MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO:
"CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO
POBLADO DE CARHUAYOC , DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

FECHA: JUNIO DEL 2022

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCIÓN TOTAL

Costo Directo S/ 1,047,466.27

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 1,047,466.27
GASTOS GENERALES 12.42% S/ 130,112.69
UTILIDAD 10.00% S/ 104,746.63
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) S/ 1,282,325.59
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) S/ 52,408.27
SG
SUB TOTAL EJECUCION DE OBRA S/ 1,334,733.86 Mo
I.G.V. 18.00% S/ 240,252.09 pre
CO
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 1,574,985.95
EXPEDIENTE TECNICO S/ 44,404.00
SUPERVISIÓN S/ 116,181.16 .
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 1,735,571.11
 DESAGREGADO DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Proyecto: "CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAYOC , DISTRITO DE
SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Fecha: JUNIO DEL 2022

COSTO COSTO TOTAL

N° DESCRIPCIÓN UND CANT.
UNITARIO (S/) (S/)

1. GASTOS DIRECTOS S/ 36,500.00

1.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SERVICIO 1.00 S/ 36,500.00 S/ 36,500.00
1.2 EVALUACIÓN O SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO SERVICIO 1.00 S/ - S/ -
2. GASTOS INDIRECTOS S/ 7,904.00
2.1 Profesional para el monitoreo y seguimiento de la formulacion del expediente técnico SERVICIO 1 S/ 7,904.00 S/ 7,904.00
2.2 Profesional especialista en INVIERTE.PE para la formulacion del expediente técnico SERVICIO 0 S/ 6,000.00 S/ -
2.3 Profesional para la gestion, evaluación y trámite del estudio ambiental del expediente técnico SERVICIO 0 S/ 6,000.00 S/ -
2.4 Profesional para el saneamiento físico legal de predios en la formulación del expediente técnico SERVICIO 0 S/ 8,000.00 S/ -
2.5 Servicio de tasación UNIDAD 0 S/ 8,000.00 S/ -
2.6 Especialista en Contrataciones SERVICIO 0 S/ 7,000.00 S/ -
Servicio de impresiones, fotocopias y ploteos en formatos A0, A1, A2, A3 y A4 para el monitoreo de la
2.7 SERVICIO 0 S/ 2,500.00 S/ -
formulación del expediente técnico
2.8 Alquiler de movilidad (inc. Conductor) SERVICIO 0 S/ 1,800.00 S/ -
2.9 Combustible DB5 para el monitoreo de la formulación del expediente técnico GLN 0 S/ 18.90 S/ -
COSTO TOTAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 44,404.00
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SGEPIP:
FECHA: JUNIO DEL 2022
VALOR ITERATIVO.
DEBE DIGITAR EL VALOR T
DE GASTOS GENERALES HA
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES VECES.

Mano de Obra S/255,810.90

GG(12.42)%CD UTI (10%CD) SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/1,047,466.27 S/130,112.69 S/104,746.63 S/1,282,325.59
I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Gastos por liquidacion de obra 3,500.00
01.01 Elaboracion de Liquidacion de Obra - 1 2,500.00 2,500.00
01.02 Fotocopias - - 500.00 500.00
01.03 Utiles de oficina - - 500.00 500.00
02 Gastos financieros 1,850.00
02.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
02.01.01 - Diseño de mezcla, F'c=175 Kg/Cm2, F'c=210 Kg/cm2 2.00 - 300.00 600.00
02.01.02 - Rotura de Probetas de concreto 50.00 - 25.00 1,250.00
03 Impuestos 7,680.87
03.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 2,564.65 2,564.65
03.02 CONAFOVICER (2% de la mano de obra) 0.02 - 5,116.22 5,116.22
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1.24% S/13,030.87

