F22 y F23 - Mes 5 - El Progreso

FORMATO Nº 23
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

Marcar con un X
“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE
PROYECTO NE X
PISCOYACU - HUALLAGA – SAN MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
NÚMERO DE CONVENIO 367-2017-PNSR N° CTA AHORROS 403-37253280-0-61
CORRESPONDE AL MES MARZO
FECHA DE PRESENTACIÓN 3/10/2022
MONTO DEL CONVENIO S/. 1,613,979.49 Componente Social Post Ejecución: S/. 129,047.41
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 1,613,979.49
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO N° IMPORTE INTERESES MONTO TOTAL
1° 3/4/2022 OP-0019105 1,041.70
2° 3/4/2022 OP-0022625 120.00
TOTAL DESEMBLSO (s/.) 1,161.70 0.00
GASTOS EFECTUADOS (SEGÚN
ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO (S/.) DOCUMENTO EJECUCION (%) OBSERVACIONES
PROBATORIO S/.)
1 COMPONENTE SOCIAL
1.1 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de comunicación y educación sanitaria. 5,768.10
Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de capacitación en gestión del servicio ( JASS y
4,422.17 1,041.70 23.56 Autorización N° 07
1.2 Operadores Locales).
1.3 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de Núcleo Ejecutor. 168.05
1.4 Adquisicion De Bienes, Materiales E Insumos (Asistencia Tecnica) 8,238.50

GASTOS GENERALES
1.4 Sueldos
1.4.1 Sueldo Gestor Social 35,000.00 0.00 0.00
1.4.2 Sueldo Supervisor Social 28,000.00 0.00 0.00
1.4.3 Sueldo Capacitador Técnico 11,250.00 0.00 0.00
1.4.4 Sueldo Asistente Administrativo 24,500.00 0.00 0.00
1.5 Movilidad
1.5.1 Movilidad Supervisor Gestor Social 3,500.00 0.00 0.00
1.5.2 Movilidad Supervisor Social 3,150.00 0.00 0.00
1.5.3 Movilidad Asistente Técnico 1,550.00 0.00 0.00

FORMATO Nº 23
Marcar con un X
PROYECTO NE X
1° 3/4/2022 OP-0019105 1,041.70
2° 3/4/2022 OP-0022625 120.00
PROBATORIO S/.)
1.5.4 Movilidad Asistente Administrativo 1,750.00 0.00 0.00
1.6 GASTOS PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR-EXPEDIENTE TECNICO 5,600.00 0.00 0.00
1.7 servicios Básicos 280.00 120.00 42.86 Autorización N° 07

1.8 Revelado de Fotos 84.00 0.00 0.00
1.9 Fotocopias Post ejecución 280.00 0.00 0.00
1.10 Gastos en Telecomunicaciones Etapa Postejecución NE 350.00 0.00 0.00
1.11 Cargos financieros 78.50

133,890.81 1,240.20 0.93
FORMATO Nº 23
Marcar con un X
PROYECTO NE X
CORRESPONDE AL MES FEBRERO
1° 4/8/2022 OP-0815873 5,450.00
2° 4/8/2022 OP-0817217 4,400.00
3° 4/8/2022 OP-0820145 200.00
4° 4/8/2022 OP-00818541 400.00
PROBATORIO S/.)
1 COMPONENTE SOCIAL
1.1 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de comunicación y educación sanitaria. 5,768.10
Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de capacitación en gestión del servicio ( JASS y
4,422.17 0.00 0.00
1.2 Operadores Locales).
1.3 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de Núcleo Ejecutor. 168.05
1.4 Adquisicion De Bienes, Materiales E Insumos (Asistencia Tecnica) 8,238.50

