FORMATO N° 06-B:

FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD
Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales 1 2 3 4
Pantalla completa
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación

Pantalla normal Área de estudio/área Evaluación social

de influencia Horizonte de
Instructivo evaluación
Sostenibilidad,
Nombre del proyecto, Unidad Productora
Imprimir responsabilidad
funcional, alineamiento Brecha del servicio Gestión
Involucrados
a una brecha
Protocolo de Evaluación prioritaria e
Institucionalidad Problema / objetivos Análisis técnico Impacto ambiental
Problema, objetivo y
Anexos soluciones
Alternativas de
Costos Marco Lógico
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO REGIONAL
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Responsable de la UF ING. RAUL VALERIO PALOMINO

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 21: CULTURA Y DEPORTE

División funcional 046: DEPORTES

Grupo funcional 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Sector responsable EDUCACIÓN

Tipología de
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DISTRITO DE TAPUC,
MAXIMO ARELLANO PROVINCIA DE DANIEL
ALCIDES CARRIÓN,
DEPARTAMENTO DE PASCO

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor

PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O INSTALACIONES

DEPORTIVAS DEPARTAMENTO 2023 1
RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
Y/O
RECREATIVAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 1

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PASCO PASCO TAPUC 190207
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 PASCO PASCO TAPUC 190207
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP que
se conformará producto de las alternativas de solución.

Leyenda del croquis:

ESTADIO MAXIMO
ARELLANO Latitud: -
10.455, Longitud: -76.4617

Fuente de información: Google Earth

Leyenda del croquis:

Estadio Maximo Arellano

vista frontal

Fuente de información: Fotografia.

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en
los costos, etc.)
 Físicas

Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización

potencial de la UP)

Tipo de suelo Área Descripción Fuente de información

Con las 620.33 M2 Esta conformado por el Información secundaria:

observaciones de suelo pampas, con Expedientes técnicos de
campo y el mapa presencia de gravas en estudios similares
de uso actual, se el perfil. Se ubica en un
identifica los relieve montañoso glaci -
siguientes tipos de fluvial del sistema
suelos: pampas geologico cuaternario en
una topografia de
montañas casi planas se
encuentra en la parte
central del distrito de
Tapuc, provincia Daniel
Alcides Carrión.

Altitud Temperatura Humedad Precipitación

3665 m s. n. m. 1° C - 13 °C 76% 10%

Describir características de accesibilidad y dinámica económica

Un gran sector de la población del Distrito de Tapuc vive diariamente de la actividad agricola, comercial y el turismo, más aún los días domingos por el desarrollo de la
feria en la provincia Daniel Alcides Carrión, donde se comercializa diversos productos de primera necesidad, además una de las principales actividades es la agricola,
comercial y el turismo

Acceso a servicios públicos Disponibilidad de recursos e insumos para el proyecto

Servicio público Descripción Recursos Descripción

Agua

La mayor parte de la población no cuenta con

Recursos Humanos Mano de obra calificada y no calificada
servicios básicos

Desague

2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio

¿Existe información que indique futuros cambios en

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?
las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, área de Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
impacto, otros) nuevos peligros

Inundaciones
Movimientos en masa
Lluvias intensas Sí Alto No
Helada Sí Alto No
Nevadas
Friaje Sí Alto No
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Radiación solar
Otros
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: ESTADIO MAXIMO ARELLANO DE TAPUC

3.02 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 PASCO PASCO TAPUC Latitud: -10.455, Longitud: -76.4617

2
3
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora

Caracterización de los procesos de producción de la UP

N°
Nombre del proceso de producción Descripción ¿En qué consiste el proceso? Situación actual

El servicio de practica deportiva y/o recreativa es La infraestructura e instalaciones básicas del estadio están en inadecuadas condiciones y carece de un conjunto de
el proceso de acción participativa y dinamica que instalaciones y requisitos técnicos que actualmente son exigidos para este tipo de recintos deportivos; Actualmente el estadio
facilita entretener la vida como una vivencia de cuenta con equipo y mobiliario que se encuentra en pésimas condiciones; La capacitación para el adecuado manejo de las
disfrute, creación y libertad en el pleno de instalaciones deportivas para las autoridades y pobladores es nula.
1 Servicio de practica deportiva y/o recreativa desarrollo de las potencialidades del ser humano
para su realización y mejoramiento de la calidad
de vida individual y social, mediante la practica de
actividades fisicas o intelectuales de
esparcimiento