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal técnico administrativo (inc. Leyes Sociales) 86,700.00
01.01 Sueldos y beneficios
SGEP
01.01.01 - Ingeniero Residente de Obra 1.00 4.00 7,000.00 28,000.00 Verifi
01.01.02 - Especialista en Arquitectura 0.25 4.00 4,500.00 4,500.00 Hom
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Estructuras 0.25 4.00 4,500.00 4,500.00
01.01.04 - Ingeniero Especialista en Geotecnia 0.25 4.00 4,500.00 4,500.00 Segú
01.01.05 - Ingeniero de Seguridad en Obra y Medio Ambiente 1.00 4.00 4,500.00 18,000.00 Segu
01.01.06 - Maestro de Obra 1.00 4.00 3,800.00 15,200.00
100%
SSOM
01.01.07 - Guardiania 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00 plazo
01.01.08 - Almacenero 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
02 Seguros 4,872.56
02.01 Seguros de accidentes personales 553.06
02.02 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1,040.40
02.03 Seguros de vida 1,435.32
02.04 Responsabilidad civil contra terceros 855.77
02.05 Seguro contra todo riesgo 716.47
02.06 Seguros contra remoción de escombors 56.21
02.07 Seguro contra ocurrencia de masas de tierras y/o superficiales 59.36
02.08 Responsabilidad civil de propiedad adyacente 13.97
02.09 Costo por emisión de póliza 142.00
03 Garantias 1,929.26
03.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 4.00 482.31 1,929.26
04 Servicios y otros 23,580.00
04.01 Camioneta Pick Up inc. Chofer, Combustible, Lubricantes 0.75 4.00 5,500.00 16,500.00
04.02 Comunicaciones 1.00 4.00 150.00 600.00
04.03 Estadia 1.00 4.00 300.00 1,200.00
04.04 Útiles de Escritorio y otros 1.00 4.00 120.00 480.00
04.05 Equipos de computo 1.00 4.00 100.00 400.00
04.06 Examen Medico Ocupacional (Ingreso y Salida) 2.00 20.00 110.00 4,400.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 11.18% S/117,081.82

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 12.42% S/130,112.69

SGEPIP:
Según promedio de
trabajadores
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SEGUROS
2. GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

2.1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES

Tasa: 1.320%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 125,695.95 Costo Financiero : 553.06

2.2 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa: 1.20%
Período(Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 86,700.00 Costo Financiero : 1,040.40

2.3 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 107,649.33 Costo Financiero : 1,435.32

2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa: 7.42 ‰ COBERTURA (U.S.$) : 100,000
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 346,000.00 Costo Financiero : 855.77

2.5 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa Básica: 1.68 ‰ COBERTURA ( S/ ) : 1,047,466.27 586.58
Tasa: 1.86 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,047,466.27
Porcentaje Aplicable del C.T. 20.00%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 209,493.25 129.89
Costo Financiero : 716.47

2.6 SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS

Tasa: 3.22 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,047,466.27
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 52,373.31 Costo Financiero : 56.21

2.7 SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES

Tasa: 3.40 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,047,466.27
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/ 52,373.31 Costo Financiero : 59.36

2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE

Tasa: 0.80 ‰ Monto del Contrato (Costo Directo) 1,047,466.27
Porcentaje Aplicable del C.T. 5.00%
Período (Meses) : 4.00
COBERTURA S/ 52,373.31 Costo Financiero : 13.97

--------------------------
Sub-Total A : S/ 4,730.56

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total A 142.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/ 4,872.56

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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA

GASTOS GENERALES
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. 67,925.00
I. GASTOS FIJOS
Tiempo
Item Descripción Cantidad %Part. Parcial Sub total S/
(meses)
01 Gastos financieros
01.01 Control, pruebas y ensayos de materiales
01.01.01 - Verificacion de Diseño de Mezcla 2.00 - 300.00 600.00
01.01.02 - Rotura de Probetas de Concreto 25.00 - 25.00 625.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1,225.00
SGEPIP:
II. GASTOS VARIABLES Verificar es
con Homol
Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Personal técnico administrativo
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 4.00 100.00% 8,000.00 32,000.00
01.01.02 - Ingeniero Especialista en Seguridad de Obra y Medio Ambiente 1.00 4.00 25.00% 5,000.00 5,000.00
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Arquitectura 1.00 4.00 25.00% 5,000.00 5,000.00
01.01.03 - Ingeniero Especialista en Geotecnia 1.00 4.00 25.00% 5,000.00 5,000.00
02 Materiales y otros
02.01 Útiles de Escritorio y otros 1.00 4.00 100% 500.00 2,000.00
02.02 Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible 1.00 4.00 75% 5500.00 16,500.00
02.03 Alquiler de oficina 1.00 4.00 100% 300.00 1,200.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 66,700.00

B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 6,170.00

I. GASTOS FIJOS
Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Gastos por liquidación
01.01 Fotocopias - - 100% 320.00 320.00
01.02 Copias de Planos - - 100% 350.00 350.00
01.03 Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision - - 100% 1,500.00 1,500.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 2,170.00