GASTOS GENERALES
1.4 Sueldos
1.4.1 Sueldo Gestor Social 35,000.00 5,000.00 14.29 Autorización N° 08
1.4.2 Sueldo Supervisor Social 28,000.00 4,000.00 14.29 Autorización N° 08
1.4.3 Sueldo Capacitador Técnico 11,250.00 3,750.00 33.33 Autorización N° 08
1.4.4 Sueldo Asistente Administrativo 24,500.00 0.00 0.00
1.5 Movilidad
1.5.1 Movilidad Supervisor Gestor Social 3,500.00 450.00 12.86 Autorización N° 08
1.5.2 Movilidad Supervisor Social 3,150.00 400.00 12.70 Autorización N° 08
1.5.3 Movilidad Asistente Técnico 1,550.00 400.00 25.81 Autorización N° 08
FORMATO Nº 23
Marcar con un X
PROYECTO NE X
1° 4/8/2022 OP-0815873 5,450.00
2° 4/8/2022 OP-0817217 4,400.00
3° 4/8/2022 OP-0820145 200.00
4° 4/8/2022 OP-00818541 400.00
PROBATORIO S/.)
1.5.4 Movilidad Asistente Administrativo 1,750.00 0.00 0.00
1.6 GASTOS PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR-EXPEDIENTE TECNICO 5,600.00 800.00 14.29 Autorización N° 08
1.7 servicios Básicos 280.00 0.00 0.00
1.8 Revelado de Fotos 84.00 0.00 0.00
1.9 Fotocopias Post ejecución 280.00 0.00 0.00
1.10 Gastos en Telecomunicaciones Etapa Postejecución NE 350.00 0.00 0.00
1.11 Cargos financieros 78.50

133,890.81 14,878.50 11.11
FORMATO N°22
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA – SAN MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
NÚMERO CONVENIO 367-2017-PNSR

FECHA DE PRESENTACION 5/6/2022
RUBRO * (del Estado Financiero) : GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL
N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(**) FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000375 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Copias, Impresiones, Dipticos Varios 323.00
2 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000376 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Impresiones, Banner, Fotocopias 52.50
3 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000377 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Afiche, Copias, Impresiones, Dipticos Varios 63.00
Materiales De Escritorio, Fotocopias, Laminas Vinil,
4 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000378 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO 156.50
Banner.
5 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000379 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Materiales De Escritorio, Copias, Banner Promocional. 86.00
6 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000380 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Fichas de Seguimiento 2.00
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000381 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Fotocopias E Impresiones Varios 58.50
Fotocopias Varios, Cuadernos de visitas, Banner
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000382 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO 178.00
concurso, certificado de excelencia.
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000383 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Copias de Resolución, Copias de Hojas de Trabajo 27.50
Impresión Fichas de Encuestas, Impresión Informe

medición de indicadores y cumplimiento de metas.
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000385 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Fotocopias Varios 24.00
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000386 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Fotocopias Varios 20.00
Fotocopias E Impresiones Varios, Impresión Fichas,
Impresión de Informe
Materiales Educativos Y Fotocopias E Impresiones
Varios
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000389 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Impresiones, Banner, Fotocopias 107.40
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000390 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Afiche a color, Fotocopias, afiches a color tamaño A3 201.60
Rotafolios, Materiales Educativos Y Fotocopias E

Impresiones Varios, banner publicitario.
Cartulina, Banner Promocional, Impresiones de
infografias del Proyecto
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000393 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Fotocopias 19.20
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000394 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Impresiones Varios 108.40
12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000395 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Kit De Lavado De Manos (Baldes Con Caño, Jabon 225.00
Liquido, Toalla)
FORMATO N°22


12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000396 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Kit De Premios Para 10 Familias Ganadores 500.00
Kit De Materiales De Limpieza, Premios Para
Ganadores, Kit De Lavado De Manos.
Incentivos Varios Para Participantes, Premios Para
Participantes.
Juegos Educativos, Kit De Higiene, Kit De Limpieza De
Ubs, Premios Para Actividades
10 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-0000401 MENDOZA BENZAQUEN MARCOS PIERO Kit de Limpieza de la UBS (Balde, Escobas, 450.00
Trapeadores).
13 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-003336 CARDENAS RENGIFO OSCAR Alquiler De Toldos Para Feria Y Equipo De Sonido 400.00
14 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-003337 CARDENAS RENGIFO OSCAR Difusión Radial Del Consumo De Agua Segura 400.00
Aviso Radial Para Difusión Concurso (Todo Costo En
15 12/7/2021 BOLETA DE VENTA 0001-003338 CARDENAS RENGIFO OSCAR 100.00
Idioma De La Localidad)
Elaboración De Spot Radial (Idioma Local), Difusión Del
Spot
Elaboración De Spot Radial (Idioma Local), Difusión Del
Spot
12/20/2021 BOLETA DE VENTA B001-00019232 CONSORCIO FERRETERO CUBAS SAC Medidor de Cloro 400.00
21 12/7/2021 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Elaboración De Refrigerios Plan Edusa Gestión 144.00
22 12/7/2021 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Elaboración De Refrigerios Plan Gestión 90.00
25 12/7/2021 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Movilidad Visita Guiada Mes 4, Autor. Munic. 100.00
12/7/2021 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Movilidad Visita Guiada Mes 6, Autor. Munic. 100.00
26 12/7/2021 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Movilidad Presidente Jass Mes 7, Concurso De Jass 400.00
TOTAL: S/. 8,358.91

