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    R04 Seguimiento Auditorias RESAL 2024

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    Manuel Lopez Gomez

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    R04 Seguimiento Auditorias RESAL 2024

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    de 27

    Empacadora San Lorenzo

    Copia controlada

    AUDITORÍA INTERNA

    Organización auditada: RESAL

    Objetivo:Verificar el cumplimiento o conformidad de las Buenas Prácticas de Manufactura

    Alcance: Recepción de materias primas, almacenamiento y despacho de producto termin

    Criterios y documentos de referencia:Manuales y procedimientos de la empresa, Regla

    Equipo auditor:Nelson Portillo (Auditor líder), Yensse Gutierrez, Martin Lainez.

    Representantes del auditado: Jimmy Zuniga y Manuel Lopez

    Fecha(s) de la auditoria in situ: 05 de marzo 2024

    Circulación del reporte: Fecha: 02 de abril 2024


    Lista de distribución: Manuel Lopez, Jimmy Zuniga, Yensse Gutierrez, Anny Murillo, Vio

    Fortalezas:
    La empresa cuenta con proveedor europeo certificado y compromiso directivo
    Fortalezas:
    La empresa cuenta con proveedor europeo certificado y compromiso directivo

    Hallazgos de la auditoria

    Descripción de la no-conformidad Requisito

    No se evidenciaron estaciones de lavado de manos


    o areas de sanitizacion previo al ingreso a bodega de 3.1
    Producto Terminado.

    Se verifico producto terminado mantenido en buenas


    condiciones sin embargo no hay registros de 5.4
    limpieza de area de carga y del transporte.
    condiciones sin embargo no hay registros de 5.4
    limpieza de area de carga y del transporte.

    Se evidenciaron controles para la prevension de


    plagas sin embargo se evidencio puerta de bodega 6.1
    de producto terminado con posible acceso a plagas.

    No se evidencia Registros que validen la frecuencia


    7.1
    en que se realizan las actividades de Limpieza
    Se verifico que el acceso es controlado y una serie
    de medidas para asegurar la integridad del producto
    9.1
    sin embargo no se evidencia Manual de Food
    Defence.

    Considerar compra de lockers para almacen de


    objetos personales de empleados

    3.2

    Gestionar reparaciones electricas. 8.1


    Conclusiones: Se realizó la evaluación a proveedor de Ingrediente RESAL, obteniendo u
    proveedores de Empacadora San Lorenzo. Sin embargo se requiere la respuesta del segu

    Nelson Portillo/ 05-03-2024

    Firma Auditor lider/ Fecha

    Elaboración

    Por: A. Murillo

    Fecha: Enero 2015


    uenas Prácticas de Manufactura, requerimientos legales y normativos en el proceso de almacenam

    y despacho de producto terminado.

    dimientos de la empresa, Reglamentos FDA, EU y nacionales. Normativas BRC, FSSC 22000, BAP

    tierrez, Martin Lainez.

    opez

    sse Gutierrez, Anny Murillo, Violeta Maradiaga, Dolvin Lagos, Wilmer Velasquez, Martin Lainez, Eq

    ado y compromiso directivo


    ado y compromiso directivo

    Respuesta del equipo

    Calificación Análisis de Causa Raíz Corrección

    Menor

    Menor
    Menor

    Menor

    Menor
    Menor

    OM

    OM
    grediente RESAL, obteniendo un resultado de 86%, los hallazgos evidenciados son de categoria m
    e requiere la respuesta del seguimiento a los hallazgos encontrados, en un tiempo no mayor a 28 d

    Firma Organización Auditada/ Fecha

    Actualización # 2

    Por: Dariela Solano

    Fecha: Octubre 2022


    SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

    REPORTE DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

    SGC/AUDIT-GGM/P001-R04B

    oceso de almacenamiento y distribución de ingredientes.

    RC, FSSC 22000, BAP, ASC y HACCP, Código ETI.

    ez, Martin Lainez, Equipo Calidad, Juan Canales, Yesica Hernandez.


    spuesta del equipo auditado

    Acción(es) correctiva(s) o Fecha limite


    Responsable
    preventiva(s) a tomar de realización
    os son de categoria menor y están relacionados a Buenas practicas de manuafactura, Control de p
    mpo no mayor a 28 dìas.

    Revisión:

    Por: Equipo Administrador de Auditorias

    Fecha: Enero 2024


    S
    Verificación de la implementación y de la

    Evaluación de la efic
    Fecha / Evidencias /Comentarios

    Preguntas

    ¿Se ha dado cumplimiento a las acciones


    propuestas?

    ¿Se ha presentado reincidencia del even

    ¿Se realizó la reunión para informar al pe


    lo relacionado con las acciones propuesta

    ¿Se ha dado cumplimiento a las acciones


    propuestas?

    ¿Se ha presentado reincidencia del even

    ¿Se realizó la reunión para informar al pe


    lo relacionado con las acciones propuesta
    ¿Se realizó la reunión para informar al pe
    lo relacionado con las acciones propuesta

    ¿Se ha dado cumplimiento a las acciones


    propuestas?

    ¿Se ha presentado reincidencia del even

    ¿Se realizó la reunión para informar al pe


    lo relacionado con las acciones propuesta

    ¿Se ha dado cumplimiento a las acciones


    propuestas?

    ¿Se ha presentado reincidencia del even

    ¿Se realizó la reunión para informar al pe


    lo relacionado con las acciones propuesta
    ¿Se ha dado cumplimiento a las acciones
    propuestas?

    ¿Se ha presentado reincidencia del even

    ¿Se realizó la reunión para informar al pe


    lo relacionado con las acciones propuesta
    de manuafactura, Control de plagas y programa de limpieza. De acuerdo al resultado obtenido en e
    AUDITORIA

    Página 1 de 3
    mplementación y de la eficacia

    Evaluación de la eficacia Evaluación

    Preguntas SI √ NO x Alto Medio Bajo

    mplimiento a las acciones

    do reincidencia del evento?

    unión para informar al personal


    n las acciones propuestas?

    mplimiento a las acciones

    do reincidencia del evento?

    unión para informar al personal


    n las acciones propuestas?
    unión para informar al personal
    n las acciones propuestas?

    mplimiento a las acciones

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    unión para informar al personal


    n las acciones propuestas?

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    do reincidencia del evento?

    unión para informar al personal


    n las acciones propuestas?
    mplimiento a las acciones

    do reincidencia del evento?

    unión para informar al personal


    n las acciones propuestas?
    resultado obtenido en está auditoria, continua siendo parte de los
    NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS SGC/AUDIT-GGM /P001-R04B
    Nº Actualizaciones Cambios

    Actualización 2 Se agrego al registro la herramienta de los 5 porque y evaluación de la eficacia.


    Actualización 1 Se agrego al registro análisis de causa raiz, solicitado en normativas.
    R04B
    Fecha

    Octubre 2022
    Febrero 2018

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