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1. REVISIONES

Rev. Vigencia Descripción

0 30/05/03 Emisión original (Bajo ISO 9001:2000)

- Punto 4: Se agrega el procedimiento P7.02.01.

- Punto 5: Se agrega definición de “Corrección”.
1 12/12/03
- Se agrega punto 6.4 Quejas del cliente.
- Punto 6.5 Documentación: Se actualiza y completa el contenido.
Actualización del procedimiento debido a la escisión del área de Contratos
2 01/11/05 y Control de Gestión en las áreas Gerencia de Contratos y Gerencia de
Control de Gestión.
Modificación del contenido en el punto 6.3.a, 6.4 y 8 para la adecuación
3 04/03/08
del procedimiento a nivel corporativo.
4 18/09/12 Adecuación del procedimiento para la implementación del SGI.
5 28/11/12 Corrección del alcance. Aclaraciones sobe no conformidades de producto.

GESTIÓN DE APROBACIÓN

Originó Aprobó Emitió

Firma

Aclaración V. Yorio P. Leguizamón H. Monjo

Director Operativo
Sector Comité del SGI Gerencia de Calidad
del SGI
Fecha 28/11/2012 28/11/2012 28/11/2012

2. OBJETO

Establecer el método para asegurar que los productos no conformes son identificados y
controlados para prevenir su utilización o entrega no intencionadas.

Propiciar la corrección de los procesos para evitar la repetición de no conformidades de

producto.

3. CAMPO DE APLICACIÓN

Abarca a todos los productos / servicios detectados como “no conformes” en cualquier etapa
que se produzcan.

4. REFERENCIAS

• ISO 9001. (Punto 8.3).Última revisión.

• ISO 14001última revisión.
• OHSAS 18001 última revisión.
• P7.02.01 Procesos relacionados con el cliente.
• P7.04.01 Compras.
• P8.02.01 Medición y seguimiento.

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• P8.03.02 Planes de emergencia

• P8.05.01 Mejora.

5. DEFINICIONES

Nota: Donde se menciona ¨producto¨, debe entenderse también ¨servicio¨ interno o externo, o
¨gestión¨ interna.

• Producto no conforme:

Producto que no cumple los requisitos especificados.

• No conformidad:

Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de trabajo, requisitos normativos,

prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente ocasionar,
heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al ambiente, o combinación de éstos.

• Gestión no conforme:

Gestión realizada por un “proveedor interno” (Si es externo se considera servicio), que no
cumple con requisitos especificados, o es resultado de incumplimiento de responsabilidades
asignadas.

• Magnitud:

Daños cuantificados que produce una contingencia.

• Plan de Emergencias:

Instrumento idóneo que está orientado a establecer los procedimientos y acciones básicas de
respuesta que se deberán tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la
eventualidad de incidentes o emergencias que pudieran ocurrir durante la ejecución de los
trabajos.

• No conformidad crítica de producto:

Desviación respecto a los requisitos especificados que afecta funcionalmente al producto con
riesgos para la seguridad de las personas, equipos, instalaciones o el medio ambiente.

• No conformidad mayor de producto:

Desviación respecto a los requisitos especificados, que afecta funcionalmente al producto, sin
tener características de no conformidad crítica.

• No conformidad menor de producto:

Desviación respecto a los requisitos especificados que no inhabilita el uso del producto.

• Segregación:

Separación de los productos no conformes para evitar su uso no intencionado.

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• Corrección:

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

• Reparación:

Acción tomada sobre un producto no conforme de modo que satisfaga los requisitos de uso
previstos, aún cuando no cumpla con los requisitos especificados originalmente.

• Retrabajo:

Acción tomada sobre un producto no conforme de modo que satisfaga los requisitos
especificados.

• Disposición:

Dar destino al producto no conforme (usar, reparar, desechar, etc.).

6. DESCRIPCIÓN

6.1. GENERALIDADES

Toda no conformidad detectada respecto a seguridad y salud ocupacional y medio ambiente,

será tratada siguiendo los criterios y lineamientos establecidos en el procedimiento P8.03.02
“Planes de emergencia”.

6.2. IDENTIFICACIÓN

Todo producto no conforme será identificado por el inspector actuante en cada caso, de
acuerdo a los procedimientos referenciados en el punto 4.

6.3. SEGREGACIÓN

Siempre que resulte posible, los productos no conformes serán separados físicamente para
evitar su uso no intencionado.

6.4. INSPECTORES AUTORIZADOS

a) Para las no conformidades de productos o servicios, según corresponda, podrán elaborar

informes de no conformidad:

- Inspectores / auditores de calidad, seguridad y medio ambiente.