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP

Cumple con los estándares de

Tipo de Factor Activos estratégicos calidad del Sector
Procesos Estado Situacional Acciones correctivas
productivo esenciales*
Norma técnica** Sí

Muro de Contención
ADECUADAS
Tribuna CONDICIONES
FÍSICAS PARA
Servicios Higienicos REALIZAR
PRÁCTICAS
Pista Atletica No cumple con los No cumple con la dimensión según modificación de la norma DEPORTIVAS Y/O
estándares de calidad técnica accesibilidad universal en edificaciones indica que el RECREATIVAS EN EL
Infraestructura
del sector de acuerdo a ancho libre en el cual no se cumple, la dimensión interior y la ESTADIO MAXIMO
la guía distribución por área ARELLANO DEL
Cobertura
DISTRITO DE TAPUC,
PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRIÓN,
DEPARTAMENTO DE
Cerco Perimetrico PASCO

* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP

¿Se dispone de un plan operativo aprobado? Sí No

Precisar documento (en caso la anterior pregunta sea afirmativa)

NINGUNA

¿La entidad dispone

Precisar los activos Tipo de mantenimiento Fecha de último Acciones de Costo de último ¿En el año actual de los materiales,
esenciales que Órgano o área técnica
mantenimiento mantenimiento mantenimiento dispone de fondos recursos humanos y Precisar restricciones
reciben responsable
realizado realizadas realizado para su ejecución? gestión para el
mantenimiento
Rutinario Periódico Correctivo mantenimiento?

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios

Servicios Unidad de Medida Año -5 Año -4 Año -3 Año -2 Año -1

Servicio 1 NINGUNA
Servicio 2
…
Servicio "n"

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio

Peligros Grado de exposición

Bajo Medio Alto

Inundaciones

Movimientos en masa

Lluvias intensas

Helada

Nevadas

Friaje

Sismos

Sequías

Vulcanismo

Tsunamis

Incendios forestales

Erosión

Vientos fuertes

Incendios urbanos

…
 3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

Factor de Grado de vulnerabilidad

Variable
Vulnerabilidad* Bajo Medio Alto Muy alto

Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción

Capacidades de los operadores para responder ante un evento natural

Capacidades de respuesta de la organización (entidad) ante una contingencia.

Resiliencia
Capacidades financieras de la entidad para la respuesta

Existencia de recursos financieros para respuesta

*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia

Leyenda del croquis:

UP o activos de la UP* expuestos Coordenadas de ubicación

(-10.680) (-76.256)
(-10.6491) (-76.516)

Fuente de información: Fuente: SENAMHI (-10.574) (-76.398)

SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

4.01 Descripción de la población afectada

Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
POBLACION URBANA Y
2382 PERSONAS INEI
RURAL
*Define en función a la tipología del proyecto

4.02 Caracterización de la población afectada

Estructura de la población

Variables /indicadores Categorías Valor Fuente de información

0-14 años 185 INEI

15-19 años 189 INEI
Edad
20-59 años 121 INEI
Mayor a 60 años 134 INEI
Hombre 1182 INEI
Género
Mujer 1200 INEI
Personas con discapacidad 427 INEI

Población infantil 185 INEI

Población por niveles de
148 INEI
ingresos
Número de hogares 778 INEI
% de la población con
80.03% INEI
acceso a salud
% de la población con
70.50% INEI
acceso a saneamiento

% de la población con
76.90% INEI
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica 85.05% INEI
regular
% de la PEA 95.07% INEI

Otros

*Esta matriz es referencial, dependerá de la tipología del proyecto

 4.03 Matriz de involucrados

Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)

Deficiente acceso a los Promover la mejora de los Financiamiento de la

Gobierno Regional de Pasco Cooperante servicios de práctica deportiva servicios de práctica deportiva elaboración del PI, expediente
y/o recreativa de calidad y/o recreativa a nivel regional técnico y la obra

En el distrito de Tapuc no se Desarrollar el deporte para Brindar normas adecuadas

IPD - Instituto Peruano del
Cooperante desarrollada el deporta a mejorar la calidad de vida de la para el adecuado desarrollo
Deporte - Pasco
mayor escala población en general deportivo

Bajo nivel del servicio

deportivo y bajo niveles de Coordinar, planificar y gestionar
Municipalidad Distrital de competitividad deportiva a proyectos que promuevan la Constancia de operación y
Cooperante
Tapuc nivel del distrito de Tapuc de mejora de los servicios mantenimiento
la Provincia Daniel Alcides deportivos
Carrión
Adecuadas áreas para el
Inadecuados espacios
desarrollo deportivo, para el
deportivos para el desarrollo y Asumir el compromiso de
desarrollo de sus campeonatos
Equipos/Clubs/Ligas Beneficiario práctica de los principales apoyo en el mantenimiento de
internos y externos del deporte
deportes, futbol, etc a nivel de la infraestructura.
en general, espacios de
competencia y recreación
recreación.

