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    Comprueba Tu Aprendizaje

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    Identificación (1)

    Devengo (2) Ejercicio 2 0 Período 3T

    NIF Apellidos y Nombre o Razón social

    A55776655 MAYORISTAS DE GREDOS, SA


    SI NO
    ¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)? …… X
    Espacio reservado para numeración por código de barras
    ¿Tributa exclusivamente en régimen simplificado?................................. X

    ¿Es autoliquidación conjunta?.......................................................... X Día Mes Año


    ¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de Fecha en que dictó el auto de
    liquidación?.......................................................................................................... X declaración de concurso ………
    ¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163 undecies LIVA)? X
    ¿Es destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial
    X Si se ha dictado auto de declaración
    del criterio de caja?.............................................................................................. concurso en este período indique el Preconcursal

    Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103 Dos1º LIVA)…… tipo de autoliquidación ………………...…… Postconcursal
    Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial
    (art. 103 Dos1º LIVA) ………..…………….………..….…………………………

    Liquidación (3)

    Régimen general
    IVA devengado Base Imponible Tipo % Cuota
    01 27.000,00 02 4,00 % 03 1.080,00
    Régimen general ……………………………………………….. 04 73.000,00 05 10,00 % 06 7.300,00
    07 45.000,00 08 21,00 % 09 9.450,00
    Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios …….. 10 11 1
    Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intracom) 12 13 1
    Modificación bases y cuotas…………..……………………….. 14 11 15
    12
    16 17
    14 5,20 % 18
    15 0,00
    ……………….
    Recargo equivalencia……...……….…………………………… 19 20 1,40 % 21 0,00
    22 23 0,50 % 24 0,00
    Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia….25 26

    Total cuota devengada ( [03] + [06] + [09] + [11] + [13] + [15] + [18] + [21] + [24] + [26] ) … 27 17.830,00

    IVA Deducible
    Base Cuota
    Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes…………………… 28 40.000,00 29 8.400,00
    Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión…… 30 80.000,00 31 1.600,00
    Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes………………32 47.000,00 33 9.870,00
    Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión……………34 35
    En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes…………….36 37
    En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión………………………38 39
    Rectificación de deducciones…………………………………………………….. 40 41
    Compensaciones Régimen Especial A.G. y P…………………………………………………………………………………………
    42
    Regularización bienes de inversión……………………………………………………………………………………………………43
    Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata.…………………………………………………………… 44

    Total a deducir ( [29] + [31] + [33] + [35] + [37] + [39] + [41] + [42] + [43] + [44] ) ……..…. 45 19.870,00

    Resultado régimen general ( [27] - [45] ) ………………………………………………………… 46 -2.040,00

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