SON:OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 91/100 N/S.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
FORMATO N°22


Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Gestor Social N.E. VBº Supervisor Social N.E.
Nombre: LIZARDO RAFAEL YDROGO Nombre: ELBER ARÉVALO SALDAÑA Nombre: WILMER LEÓN SANDOVAL Nombre: JAVIER, VARGAS HUAMÁN
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 9) del Estado Financiero. (**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato, Declaración Jurada, etc.
ódigo SNIP Nº 289375.
OBSERVACIONES
en la ejecución del presente

Supervisor Social N.E.

JAVIER, VARGAS HUAMÁN
66998
FORMATO N°22

N° DOCUMENTO DETALLE
IMPORTE S/. OBSERVACIONES
(**) FECHA CLASE (***) N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO
1 3/8/2022 BOLETA DE VENTA EB01-135 EQUAS S.A Servicio De Analisis De Calidad De Agua/Propuesta 1,041.70
Eqpiu No 0079-2022
2 3/8/2022 DECLARACION JURADA FORMATO 21 CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica 120.00
TOTAL: S/. 1,161.70

SON:
Por elMIL CIENTO los
presente, SESENTA
abajoYfirmantes
UNO, CONdeclaramos
70/100 N/S.bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente
Proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc., que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
FORMATO N° 22
Marcar con una X
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU NE X
- HUALLAGA – SAN MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
NUMERO DE CONVENIO 367-2017-PNSR
RUBRO: GASTOS GENERALES - COMPONENTE SOCIAL

DOCUMENTO DETALLE
N°
FECHA CLASE N° RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO IMPORTE S/. OBSERVACIONES
1 3/22/2024 RH E001-78 WILMER LEÓN SANDOVAL HONORARIOS 5,450.00 MES 07 - POST EJECUCION
1 3/21/2024 RH E001-270 JAVIER VARGAS HUAMAN HONORARIOS 4,400.00 MES 07 - POST EJECUCION
TOTAL 9,850.00
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estan previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer en poder del TESORERO del NE.
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
FORMATO N° 22
Marcar con una X
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU NE X
- HUALLAGA – SAN MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
CORRESPONDE AL MES ABRIL
RUBRO: GASTOS GENERALES - COMPONENTE SOCIAL

DOCUMENTO DETALLE
N°
1 4/13/2022 RH E001-57 WILMER LEÓN SANDOVAL HONORARIOS 5,450.00 MES 05 - POST EJECUCION
1 4/13/2022 RH E001-244 JAVIER VARGAS HUAMAN HONORARIOS 4,400.00 MES 05 - POST EJECUCION
TOTAL 9,850.00
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
FORMATO N° 22
Marcar con una X
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA – SAN NE X
MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
RUBRO: GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

DOCUMENTO DETALLE
N°
1 3/22/2024 DJ 05 AREVALO SALDAÑA ELBER POR MOVILIDAD Y VIÁTICOS - TESORERO 400.00 MES 07 POST EJECUCIÓN
TOTAL 400.00
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
FORMATO N° 22
Marcar con una X
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA – SAN NE X
MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
CORRESPONDE AL MES ABRIL
RUBRO: GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

DOCUMENTO DETALLE
N°
1 4/16/2022 DJ 05 RAFAEL YDROGO LIZARDO POR MOVILIDAD Y VIÁTICOS - RESIDENTE 200.00 MES 05 POST EJECUCIÓN
2 4/16/2022 DJ 05 AREVALO SALDAÑA ELBER POR MOVILIDAD Y VIÁTICOS - TESORERA 400.00 MES 05 POST EJECUCIÓN
TOTAL 600.00
DNI :27293309 DNI :27266892 DNI :44278477 DNI :41166998
RENDICION ECONÓMICA DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS DEL COMPONENTE SOCIAL
MES 1, MES 2, MES 3, DESDE LA ETAPA DE POST EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
AUTORIZACIÓN N° 0007: S/. 2,035.70
MONTO TOTAL AUTORIZADO: S/. 1,161.70
PROVEEDORES REQUERIMIENTO EJECUTADO
1 EQUAS S.A. 1,041.70 1,041.70
1.1 Análisis de Calidad del Agua JASS El Progreso 1,041.70 1,041.70
4 EUSTAQUIO CORDOBA CRUZ 120.00 120.00
4.1 Pago por servicio de Energía Eléctrica 90.00 90.00
4.2 Pago por servicio de Agua Potable 30.00 30.00
TOTAL 1,161.70 1,161.70
RESUMEN DE GASTOS POR PROVEEDOR MONTO

