Activos Mineros S.A.C. Código: O1.3.

FP

Ficha de Proceso Nivel 1 Versión: 02

NOMBRE DEL
PROCESO NIVEL 1
Gestión de Obras
Lograr la ejecución de obras de remediación ambiental minera, mediante la
CÓDIGO DEL
O1.3 OBJETIVO contratación de empresas contratistas de ejecución y supervisión de obras, en el marco
PROCESO NIVEL 1 de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado.
DUEÑO DEL Abarca la planificación, inicio, seguimiento, control y cierre de la ejecución y supervisión
Jefe del Departamento de Gestión de Obras ALCANCE
PROCESO NIVEL 1 de la obras.
OBJETIVO
NOMBRE DEL Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental
ESTRATÉGICO OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC
PROCESO NIVEL 0 Minera
RELACIONADO
PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS NIVEL 2 SALIDAS CLIENTES
Departamento de - Solicitud de Contratación y Términos de
Departamento de Administración y Logística
Ingeniería de Planificación de la Referencia aprobados de Ejecución de Obra y
- Estudio Definitivo o Expediente Supervisor o Especialista de Gestión de Obras,
Proyectos / Unidad Ejecución y Supervisión Supervisión de Obra (de ser el caso)
Técnico aprobado designado como inspector de obra (de ser el
Ejecutora de de Obras - Memorándum de designación de inspector de
caso)
Inversiones (UEI) obra (de ser el caso)
- Plan de Gestión social
Supervisor de - Plan de Cierre
Viabilización social para - Informe Social viable para el inicio de obra.
Relaciones - Estudios de Preinversión Departamento de Gestión de Obras
inicio de obra - Mesa de Sostenibilidad según protocolo.
Comunitarias - Expediente Técnico aprobado
- Mapa de actores sociales
- Notificación de quién es el supervisor o el
- Contratos y Bases Integradas de
DESCRIPCIÓN DEL Departamento de Ejecución de Obra y de Supervisión
inspector de obra, Acta de Entrega de Terreno
Administrador de Contrato
PROCESO NIVEL 1 Administración u Orden de Proceder (de ser el caso), Programa
y de Obra (de ser el caso) Inicio de la Ejecución y Contratista de Ejecución de Obra
de ejecución del proyecto, Calendario de
Logística. - Expediente del proceso de Supervisión de Obras Contratista de Supervisión de Obra o Inspector
adquisición de materiales o insumos,
Gerencia Legal Selección de ejecución y de Obra (de ser el caso)
Calendario de utilización de equipo, Expediente
supervisión de obra.
Técnico, Adelantos directos.
- Adelanto de Materiales, según corresponda.
- Anotaciones en Cuaderno de Obra - Actualización de Cartas fianzas.
Contratista de Administrador de Contrato
Consultas de obra - Absolución de Consulta de Obra
Ejecución de Obra Contratista de Ejecución de Obra
- Informe de Valorización de Obra Seguimiento y Control - Resolución de Gerencia General sobre solicitud
Contratista de Contratista de Supervisión de Obra o Inspector
- Informe de Supervisión de Obra de la Ejecución y de ampliación de plazo o de prestación
Supervisión de Obra o de Obra (de ser el caso)
- Solicitud de ampliación de plazo Supervisión de la Obra adicional de obra
Inspector de Obra (de Área de Tesorería
- Solicitud de prestación adicional de - Expediente de pago (Informe de Valorización
ser el caso) Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)
obra de Obra, Informe de Supervisión de Obra,
Informe técnico de conformidad, facturas, etc.)

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Ficha de Proceso Nivel 1 Versión: 02

- Informe del Supervisor o Inspector - Acta de Recepción de obra Contratista de Ejecución de Obra
- Supervisor o
y Administrador de Contrato, - Liquidación de Obra aprobada Contratista de Supervisión de Obra
inspector de Obra. Cierre de la Ejecución y
comunicando la culminación de la - Obra de remediación culminada Departamento de Post Cierre y
- Administrador de Supervisión de Obras
ejecución de la obra y solicitando la - Documentación de la obra culminada Mantenimiento o Municipalidad Provincial o
Contrato
recepción de la misma. - Informe o Acta de transferencia de obra Distrital
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO
RIESGOS Y Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación
Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso. INDICADORES
CONTROLES - Gestión de Obras

- Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Departamento de Gestión de Obras.
RECURSOS - Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialistas de Gestión de Obras, Asistente de Gestión de Obras.
HUMANOS - Puesto Responsable de revisar las operaciones: Supervisor de Gestión de Obras, Coordinador de Gestión de Obras, Jefe de Departamento de Gestión de Obras.
- Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Jefe de Departamento de Gestión de Obras, Gerente de Operaciones.
Oficina de
Departamento
Ysmael Ormeño, Jefe de Planeamiento
ELABORADA POR de Gestión de REVISADA POR y Mejora
Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Obras
Departamento de Gestión de Obras
Continua
Oficina de
HOMOLOGADA Planeamiento Deymer Barturén, Especialista en Gerencia de
y Mejora
APROBADA POR Operaciones
César Cubas, Gerente de Operaciones ( e) Fecha: 29-05-2020
POR Calidad y Mejora de Procesos
Continua
LUGAR DE
www.amsac.pe / Herramientas de Gestión RESPONSABLE DEL
ALMACENAMIEN Carpeta SIG / Herramientas de Gestión Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
ALMACENAMIENTO
TO

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