II. GASTOS VARIABLES

Tiempo
Item Descripción Cantidad Parcial Sub total S/
(meses)
01 Personal técnico administrativo
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Ingeniero Supervisor 1.00 1.00 50.00% 8,000.00 4,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 4,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) 74,095.00

COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN 74,095.00

UTILIDAD (10%) 7,409.50
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA) 81,504.50
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) 16,954.11
SUB TOTAL (SUPERVISION) 98,458.61
IGV (18%) 17,722.55

TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA 116,181.16

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PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL
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DESAGREGADO DE PLAN COVID-19 PARA SUPERVISIÓN DE OBRA

Item Descripción Und Cantidad Precio Sub total

01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 14,000.00

01.01 Sueldos y beneficios
- SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN
01.01.01 SALUD (ENFERMERA)
1 4.00 3,500.00 14,000.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 2,954.11

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 1,170.00
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 8.00 21.19 169.52
02.01.02 MASCARILLA KN - 95 (CAJA 10 UND) Caja 8.00 16.95 135.60
02.01.03 ALCOHOL DE 70° CON GATILLO l 16.00 10.93 174.88
02.01.04 ALCOHOL EN GEL l 20.00 16.02 320.40
02.01.05 BOLSA PARA BASURA 50L PACK 50 UNIDADES und 4.00 13.56 54.24
02.01.06 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 400 ml. und 8.00 9.32 74.56
02.01.07 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 30m und 16.00 6.78 108.48
02.01.08 LENTES DE SEGURIDAD und 16.00 8.27 132.32
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 1,784.11
02.02.01 AFICHES INFORMATIVOS und 16.00 8.39 134.24
02.02.02 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 140.00 0.42 58.80
02.02.03 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 8.00 42.37 338.96
02.02.04 GUANTE DE NITRILO VERDE par 32.00 2.12 67.84
02.02.05 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 8.00 101.00 808.00
02.02.06 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 1.00 71.19 71.19
RESPIRADOR N95 O FFP2 QUIRURJICO (CAJA DE 20
02.02.07 CAJA 2.00 152.54 305.08
UNIDADES)
COSTO DIRECTO (PLAN COVID SUPERVISION) S/16,954.11
 DESAGREGADO DE LA GESTION DE PROYECTO
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1. GESTIÓN DE MONITOREO DE OBRA POR GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 Especialista en Contrataciones SERVICIO 1 100% - S/ 7,000.00 S/ 7,000.00
2 Administrador de contrato de obras publicas MES 1 50% 4 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00
3 Especialista en Saneamiento Físico Legal MES 1 50% 4 S/ 5,000.00 S/ 10,000.00
4 Asistente Técnico del Administrador de Contrato de Obras Públicas MES 1 50% 4 S/ 3,500.00 S/ 7,000.00
5 Asistente Administrativo MES 1 50% 4 S/ 2,500.00 S/ 5,000.00
6 Secretaria Administrativa MES 1 50% 4 S/ 2,000.00 S/ 4,000.00
7 Personal de apoyo para escaneo de documentos MES 1 50% 4 S/ 1,300.00 S/ 2,600.00
8 Conductor MES 1 50% 4 S/ 1,800.00 S/ 3,600.00
9 Alquiler de movilidad (camioneta 4x4) MES 1 50% 4 S/ 3,200.00 S/ 6,400.00
10 Combustible GLN 100 S/ 18.90 S/ 1,890.00
11 Servicio de fotocopias y ploteo GLB 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
12 Toner UND 3 S/ 150.00 S/ 450.00
13 Útiles de escritorio GLB 1 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00
TOTAL 60,440.00

2. GESTIÓN DE CIERRE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 APOYO PARA REDACCIÓN DE INFORME DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA MES 1 25% 1 1,000.00 250.00
2 PERSONAL DE APOYO EN REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTO MES 1 25% 1 2,500.00 625.00
3 PERSONAL DE APOYO PARA INSPECCIONES Y REPLANTEO EN CAMPO MES 1 25% 1 2,500.00 625.00
TOTAL 1,500.00

3. LIQUIDACIÓN DE GESTION DE PROYECTO

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 RESPONSABLE DE LIQUIDACIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS GLB 1 50% 1 3,500.00 1,750.00
TOTAL 1,750.00

4. SANEMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
(S/) (S/)
1 COSTO DE TERRENOS Y/O CULTIVOS GLB 1 20,034.31 20,034.31
2 GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB 1 21,000.00 21,000.00
3 GASTOS DE PUBLICIDAD GLB 1 1,750.00 1,750.00
TOTAL 42,784.31

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 106,474.31

SUB TOTAL IMPLEMENTACION PLAN COVID-19 14,000.61

TOTAL GESTION DEL PROYECTO 120,474.92

 DESAGREGADO DE PLAN OPERATIVO PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19, PARA LA GESTION DE
PROYECTO
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1. GESTIÓN DE FORMULACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN U OTROS

COSTO COSTO TOTAL
N° DESCRIPCION UND CANT. %PARTIC. MES
UNITARIO (S/) (S/)
01 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 5,250.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - MONITOR RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD EN SALUD (ENFERMERA) und 1.00 0.25 6.00 3,500.00 5,250.00

02 INSUMOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 8,750.61

02.01 INSUMOS PARA PERSONAL TECNICO 1,803.90
02.01.01 CARETA TRANSPARENTE und 14.00 0.25 6.00 15.00 314.95
02.01.02 MASCARILLA KN - 95 (CAJA 10 UND) Caja 14.00 0.25 6.00 17.90 375.91
02.01.03 ALCOHOL DE 70° CON GATILLO l 20.00 0.25 6.00 12.90 386.92
02.01.05 ALCOHOL EN GEL l 5.00 0.25 6.00 18.90 141.78
02.01.06 BOLSA PARA BASURA 50L PACK 50 UNIDADES und 14.00 0.25 6.00 14.90 312.97
02.01.07 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL X 400 ml. und 2.00 0.25 6.00 8.00 24.00
02.01.08 PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 30m und 11.00 0.25 6.00 6.90 113.90
02.01.09 LENTES DE SEGURIDAD und 10.00 0.25 6.00 8.90 133.46
02.02 INSUMOS PARA PERSONAL DE SALUD 6,946.72
02.02.01 AFICHES INFORMATIVOS und 30.00 0.25 6.00 9.90 445.51
02.02.02 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 und 14.00 0.25 6.00 0.20 4.21
02.02.03 APLICACION DE PRUEBAS ANTIGENAS und 20.00 0.25 6.00 119.99 3,599.83
02.02.04 GUANTE DE NITRILO VERDE par 7.00 0.25 6.00 8.50 89.21
02.02.05 OVEROL DE PROTECCION BIOLOGICA und 7.00 0.25 6.00 119.18 1,251.39
02.02.06 BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS BASICOS glb 7.00 0.25 6.00 84.00 882.04
02.02.07 RESPIRADOR N95 O FFP2 QUIRURJICO (CAJA DE 20 UNIDADES) Caja 3.00 0.25 6.00 149.90 674.53

COSTO TOTAL GESTION DEL PROYECTO 14,000.61

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

PROYECTO: "CREACION DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS DE LA PLAZUELA DEL CASERIO DE CHUCCHUPAMPA EN EL CENTRO POBLADO DE
CARHUAYOC , DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
FECHA: JUNIO DEL 2022

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (PLAN COVID - 19)

GG(45.88)%CD SUB TOTAL

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 35,924.61 S/ 16,483.66 S/ 52,408.27

I. GASTOS FIJOS
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01 Impuestos 104.82
01.01 SENCICO (0.2% Del Sub Total) 0.002 - 104.82 104.82
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.29% S/ 104.82

II. GASTOS VARIABLES

Item Descripción Cantidad Tiempo (meses) Parcial Sub total

01 Personal Profesional (Técnico Administrativo) - inc. Leyes Sociales 14,000.00
01.01 Sueldos y beneficios
01.01.01 - Responsable de la Seguridad en Salud en Obra (Enfermera) 1 4.00 3,500.00 14,000.00

02 Garantias 78.85
02.01 Carta Fianza de Garantia de Fiel Cumplimiento 1.00 4.00 19.71 78.85
03 Servicios y otros 2,300.00
03.01 Comunicaciones 1.00 4.00 100.00 400.00
03.02 Estadia 1.00 4.00 350.00 1,400.00
03.03 Útiles de Escritorio y otros 1.00 4.00 125.00 500.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 45.59% S/ 16,378.85

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 45.88% S/ 16,483.66