Inadecuada infraestructura Que la población estudiantil

para la realización de cuente con una adecuada
Asumir el compromiso de
campeonatos deportivos inter infraestructura para poder
Centros Educativos Beneficiario mantenimiento de la
escolares y escolares, que participar en certamenes
infraestructura deportiva
permitan el adecuado fomento deportivos escolares de gran
a prácticas deportivas envergadura

Población beneficiaria directa Dificil accesibilidad en las Brindar las facilidades

con fines de promover las prácticas deportivas y/o necesarias en todas las
Población afectada Beneficiario
mejoras de los servicios recreativas en condiciones fases que contempla el ciclo
deportivos adecuadas de inversión
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO

5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA

REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O INSTALACIONES
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O
RECREATIVAS EN EL ESTADIO MAXIMO ARELLANO 100% DEPORTIVAS Y/O 100%
RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
DEL DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES RECREATIVAS
CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.D 1: Inadecuada infraestructura para el desarrollo de C.I. 1.1 Limitada e inadecuada infraestructura para la practica
actividades deportivas y/o recreativas deportiva y/o recreativa

C.D 2: Inexistencia de equipos y mobiliario para el C.I.1.2 Escasa implementación de equipos y mobiliarios para la
desarrollo de actividades deportivas y/o recreativas practica deportiva y/o recreativa

C.D 3: Bajos niveles de participación por parte de las

C.I. 1.3 Debil gestion y organización de las autoridades y la
autoridades y la población en las practicas deportivas
población administrativa.
y/o recreativas

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

E.D 1: Desinteres de los pobladores a asistir a eventos

E.I. 1.1 Deficiente desarrollo de las practicas deportivas
deportivos

E.D 2: Desmotivación de la población a practicar los E.I. 2.1 Bajos niveles de rendimiento y competitividad de los
Encuestas y Entrevistas
deportes deportitas

E.D 3: Alto nivel de riesgo de la integridad fisicas de los E.I. 3.1 Altos niveles de migración de los deportistas a otros
deportistas lugares

5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR

PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL INSTALACIONES
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O
ESTADIO MAXIMO ARELLANO DEL DISTRITO DE 100% DEPORTIVAS Y/O 100%
RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
TAPUC, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, RECREATIVAS
DEPARTAMENTO DE PASCO

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

Construcción de Muro de Contención

Construcción de Tribuna Oriental

Construcción de Servicios Higienicos

Suficiente y adecuada infraestructura para la práctica
1
deportiva
Construcción de Pista Atletica

Construcción de Cobertura

Construcción de Cerco Perimetrico

 Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: Interes de los pobladores asistir a eventos deportivos F.I. 1.1 Eficiente desarrollo de las practicas deportivas

F.I. 1.2 Altos niveles de rendimiento y competitividad

F.D 2: Motivación de la población a practicar los deportes
de los deportistas

F.D 3: Bajo nivel de riesgosde la integridad fisica de los F.I. 1.3 Bajos indices de migración de los deportivas a
deportistas otros lugares

5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)

Construcción de Muro de Contención

Construcción de Tribuna Oriental

Alternativa Unica: Construcción de Muro de Contención de

615.95 M2; Construcción de Tribuna Oriental de 620.33 M2, Construcción de Servicios Higienicos
Construcción de Servicios Higiénicos, implementación de
Pista Atlética de 1,113.37 m2, Construcción de Cobertura Suficiente y adecuada infraestructura para la práctica deportiva
de 80.00 M2, y Construcción de Cerco Perimétrico de
100.67 M2. Construcción de Pista Atletica

Construcción de Cobertura

Construcción de Cerco Perimetrico

SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 1

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10 0

a) La vida útil de los activos principales: 0 0

Infraestructura: Vida útil de diseño

Tecnología: Por obsolescencia tecnológica
Otros
b) Tiempo esperado que durará la demanda por
el bien o el servicio a proveer.