- Jefes de obras.
- Inspectores designados para auditorías de procesos en obras.
- Gerentes de Obra.
- Directores de Obra/PM.
- Representante Técnico.

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b) Las no conformidades de gestión podrán ser elaboradas por cualquier integrante de la

Empresa con funciones específicas asignadas en el Organigrama, y autorizadas por:

- Directores.
- Gerente de área.
- Jefe de Departamento.
- Nivel equivalente o superior.

6.5. QUEJAS DEL CLIENTE

Las quejas o reclamos del cliente serán receptadas a través de los siguientes medios:

- Encuesta a clientes (form. Nº 118)

- Libro de órdenes de servicio (form. Nº 103).
- Otros: mails, faxes, notas, llamadas telefónicas, etc.

Las mismas serán derivadas como se especifica a continuación:

- Durante la ejecución del contrato a los Gerentes de Obra y/o Directores de Obra/PM.
- Durante el período de posventa a la Gerencia de Contratos.

Nota: Sin perjuicio del análisis de quejas por las vías jerárquicas correspondientes, personal de la
Gerencia de Calidad examinará todas las órdenes de servicios recibidas, con la finalidad de
detectar cuales comunicaciones pueden contener elementos considerados como no conformidades
y derivarlas para su tratamiento. (Ver punto 6.5.2).

6.6. RECLAMOS DE PARTES INTERESADAS EXTERNAS

La recepción de los posibles reclamos de partes interesadas externas respecto a cuestiones de

medio ambiente o seguridad y salud ocupacional, serán gestionadas conforme a las directivas
emanadas del área de Relaciones Institucionales para cada proyecto en particular.

Estos reclamos serán tratados oportunamente por el Comité de gestión Integrado o el Comité de
Crisis (ver procedimiento P8.03.02 “Planes de emergencia”), donde se tomarán las acciones
correctivas o preventivas que correspondan, quedando éstas registradas en los formularios Nº 075
ó 076 respectivamente y en el acta de reunión que sean tratados.

Su comunicación externa, será responsabilidad del área de Relaciones Institucionales.

6.7. DOCUMENTACIÓN

Exceptuando especificaciones particulares establecidas en el contrato con el Cliente, las no

conformidades de producto se documentarán como se indica en los siguientes apartados:

6.7.1. DETECTADAS POR LA EMPRESA

a) No conformidades críticas, o mayores repetidas o con probabilidad de repetición:

Detectada una no conformidad de este tipo, el inspector elaborará un informe de producto no

conforme (form. Nº 044 que se muestra en el anexo Nº 10.1), en original para la principal área
involucrada, con copia a la Gerencia de Calidad.

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Nota: Para envíos desde obras, o desde localizaciones fuera de la sede de la Empresa, podrá
considerarse original a la copia remitida por fax u otro medio apropiado. La principal área
involucrada podrá a su vez remitir copias a otras áreas, para información y evaluación.

b) No conformidad mayor producida por primera vez sin probabilidad de repetición o no

conformidad menor:

En este caso, se documentará la corrección por cualquier medio (Ej: Form. Nº 113
Memorándum, nota, fax, mail, etc.) con fecha e identificación del inspector actuante, notificando
al área que origina la no conformidad, para que proceda a reparar y/o retrabajar el producto.

Si existieran reiteradas no conformidades menores, el inspector actuante podrá darle el

tratamiento de no conformidades mayores reiteradas (ver punto a).

6.7.2. DETECTADAS POR EL CLIENTE

Cuando la no conformidad sea detectada por el cliente, habitualmente será documentada en el

libro de órdenes de servicio (form. Nº 103), libro de notas de pedido (form. Nº 102) y otros
medios antes mencionados.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no conformidad critica, mayor repetida o con

probabilidad de repetición, igualmente se elaborará un informe de producto no conforme (form.
Nº 044) como se indica en punto 6.5.1 apartado a).

6.8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Las no conformidades documentadas en form. Nº 044, serán analizadas y evaluadas por

integrantes del equipo de administración de la obra, o del sector involucrado, a fin de investigar
las causas de la no conformidad y definir los pasos a seguir.

Las conclusiones serán documentadas en el mismo informe de no conformidad original, y

autorizadas con firma y fecha por los Administradores o Coordinadores de ejecución de la obra,
Gerentes de área, Jefes de Departamento, nivel equivalente o superior.

NOTA: El firmante del documento final podrá suministrar copias a las áreas
involucradas, y finalmente remitirá el documento a la Gerencia de Calidad para su
archivo e información al Comité del SGI. A los efectos de Auditorías internas o externas,
este será el único documento exigible como evidencia de cumplimiento.