EQUAS S.A. S/ 1,041.70
CÓRDOBA CRUZ EUSTAQUIO S/ 120.00
TOTAL S/ 1,161.70
RVICIOS DEL COMPONENTE SOCIAL
LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
5.70
61.70
DOCUMENTO SUSTENTATORIO SALDO S/.
5414.91 4,373.21
EB01 N° 0000135 - 000013
-
DECLARACIÓN JURADA -
DECLARACIÓN JURADA -
-
FORMATO N° 22
Marcar con una X
PROYECTO “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL EL NE X
PROGRESO, DISTRITO DE PISCOYACU - HUALLAGA – SAN MARTIN” con código SNIP Nº 289375.
CORRESPONDE AL MES DICIEMBRE 2021
RUBRO: COSTOS FINANCIEROS U OTROS

DOCUMENTO DETALLE
N°
1 4/3/2021 N/CARGO S/N BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ ENVIO EST. CTA. MAR 3.50
2 4/28/2021 N/CARGO S/N BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ COMIS. CARTA 60.00
3 4/30/2021 N/CARGO S/N BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ COM. MANT. 15.00
TOTAL 78.50
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, estan previstos en el Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su
integridad, en la ejecución del presente Proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberan permanecer
en poder del TESORERO del NE.

F22 y F23 - Mes 5 - El Progreso

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FORMATO Nº 23

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

1.3 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de Núcleo Ejecutor. 168.05

1.4 Adquisicion De Bienes, Materiales E Insumos (Asistencia Tecnica) 8,238.50

1.4.2 Sueldo Supervisor Social 28,000.00 0.00 0.00

1.4.3 Sueldo Capacitador Técnico 11,250.00 0.00 0.00

1.4.4 Sueldo Asistente Administrativo 24,500.00 0.00 0.00

1.5.2 Movilidad Supervisor Social 3,150.00 0.00 0.00

1.5.3 Movilidad Asistente Técnico 1,550.00 0.00 0.00

1.6 GASTOS PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR-EXPEDIENTE TECNICO 5,600.00 0.00 0.00

1.7 servicios Básicos 280.00 120.00 42.86 Autorización N° 07

1.9 Fotocopias Post ejecución 280.00 0.00 0.00

1.10 Gastos en Telecomunicaciones Etapa Postejecución NE 350.00 0.00 0.00

1.11 Cargos financieros 78.50

1.3 Materiales y Servicios de Capacitación del Plan de Núcleo Ejecutor. 168.05

1.4 Adquisicion De Bienes, Materiales E Insumos (Asistencia Tecnica) 8,238.50

1.8 Revelado de Fotos 84.00 0.00 0.00

1.9 Fotocopias Post ejecución 280.00 0.00 0.00

1.10 Gastos en Telecomunicaciones Etapa Postejecución NE 350.00 0.00 0.00

1.11 Cargos financieros 78.50

NÚMERO CONVENIO 367-2017-PNSR

CORRESPONDE AL MES FEBRERO

RUBRO * (del Estado Financiero) : GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL

Impresión Fichas de Encuestas, Impresión Informe

Rotafolios, Materiales Educativos Y Fotocopias E

NÚMERO CONVENIO 367-2017-PNSR

CORRESPONDE AL MES FEBRERO

RUBRO * (del Estado Financiero) : GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL

TOTAL: S/. 8,358.91

NÚMERO CONVENIO 367-2017-PNSR

CORRESPONDE AL MES FEBRERO

RUBRO * (del Estado Financiero) : GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL

en la ejecución del presente

Supervisor Social N.E.

NÚMERO CONVENIO 367-2017-PNSR

CORRESPONDE AL MES FEBRERO

RUBRO * (del Estado Financiero) : GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL

TOTAL: S/. 1,161.70

RUBRO: GASTOS GENERALES - COMPONENTE SOCIAL

RUBRO: GASTOS GENERALES - COMPONENTE SOCIAL

RUBRO: GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

RUBRO: GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR

RESUMEN DE GASTOS POR PROVEEDOR MONTO

RUBRO: COSTOS FINANCIEROS U OTROS

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