Número de años del horizonte de evaluación 10 0

SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

El servicio de practicas deportivas y/o recreativa es el proceso de acción participativa y dinamica que facilite entretener la vida como una vivencia de disfrute, creción y libertad, en el
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de vida individual y social, mediante la practica de actividades fisicas o intelectuales de
esparcimiento.

7.02 Análisis de la demanda del servicio

Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población total 2382 2375 2368 2361 2354 2346 2339 2332 2325 2318

Población de referencia 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125

Población demandante
121 120 119 118 117 116 115 114 113 112
potencial

Población demandante efectiva

Población demandante objetivo

* Nota: Replicar el llenado cuando existen diferentes grupos de población.

Variables para la estimación de la demanda Tasa de crecimiento anual Consumo per cápita

Para realizar la proyección poblacional

se tomará una tasa igual a 0.21 que
Servicio 1 -0.30%
corresponde a la provincia, ya que la
tasa intercensal distrital es negativo

Servicio n

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Población 2017 (según REDATAM)
 7.03 Proyección de la demanda del servicio

Descripción Unidad de
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 9 Año 10
Medida
Servicios de practicas Instalaciones
deportivas y/o Infraestructura deportiva deportivas y/o 1 1 1 1 1 1 1 1
recreativas recreativas

7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)

Activos estratégicos Capacidad

Servicio* UM Capacidad actual** Acciones de optimización
esenciales optimizada**

Instalaciones
Servicios de practicas deportivas y/o
deportivas y/o Infraestructura deportiva 1 Ninguna 0
recreativas
recreativas

Total Total

* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL ESTADIO MAXIMO ARELLANO DEL DISTRITO DE TAPUC,
PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO

7.05 Proyección de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año n
Medida

Servicios de practicas Instalaciones

deportivas y/o Infraestructura deportiva deportivas y/o 1 1 1 1 1 1 1 1
recreativas recreativas

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Unidad de
Servicios con brecha Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 9 Año 10
Medida

Servicios de practicas Instalaciones

deportivas y/o Infraestructura deportiva deportivas y/o -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
recreativas recreativas
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de
inversión.

8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante del tamaño del proyecto.

El tamaño se define a partir de la brecha oferta demanda; Si fuera necesario, analiza la implementación modular del proyecto de manera que se vaya adecuado gradualmente a la
demanda. Para calcular el tamaño se encuentra la brecha de recursos aplicando los estandares que se encuentra segun (Reglamento Nacional de Edificaciones - NORMA
RECREACIÓN Y DEPORTES) El tamaño del presente estudio es determinado a partir de la brecha de oferta - demanda, el cual es el insumo para el PLAN DE PRODUCCIÓN DE
SERVICIOS.

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:

*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.

** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado, estacionalidad,
economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..

8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Indicar el criterio o factor condicionante de la localización del proyecto.

La ubicación geografica de la unidad productora, se encuentra dentro del distrito de Tapuc, Provincia de Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco

Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:

Descripción de las alternativas de Criterio o factor

N° Coordenadas*
localización condicionante empleado**

ESTADIO MAXIMO ARELLANO DE Latitud: -10.455,

1 TAPUC Longitud: -76.4617

*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda

**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de infraestructura y
servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).

8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción del proceso de producción del servicio (con proyecto)

Factores relevantes que condicionan la

Activo estratégicos tecnología
Procesos Tipo de Factor productivo Tipo de tecnología Sustento
esenciales
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Construcción de Muro de
Infraestructura
Contención

Construcción de Tribuna
Infraestructura
Oriental

Construcción de
Infraestructura
Suficiente y adecuada Servicios Higienicos Según los estadios de futbol
Especificacione Especificacione Especificaciones
Proceso 1 infraestructura para la práctica recomendaciones tecnicas y requisitos;
s técnicas s técnicas técnicas
deportiva Construcción de Pista Reglamento nacional de edificaciones
Infraestructura
Atletica

Construcción de
Infraestructura
Cobertura

Construcción de Cerco
Infraestructura
Perimetrico
8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de la
población afectada).

