Pg-Cal-06 Auditorias Internas

AUDITORIAS INTERNAS
CODIGO: REV: Fecha: Página

PG – CAL - 06 00 14-11-2023 1 de 3
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre Nombre Nombre
Esteban Reyes Esteban Reyes Jorge Calderon
Prof. encargado de Calidad Prof. encargado de Calidad Profesional Residente
1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación de las Auditorias
Internas en el Plan Calidad del contrato.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas contempladas en los contratos de la
AGS INGENIEROS SPA.
3. RESPONSABILIDADES
Gerente de Operaciones.
Jefes de Áreas.
Profesionales Residentes.
Encargado de Aseguramiento de la Calidad en Obras.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
 Procedimiento de Acciones Correctivas PG-CAL-03.
5. TERMINOLOGÍA
Auditoría Interna : Examen sistemático que efectúa la empresa internamente para verificar
el cumplimiento de las actividades en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, ya sea evaluado
un proceso, un producto, o verificando si un cambio ha sido asimilado, y si está siendopracticado.
No Conformidad : Incumplimiento a un requisito establecido en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad.
AUDITORIAS INTERNAS

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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica.
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1 Etapa Inicial
1. El Encargado de Aseguramiento de la Calidad, deberá confeccionar el Plan de
Auditoria Internas al inicio de cada obra, procurando que en el periodo de un año se
revisen todos los requisitos normativos estándar vigente. Además, se debe considerar
el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados
de auditorias previas.
2. Se debe considerar realizar al menos una auditoria interna para cada obra en
ejecución. Exceptuando el caso en que el cliente establezca las cantidades de
auditorias internas a realizar en el periodo que él establezca.
7.2 Ejecución de la Auditoria

1. Las auditorías internas serán efectuadas por auditores debidamente calificados,según
el requerimiento indicado y aprobado por el cliente.
2. El auditor que detecta un hallazgo que pueda clasificarse como no conformidad, la

informa directamente al auditado y/o responsable del área durante el desarrollo de la
auditoria.
3. Al termino de la auditoria y durante la reunión de cierre, el o los auditores entregarán

las no conformidades a los jefes de área, comprometiéndose con las acciones y las
fechas, para su implementación, registrándolo en el recuadro “Causa Probable” y “Plan
de Acción”, indicando si es una acción correctiva.
4. El auditor que cursó la no conformidad, en conjunto con el Encargado de

Aseguramiento de la Calidad, efectuarán el seguimiento de la acción correctiva en la
fecha comprometida, verificando que esta ha sido implementada y si es efectiva en
la corrección de la No Conformidad, registrándola en el recuadro “Verificación de la
Eficacia” del parte de No Conformidad. El seguimiento de las acciones también puede
realizarse en auditorias posteriores.
AUDITORIAS INTERNAS

PG – CAL - 06 00 21-07-2023 3 de 3
5. Los resultados de las auditorias internas son consideradas en las

reuniones de coordinación de obra.
6. Para el caso del programa de auditorías se adjunta al presente

procedimiento y el informe de Auditoria deberá ser entregado en un
plazo de 7 días hábiles posterior al día de la Auditoria.
8. AUDITORES INTERNOS DESTINADOS AL CONTRATO
A partir de lo expuesto en los puntos anteriores correspondiente a la selección

del Auditor, sedefine de acuerdo a lo siguiente:
SELECCIÓN AUDITOR INTERNO
MIN. 6 CURSO AUDITOR INTERNO MIN.
NOMBRE PROFESIÓN C.V.
AUDITORÍAS 16 HORAS
De acuerdo con lo anterior, se selecciona para este contrato a algún profesional

competente.
9. REGISTROS
Plan de Auditoria Internas.
Parte de No Conformidad, Acción Correctiva
10. ANEXOS
Anexo 1: Parte de No Conformidad,
Acción CorrectivaAnexo 2: Plan de
Auditoria Internas.
11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
Número
Fecha Motivo
Revisión

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7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.2 Ejecución de la Auditoria

2. El auditor que detecta un hallazgo que pueda clasificarse como no conformidad, la

3. Al termino de la auditoria y durante la reunión de cierre, el o los auditores entregarán

4. El auditor que cursó la no conformidad, en conjunto con el Encargado de

CODIGO: REV: Fecha: Página

5. Los resultados de las auditorias internas son consideradas en las

6. Para el caso del programa de auditorías se adjunta al presente

8. AUDITORES INTERNOS DESTINADOS AL CONTRATO

A partir de lo expuesto en los puntos anteriores correspondiente a la selección

De acuerdo con lo anterior, se selecciona para este contrato a algún profesional

11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

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