Código: RS-UNIDAD CDA 2024

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE - GALAXIA S.A.C. REVISIÓN: 001

APROBADO: 19-07-2021
REPORTES DE SEGURIDAD / UNIDAD CDA - 2024 PÁGINA: 1 de 1

MES: ABRIL

POTENCIAL DE

CONDICIÓN SUB-ESTANDAR
AREA PERDIDA AREA RESPONSABLE DE EJECUCION REPORTADO POR:

ACTO SUB-ESTÁNDAR

TIPO DE REPORTE N°

CUMPLIMIENTO
ADMINISTRATIVO
TURNO

TRABAJADORES
FECHA PARA EL

OPERACIONES
N° FRENTE FECHA HORA DESCRIPCIÓN MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PROPUESTAS: REPORTANTE CARGO

SUPERVISIÓN
LEVANTAMIENTO

SSOMAC
MEDIO

CLIENTE
ALTO

BAJO
MEDIO
SEGURIDAD AMBIENTE SALUD

El deslizamiento de material ocurrido hace dias por

Programar la limpieza, carguío y traslado de
la zona de Duraznuyoc llego exactamente hacia una
1 Presa 4/1/2024 6:45 AM Día X X X 37 X X X material acumulado para ampliar el ancho Marlon Tomas Jefe de seguridad X 4/1/2024 Si
curva en la Vía, disminuyendo el ancho de esta y
de vía en la curva.
aumentando el riesgo de choques en dicha curva.

Durante las actividades de mantenimeinto Dar aviso inmediato al personal que se

preventivo de vía Duraznuyoc-Suylloc se observó encontraba laborando por la zona, Aplicar
2 Presa 4/1/2024 11:30 AM Día X X X 52 X X Abraham Rodriguez Personal de piso X 4/1/2024 Si
desprendimiento de rocas de la parte superior del el PARE, retirandose a una zona segura y
talud. paralizando las actividades

La señalización de uso de cinturón de seguridad de

Implementar la señalización
3 Presa 4/2/2024 8:00 AM Día X X la combi de traslado de personal se encuentra en X 35 X Romeo Villareal Conductor X 4/3/2024 Si
correspondiente
malas condiciones y no es la adecuada

TOTAL 0 3 2 1 0 1 2 MEDIDAS CUMPLIDAS 3

MEDIDAS NO
CUMPLIDAS 0

% DE REPORTES DE ACUERDO A CONDICION Y ACTO

ITEM ACTO SUBESTANDAR CANTIDAD ITEM CONDICION SUBESTANDAR CANTIDAD SUBESTANDAR
1 Carga y descarga incorrecta 0 27 EPP en mal estado 0
2 Manejo de equipo sin autorización 0 28 Herramientas / equipos en mal estado 0
3 Manejo inadecuado aceites, grasas 0 29 Cables expuestos de energía eléctrica 0
4 Uso de equipo defectuosos 0 30 Temperaturas o condiciones climáticas extremas 0
5 Bajo influencia de alcohol / drogas 0 31 Falta de guardas/ Protección de equipos 0 % DE CUMPLIMIENTO DE
6 No utilizar EPP 0 32 Mantenimiento deficiente 0 ACTO SUB-ESTÁNDAR MEDIDAS PROPUESTAS
7 Personal no autorizado 0 33 Extintores / botiquines 0
8 Distracciones 0 34 Protecciones y barreras inadecuadas 0 100% CONDICIÓN SUB-
ESTANDAR
9 Supervisión deficiente 0 35 Falta de señalizaciones 1
10 Falta de conocimiento 0 36 Dispositvos o equipos de seguridad 0
11 Falla de comunicación 0 37 Pisos, caminos, accesos 1
12 Mantenimiento deficiente 0 38 Falta orden y limpieza 0
13 Indisciplina / bromas 0 39 Iluminación inadecuada 0 100%
14 Robo 0 40 Sistema de advertencia inadecuado 0 % DE REPORTES DE ACUERDO AL POTENCIAL DE
15 Incumplimiento del procedimiento 0 41 Instalación deficiente 0 PERDIDA
16 Manejo inadecuado de RRSS 0 42 Exposición al ruido 0
17 Conducir hablando por celular 0 43 Escaleras sin barandas 0
18 Manejo de velocidad inadecuada 0 44 Equipo de protección incorrecto o inadecuado 0
19 Usar herramientas en mal estado 45 Lunas, ventanas, espejos deteriorados
MEDIDAS CUMPLIDAS
0 0
20 Correr en escaleras 0 46 Espacios reducidos 0 33% ALTO
MEDIDAS NO CUMPLIDAS
21 Correr por pasadisos resbalosos 0 47 Derrame de líquidos 0 MEDIO
22 No respetar caminos peatonales 0 48 Derrame de hidrocarburos 0
23 No utilizar conos de seguridad 0 49 Emisión de material particulado 0
BAJO
24 No usar dispositivos de seguridad. 0 50 Emisión de gases 0
25 Mal manejo de hidrocarburos 0 51 Emisión de ruidos 0
26 Otros 0 52 Talud inestable, roca suelta, caida de rocas 1
53 Animal ponzoñoso/venenoso 0
67%
TOTAL 0 TOTAL 3
 CANTIDAD DE REPORTES POR ACTOS SUBESTANDAR CANTIDAD DE REPORTES POR CONDICION SUBESTANDAR
1 1.2