El diseño estructural cumplecon norma E-30, E-50 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias; La edificación contará con sistemas de obras de drenaje para
aguas pluvial y mitigar las inundaciones pluviales; La edificación contará con zonas seguras y rutas de evacuación ante la ocurrencia de fenomenos naturales peligrosos y peligros
antrópicos; De acuerdo a los factores condicionantes y desencadenantes el nivel de peligro es medio, según los resultados del informe de evacuación de riesgo originado por
fenomenos naturales (movimientos sismicos)

8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS

Alternativas técnicas Resumen de las

Documentos que respaldan
Descripción de alternativas Resultado final* características
el planteamiento del
de solución relevantes del diseño
diseño técnico preliminar
Tamaño Localización Tecnología técnico preliminar

Para calcular el tamaño

se encuentra la brecha de
Programa arquitectónico y
recursos aplicando los
memoria descriptiva,
estandares que se
sistema estructural, sistema
encuentra segun
La ubicación geografica de instalaciones eléctricas y
(Reglamento Nacional de
de la unidad productora, sistema de instalaciones
Edificaciones - NORMA Según los estadios de futbol
se encuentra dentro del sanitarias, equipamiento y
RECRECIÓN Y recomendaciones tecnicas y Construcción de infraestructura
Nombre de la alternativa de distrito de Tapuc, mobiliario, documentos de
DEPORTES) El tamaño requisitos; Reglamento deportiva
solución 1 Provincia de Daniel priorización, documentos de
del presente estudio es nacional de edificaciones
Alcides Carrión, saneamiento físico legal del
determinado a partir de la
Departamento de Pasco terreno, diagnóstico de
brecha de oferta -
infraestructura actual, iste y
demanda, el cual es el
otros documentos de
insumo para el PLAN DE
sostenibilidad del proyecto.
PRODUCCIÓN DE
SERVICIOS.

… … … … … …

* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".

8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*

Acción sobre el activo

Unidad Física Dimensión física
Tipo de factor
Activos estratégicos productivo
Acción
esenciales Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Construcción Muro de Contención Infraestructura Ambientes 1 m2 615.95

Construcción Tribuna Oriental Infraestructura Ambientes 1 m2 620.33

Construcción Servicios Higienicos Infraestructura Ambientes 1 m2 1.00

Construcción Pista Atletica Infraestructura Ambientes 1 m2 1,113.37

Construcción Cobertura Infraestructura Ambientes 1 m2 80.00

Construcción Cerco Perimetrico Infraestructura Ambientes 1 m2 100.67

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos de inversión

9.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física

Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo total*
Acción Activos Cantidad Cantidad unitario
medida medida

Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura para la práctica deportiva

Construcción Muro de Contención Infraestructura Ambientes 1.00 M2 615.95 2229958.67 2,229,958.67

Construcción Tribuna Oriental Infraestructura Ambientes 1.00 M2 620.33 2416416.09 2,416,416.09

Construcción Servicios Higienicos Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1.00 287546.27 287,546.27

Construcción Pista Atletica Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1,113.37 723400.29 723,400.29

Construcción Cobertura Infraestructura Ambientes 1.00 M2 80.00 294667.43 294,667.43

Construcción Cerco Perimetrico Infraestructura Ambientes 1.00 M2 100.67 137477.51 137,477.51

Sub Total de costos de inversión 6,089,466.26

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico o documento
equivalente 60,894.66
Supervisión 213,131.32
Liquidación
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 274025.98

Costo Total de inversión 6,363,492.24 Anexar los costos detallados

9.02 Costos de reinversión

AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 … … … n

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Personal 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Bienes 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
CON PROYECTO Servicios 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Otros
MANTENIMIENTO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Actividades
OPERACIÓN 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

* Agregar anexo de costos

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: Abr-24 (mes y año)

Tipo de periodo 5
Número de periodos (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n
mercado (Soles)

Componente 1: Suficiente y adecuada infraestructura para la práctica deportiva

Construcción Muro de Contención Infraestructura 2,229,958.67
743,319.56 743,319.56 743,319.56
Construcción Tribuna Oriental Infraestructura 2,416,416.09
805,472.03 805,472.03 805,472.03
Construcción Servicios Higienicos Infraestructura 287,546.27
95,848.76 95,848.76 95,848.76
Construcción Pista Atletica Infraestructura 723,400.29
241,133.43 241,133.43 241,133.43
Construcción Cobertura Infraestructura 294,667.43
98,222.48 98,222.48 98,222.48
Construcción Cerco Perimetrico Infraestructura 137,477.51
45,825.84 45,825.84 45,825.84

6,089,466.26
 Otros costos 1 2 3 ………. ………. ………. ………. n Costos a precio de mercado

Gestión del proyecto

Expediente técnico 30,447.33 30,447.33 60,894.66

Supervisión 71,043.77 71,043.77 71,043.77 213,131.32

Liquidación 0.00 0.00

Estudio de Línea Base

Sub total : 274,025.98

Costo total de inversión: 6,363,492.24

Control concurrente* 60,894.66

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

Monto de inversión financiados con fondos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/):

