantención se muestra en la siguiente figura.
Con respecto a la implementación de las obras para los pozos, el proyecto ha contemplado la
instalación de los siguientes equipos que presentarán consumos energéticos adicionales en sus
respectivas áreas.
ELB-14
o Instrumentación.
o Alumbrado.
LSB-1
o Transmisor de nivel-604.
La Tabla 7-2, muestra las cargas de los equipos incorporados por el proyecto.
A partir de los datos indicados en la Tabla 7-2 y Tabla 7-4, se puede estimar el costo anual por
consumo eléctrico, de acuerdo con el programa de ejecución del proyecto, donde se contempla que
el precomisionamiento, comisionamiento y PEM del proyecto culmina en enero del año 2024, por lo
cual, ese año contempla consumo de once (11) meses.
Parámetro Unidad 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Tarifa Eléctrica US$/MWh 75,8 72,7 63,3 63,3 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5
8.3 OPEX
La Tabla 8-4 resume los costos de operación para el primer año de operación completo comenzando
en febrero 2024 y el primer mes de 2025 de acuerdo con programa del proyecto.
A continuación, la
Tabla 8-5 presenta el OPEX de la operación de los equipos asociados al alcance del proyecto hasta
el año 2032. Donde la mantención anual corresponde a la suma de mantención preventiva y
correctiva de los componentes del proyecto. Cabe destacar que para el año 2024 se considera once
(11) meses de operación ya que para se proyecta el término del
precomsionamiento/comisionamiento y PEM del proyecto en enero del año 2024.
A continuación, se muestra un gráfico resumen de costos operacionales del proyecto hasta el año
2032. Cabe destacar que, de acuerdo con la NCC-30, en los costos de mantención se considera la
adquisición de una bomba cada 2 años para su reposición, además del consumo de reactivo
antiincrustante anual.
Extracción de Bomba
Mecánico/Eléctrico Anual
Desde Pozo
Lubricación
Mecánico Anual
Rodamientos motor
Verificar estado y
funcionamiento de
Instrumentación Mensual
todos los sensores del
Bomba Pozo ELB-14 sistema
Limpieza y reapriete
Eléctrico Mensual
tablero eléctrico
Sistema monitoreo y
control de condiciones Instrumentación Semanal
de equipo
Instalación bomba en
Mecánico Eléctrico Anual
pozo
Revisión estado
aceite transformador Eléctrico Anual
(de la subestación)
Revisión estado de
hermeticidad de
Eléctrico Anual
celdas de subestación
unitaria
Revisión estado y
Subestación Pozo ELB-14 funcionamiento de
equipos de medida y Eléctrico Anual
protección
subestación unitaria
Revisión pintura
Eléctrico Anual
subestación unitaria
Verificación de
iluminación y Eléctrico Anual
calefacción
Inspección visual
estructural; revisión
Mecánico Mensual
de sellos, fitting y
válvulas.
Reemplazo de Mecánico
señalizaciones y Anual
pintura.
Nombre Documento INFORME OPEX – BASE DE ESTIMACIÓN COSTO DE OPERACIÓN Revisión comentada Rev P
Comentario N° Página Comentarios CODELCO Estado Respuesta GHD Estado Contrarespuesta CODELCO
JFGC
1 7 No Aplica El alcance del proyecto no considera intalación de termofilm
No se consideran en el Opex los gastos asociados al termofilm??