0.9
1
0.8

0.7 0.8

0.6
0.6
0.5

0.4 0.4
0.3
0.2
0.2

0.1
0
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 F-CG-SIG-03
REPORTE DE Version: 01
SEGURIDAD Pagina: 1 de 2

LUGAR DE OCURRENCIA
:
FECHA: HORA: TURNO:
SEGURIDAD: MEDIO AMBIENTE: SALUD

Acto Sub-Estándar: Condición Sub-Estándar:

DESCRIPCIÓN:

Potencial de Perdida: Alto Medio Bajo

Tipo de Reporte N°
AREA RESPONSABLE DE EJECUCION
SSOMAC
OPERACIONES
ADMINISTRATIVO
CLIENTE

MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PROPUESTAS:

REPORTANTE: FIRMA
CARGO:
SUPERVISOR:
 F-CG-SIG-03
REPORTE DE SEGURIDAD Version: 01
Pagina: 2 de 2

TIPO DE REPORTE

ACTO SUBESTÁNDAR CONDICIÓN SUBESTÁNDAR

01. Carga y descarga incorrecta 27. EPP en mal estado

02. Manejo de equipo sin autorización 28. Herramientas / equipos en mal estado

03. Manejo inadecuado aceites, grasas 29. Cables expuestos de energía eléctrica

04. Uso de equipo defectuosos 30. Temperaturas o condiciones climáticas extremas

05. Bajo influencia de alcohol / drogas 31. Falta de guardas/ Protección de equipos

06. No utilizar EPP 32. Mantenimiento deficiente

07. Personal no autorizado 33. Falta de extintores / botiquines

08. Distracciones 34. Protecciones y barreras inadecuadas

09. Supervisión deficiente 35. Falta de señalizaciones

10. Falta de conocimiento 36. Falta de dispositvos o equipos de seguridad

11. Falla de comunicación 37. Pisos, caminos, accesos

12. Mantenimiento deficiente 38. Falta orden y limpieza

13. Indisciplina / bromas 39. Iluminación inadecuada

14. Robo 40. Sistema de advertencia inadecuado

15. Incumplimiento del procedimiento 41. Instalación deficiente

16. Manejo inadecuado de RRSS 42. Exposición al ruido

17. Conducir hablando por celular 43. Escaleras sin barandas

18. Manejo de velocidad inadecuada 44. Equipo de protección incorrecto o inadecuado

19. Usar herramientas en mal estado 45. Lunas, ventanas, espejos deteriorados

20. Correr en escaleras 46. Espacios reducidos

21. Correr por pasadisos resbalosos 47. Derrame de líquidos

22. No respetar caminos peatonales 48. Derrame de hidrocarburos

23. No utilizar conos de seguridad 49. Emisión de material particulado

24. No usar dispositivos de seguridad. 50. Emisión de gases

25. Mal manejo de hidrocarburos 51. Emisión de ruidos

26. Otros 52. Otros