NO Financiado con fondos públicos (S/):

9.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Unidad de medida Total Meta
Tipo de factor productivo Periodo 1 Periodo 2 3 4 5 … Periodo n
Acción Activos representativa Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Construcción Muro de Contención Infraestructura m2 743,319.56 743,319.56 743,319.56

Construcción Tribuna Oriental Infraestructura m2 805,472.03 805,472.03 805,472.03
Construcción Servicios Higienicos Infraestructura m2 95,848.76 95,848.76 95,848.76
Construcción Pista Atletica Infraestructura m2 241,133.43 241,133.43 241,133.43
Construcción Cobertura Infraestructura m2 98,222.48 98,222.48 98,222.48
Construcción Cerco Perimetrico Infraestructura m2 45,825.84 45,825.84 45,825.84
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

10.01 BENEFICIOS SOCIALES

Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información

Beneficios cuantiativos por mejor Permitir realizar actividades regulares

prestacion de servicios de practica Cualitativo para los ratos de ociocomo realizar Estadistica de INEI
deportiva y/o recreativa deportes; difundir el deporte dentro de la
educación formal

Años 1 2 3 … … … n
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .

10.02 COSTOS SOCIALES

Transformación de precios de mercado a precios sociales

Costos de inversión a precios sociales

Costo total a Costo a

Composición Factor de
Acciones precios de precios
porcentual corrección*
mercado sociales

Infraestructura 100% 6,089,466.27 5,160,564.64

Insumo no transable 60% 0.847457627
Insumo transable**
Mano de obra calificada 40% 0.79
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada***
Combustibles 0.66
… 6,089,466.27 5,160,564.64
Gestión del proyecto 0.847457627
Expediente técnico 60,894.66 0.847457627 51,605.64
Supervisión 213,131.32 0.847457627 180,619.76
Liquidación 0.00 0.847457627 0.00
Total 6,363,492.25 5,392,790.04

* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Costo total a Costo a

Factor de
Composición precios de precios
corrección
mercado sociales

Costos de operación incremental

Personal
Mano de obra calificada 70% 1
Mano de obra semicalificada 20%
Mano de obra no calificada 10%
Bienes
Insumo no transable 0.847457627
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Servicios
Insumo no transable 100% 0.847457627
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66
Otros
Insumo no transable 0.847457627
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66

Costos de mantenimiento incremental

Actividades de mantenimiento en general

Insumo no transable 100% 0.847457627
Insumo transable
Mano de obra calificada 1
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustibles 0.66

10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°__

Años 0 1 2 3 … … … n
I. Beneficios (+)
Beneficios directos
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios*
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 6,363,492.25
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
4. Costos de mantenimiento incremental 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
5. Externalidades negativas
Total Costos 6,363,492.25 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00 53,000.00
Flujo de beneficios netos a precios
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto

10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 6,389,542.85

Costo Anual Equivalente (CAE) 587,648.23

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 187.25

Costo por beneficiario directo 1,560

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad
social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros
ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75
75
50
20
0
Variación % del total de beneficiarios
-20

-50

-75
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada Sí No

Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas,
tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.

11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

La entidad encargada de realizar la Operación y

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del Acta de compromiso firmada por el Gobierno Regional
Mantenimiento en la etapa Funcionamiento del
proyecto de Pasco.
proyecto, será el Gobierno Regional de Pasco.

El Gobierno Regional de Pasco, cuenta con la

Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la disponibilidad oportuna de recursos financieros Reglamento de Organización y Funciones del
operación y mantenimiento destinado para la operación y mantenimiento de la Gobierno Regional de Pasco.
infraestructura

El Gobierno Regional de Pasco, firmo el acta de

Descripción de los arreglos institucionales para la fase de compromiso para la disposición de recursos Acta de compromiso firmada por el Gobierno Regional
Funcionamiento financieros para la fase de funcionamiento. Los que de Pasco.
permitirá realizar la operación y mantenimiento

El Gobierno Regional de Pasco actualmente

organizado a través del área de servicios Generales, el Reglamento de Organización y Funciones del
Descripción de la capacidad de gestión del operador
cual cumplen razonablemente con las actividades de Gobierno Regional de Pasco.
operación y mantenimiento de la infraestructura.