El Gerente de Calidad es responsable de presentarlas al Comité del SGI en forma periódica, o

cuando le sea requerido.

6.9. NOTIFICACIÓN AL CLIENTE

Si el contrato lo exige, la utilización o reparación será previamente notificada al cliente por

personal dependiente de la Gerencia de Contratos, y el producto será retenido hasta contar con
autorización fehaciente del cliente.

6.10. REINSPECCIÓN

El producto reparado y/o retrabajado será sometido a las mismas verificaciones y/o ensayos
que dieron lugar a la detección de la no conformidad, excepto cuando la repetición de ensayos

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esté reglamentada por normas particulares, en cuyo caso deberá remitirse a lo especificado en
las mismas.

6.11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Según se justifique, los responsables del cierre de la no conformidad, deberán iniciar acciones
correctivas o preventivas formales, según procedimiento de la referencia, punto 4.

6.12. OTROS ASPECTOS

Cuando un producto sea detectado como no conforme, después de la entrega o cuando ha

comenzado la utilización, deberá determinarse las acciones respecto de las consecuencias, o
efectos potenciales, y si corresponde efectuar la trazabilidad para anteriores obras o servicios.

7. RESPONSABILIDADES

• Del Comité del SGI:

- Analizar y evaluar periódicamente las no conformidades.

• De la Gerencia de Calidad:

- Elaborar y mantener actualizado el presente procedimiento.

- Presentar periódicamente, o cuando le sea requerido, los informes de no conformidad al
Comité del SGI.

• Del equipo de administración de la obra:

- Analizar, evaluar y documentar la resolución de no conformidades.

• De los Administradores y Coordinadores de Obra, Gerentes de áreas, Jefes de

Departamentos, nivel equivalente o superior:

- Autorizar la resolución de no conformidades, tanto de productos o servicios.

- Suministrar copias de los cierres de No conformidades, según corresponda.
- Ordenar acciones preventivas y correctivas, según corresponda.
- Derivar el original de los registros a la gerencia de calidad.

• De los Inspectores de Calidad, Jefes de Obras, Inspectores Designados para las obras,
Administradores y Coordinadores de Obras, según los casos:

- Identificar los productos no conformes.

- Segregar las no conformidades, en los casos que sea posible.
- Documentar las no conformidades, y comunicarlas a la Gerencia de Calidad.
- Autorizar retrabajos y / o reparaciones menores.
- Reinspeccionar los productos retrabajados y / o reparados.

• De los Inspectores de SySO y medio ambiente:

- Detectar no conformidades y comunicarlas debidamente.

- Documentar las no conformidades y enviar a la Gerencia de Seguridad y medio ambiente y
Salud Ocupacional.

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- Realizar el seguimiento y cierre de las acciones correctivas de los desvíos bajo su

responsabilidad.

8. DOCUMENTACIÓN

- Form. Nº 044 Informe de producto no conforme (anexo Nº 10.1).

- Form. Nº 113 (Memorándums).
- Form. Nº 102 (Libro de notas de pedido).
- Form. Nº 103 (Libro de órdenes de servicio).
- Instrucciones genéricas de la forma I8.03.01.ZZZ.

9. FLUJOGRAMA

El flujograma de este procedimiento se muestra en el anexo Nº 10.2.-

10. ANEXOS

- Anexo Nº 10.1: Informe de producto no conforme (form. Nº 044).

- Anexo Nº 10.2: Flujograma.

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ANEXO Nº 10.1: INFORME DE PRODUCTO NO CONFORME

(Form. Nº 044)

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ANEXO Nº 10.2 FLUJOGRAMA

Responsables
Producto/Servicio/Gestión no
conforme 20 Gerencia de Contratos
28 Inspector de Calidad
60 Jefe de Obra
* Equipo de administración de obra/
28, 60 sector involucrado
Identificar
# Administrador del
contrato/Gerente/Jefe de dpto o nivel
equivalente.
@ Toda persona con funciones
28, 60
Segregar (eventualmente) asignadas, con autorización

28, 60, *, No
@,# No Conformidad Elaborar informe de No 28, 60, *,
Menor? Conformidad @,#

Si

28, 60, *,
Evaluación, revisión y *, #
@,# Documentar
resolución

áreas
28, 60, *, Notificar a las áreas invol.
@,# involucradas No
Retrabajo o
reparación?

Si
20
No
Requiere
autorización del
cliente?

Si
20
Solicitar autorización al
cliente

60, *

No
Cliente autoriza? Desechar

60, *
Si

Reparación y/o retrabajo

#

Si
28, 60
Reinspección Acción Correctiva?

No P8.05.01
Mejora
FIN

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