11.05 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto Probabilidad de

Impacto (bajo,
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, media, Medidas de mitigación
moderado, mayor)
financiero, legal, …) alta)

Acopañamiento permanente, durante la

Resistencia para adoptar buenas ejecución del proyecto, durante el primer
Operacionales prácticas y manejo de los residuos Alta Alta año de operación, establecimiento de
solidos y material excedente mecanismos legales con sanciones y
vinculación de los actores estrategicos

Adecuada supervisión (tanto en el

aspecto presupuestal como en el de
Se relaciona on todos los eventos que ingeniería) y velar por el cumplimiento de
Construcción generan sobrecostos y/o sobre plazos Alta Moderado los estudios técnicos (Expediente
durante el periodo de cosntrucción técnico, Estudios de Impacto Ambiental,
entre otros) aprobados por la autoridad
competente.

Incumplimiento de la normativa
El ejecutor del proyecto debera adecuar
ambiental definida en la aprobación de
sus procesos y metodos contructivos de
los estudios ambinetales. Pueden
Ambiental Media Moderado manera que la afectación ambiental sea
ocasionar paralizaciones de la obra con
minima y siempre en los parametros
los siguientes sobrecostos y demoras,
impuestos
asi como penalidades y sanciones

Adecuada supervisión (tanto en el

aspecto presupuestal como en el de
ingeniería) y velar por el cumplimiento de
Cambio de las condiciones tecnologicas
Administrativos Media Bajo los estudios técnicos (Expediente
y obsolencia de la infraestructura
técnico, Estudios de Impacto Ambiental,
entre otros) aprobados por la autoridad
competente.

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
12.01 Plan de implementación 5

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Proceso de selección 5/01/2024 31/01/2024 X X
Convocatoria 1/02/2014 15/02/2024 X X
Integración de Bases 16/02/2024 28/02/2024 X X
Buena Pro 1/03/2024 5/03/2024 X X
Suscripción del Contrato 6/03/2023 9/03/2024 X X
Elaboración del ET o ED 10/03/2024 31/12/2024 X X
Supervisión
Proceso de selección 4/01/2025 31/01/2025 X X X X
Convocatoria 1/02/2025 15/02/2025 X X X X
Integración de Bases 16/02/2025 28/02/2025 X X X X
Buena Pro 1/03/2025 5/03/2025 X X X X
Suscripción del Contrato 6/03/2025 9/03/2025 X X X X
Supervisión del PI 10/03/2025 31/03/2025 X X X X
Ejecución
Proceso de selección 4/01/2025 31/01/2025 X X X X
Convocatoria 1/02/2025 15/02/2025 X X X X
Integración de Bases 16/02/2025 28/02/2025 X X X X
Buena Pro 1/03/2025 5/03/2025 X X X X
Suscripción del Contrato 6/03/2025 9/03/2025 X X X X
Ejecución Contractual 10/03/2025 31/03/2025
Acción 1
…
Acción "n"
Recepción
Liquidación física y financiera 1/01/2027 1/03/2027
Transferencia

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de Funcionamiento

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante la fase de Ejecución).

Condiciones previas relevantes

Ejecución Marcar Estado situacional

Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros
Ejecución
Saneamiento técnico legal
Factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad
Certificado de parámetros urbanísticos
Cumplimiento de permisos y autorizaciones
Otros

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento

12.05 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL

13.01 Impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1: Incremento de emisión de polvo por
Riego de sub rasante con cirterna y
movimiento de tierras, maniobrasde vehiculos y
coberturas de tolvas
otros. S/. 24,500.00
Impacto 2: Depositos de desmonte de obra al Conformación de zona para deposito de
aire libre generado el cambio de paisajes material excedente
…
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
…
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO

14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Fin: Alto nivel de desarrollo

Porcentaje de personas que Estadistica de INEI; Encuestas y
deportivo de la población del
participan de los servicios entrevistas aplicadas a los Estabilidad económica y social
distrito de Tapuc, Provincia
deportivos recreativos respecto usuarios del estadio Maximo en la zona del proyecto
Daniel Alcides Carrión,
a la población total Arellano, del distrito de Tapuc.
Departamento de Pasco

Propósito: ADECUADAS
CONDICIONES FÍSICAS PARA Que se asigne los recursos para
REALIZAR PRÁCTICAS mejorar la oferta de servicios
Porcentaje de personas que
DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS Visitas de inspección tecnica al deportivos interes por parte de
participan de los servicios
EN EL ESTADIO MAXIMO estadio Maximo Arellano del los directivos de las
deportivos recreativos respecto
ARELLANO DEL DISTRITO DE distrito de Tapuc. instituciones en participar en
a la población total
TAPUC, PROVINCIA DANIEL acciones de desarrollo del
ALCIDES CARRIÓN, deporte
DEPARTAMENTO DE PASCO.

A partir de la culminación de la Informe de inspección tecnica

ejecución del proyecto se generado antes del inicio;
cuenta con infraestructura al Informe de supervisión de los
100% Se cumple el compromiso para
Componente: Suficiente y expedientes técnicos y de las
la O&M del proyecto durante la
adecuada infraestructura para obras, generados durante la
fase del Post. Inversión del
la práctica deportiva ejecución del proyecto; Reportes
proyecto.
% de equipamiento en buen de adquisiciones generados por
estado la oficina de logistica en cada
proceso.

Acciones:
Los factores climáticos resultan
Resumen de la liquidación de favorables para la ejecución del
obra al término de la ejecución proyecto.
del PI; informes mensuales de Existen proveedores de los
supervisión durante el periodo bienes y servicios precisos para
Costo total de Inversión S/.
de ejecución del PI; copias de las el proyecto y son capaces de
6,363,492.25
facturas y reporte de la oficina suministrarlos en tiempo
regional de supervision y oportuno.
liquidación al culminar la Se cuenta oportunamente con
ejecución del proyecto. los recursos económicos para la
ejecución del proyecto.
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto (viable o no viable) y detallar los
principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo siguiente:

a. Se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura del Servicios Operativos o Misionales Institucionales
siendo del tipo de brecha de calidad y como indicador de brecha definido como: PORCENTAJE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS

b. Contribuye al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general brindando
servicios Operativos o Misionales Institucionales proyectados para el último año del horizonte de evaluación en los
documentos al año, por otro lado, se generará la contribución al bienestar de la población en función a los componentes
descritos a continuación C1: Suficiente y adecuada infraestructura para la práctica deportiva
SECCIÓN N°16: FIRMAS Menú

16.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: ……………………………………………………………………………. Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

…………………………………………………………………………….
Declarado viable por: Fecha: …………………………………………………………………………….
Responsable de la UF
SECCIÓN N°17: ANEXOS
Menú

17.01 ANEXOS

Considerar los siguientes anexos (según corresponda):

Nro. Descripción del anexo

Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).

2 Información asociada a diagnóstico de la unidad productora y de la población afectada

Estudios preliminares del análisis técnico (topografía, estudio de suelos, etc.) que sustentan la elección del Tamaño, Tecnología y
3
Localización y los planos de la propuesta técnica.
4 Análisis de la brecha de servicios

5 Análisis de costos

6 Documentos de saneamiento físico legal

7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)

8 Análisis de los resultados de la evaluación social

SECCIÓN N°18: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
Menú

18.01 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN

Número Criterios de cumplimiento Sí Comentarios

Alineamiento al cierre de una brecha prioritaria:

1 ¿El proyecto de inversión contribuye a la meta de cierre de una brecha prioritaria?

Identificación:
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?

¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían impactar
3 sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil?

4 ¿Se ha examinado el desempeño de la oferta actual del servicio?

¿Se ha examinado la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a peligros identificados en el

5 área de estudio?

¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a un
8 sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son consecuencia
del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?

¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los medios
10 fundamentales?

¿Las alternativas planteadas se basan en evidencia técnica, científica o experiencia de otros

11 proyectos?

Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?

¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que respalda
los supuestos utilizados?

14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?

¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?

¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?

¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?

18 ¿La localización propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

19 ¿La opción tecnológica propuesta para el proyecto se encuentra adecuadamente justificada?

¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?

¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?

¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?

¿El presupuesto de inversión de cada alternativa de solución está desagregado a nivel de

24 acciones, actividades y tareas? ¿El presupuesto de inversión del proyecto ha incluido los costos
de mitigación ambiental y riesgos?

¿Los costos de operación y mantenimiento tienen un razonable nivel de desagregación y se

25 encuentran justificados en relación a la demanda por atender con el proyecto?

Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?

¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?

28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?

¿Se ha analizado el comportamiento de la rentabilidad de las alternativas ante posibles cambios

29 en las principales variables como demanda y costos?

¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?

¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir durante
31 la fase de ejecución y fase de funcionamiento?

¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?

33 ¿Se ha definido quién financiará la operación y mantenimiento del proyecto?

¿Se ha realizado un análisis tarifario, tasas o contribuciones para la sostenibilidad financiera del
34 proyecto?