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    Factura B 21 37823544

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    B FACTURA Hoja 1 de 1

    Código N° 06 COMP.NRO: 0021 - 02611268


    ACA SALUD COPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA
    FECHA DE EMISION: 24/06/2024
    Combate de los Pozos 220 - Tel 0810-222-72583 C.U.I.T. N°: 30-60495864-0
    C1080AAB CABA
    INGRESOS BRUTOS N°: 901-925299-1
    I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO
    FECHA DE INICIO DE ACTIVIDAD: 16-04-1984

    Nro. Asociado: 236047 GARCIA, VANESA SOLEDAD Socio Coop.: 170472


    Vencimiento
    CF - Consumidor Final SILVA (B° PLAN 5 MIL) 2296 Depto. 935 10/07/2024
    CUIT/CUIL/DNI: 32614482 6300 SANTA ROSA
    Cond.Venta: Contado LA PAMPA, ARGENTINA Total a Pagar
    77.199,66
    Cód.PagoMisCuentas: 534275 Cód. Link Pagos: 100000000534275 Cód. Provincia Pagos: 236047

    Detalle del comprobante


    CANT. DETALLE PREC.UNIT. TOTAL
    1 Cuota Servicio Medico Plan Superador (IVA Exento) - Periodo 05/2024- Credencial INTEGRAL AS204 - 236047/17 71.159,20 71.159,20
    Garcia Vanesa Soledad
    1 Copagos por prestaciones - Periodo 05/2024 2.251,20 2.251,20

    1 Crédito por Aportes Plan Superador (IVA Exento) - Segun lo informado por la Obra Social Periodo 03/2024- -5.404,72 -5.404,72
    Credencial INTEGRAL AS204
    1 Capital Coop art 11 Est Soc (Concepto No Gravado) 15% proporcional 10.673,88 10.673,88

    1 Descuento Reconocimiento - Acuerdo Causa N° 9610/2024 - (Descuento Reconocimiento - Acuerdo Causa N° -1.479,90 -1.479,90
    9610/2024 - SSSa) - Periodo 05/2024- Credencial INTEGRAL AS204

    De conformidad con lo establecido mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70/2023 PEN, informamos que el valor de la cuota con vencimiento Julio 2024 tendrá un incremento del 8.5%.

    Percepción I. Brutos TOTAL


    $ 0,00 $ 77.199,66

    De acuerdo a nuestros registros de pago al


    Composición Deuda 23/06/2024.
    Reintegros Aplicados
    EMISION VENCIM TIPO y NRO. DE COMPROBANTE IMPORTE FECHA TIPO y NRO. DE COMPROBANTE IMPORTE
    30/06/2023 30/06/2023 Saldo Anterior 0,00 TOTAL RESUMEN REINTEGROS 0,00
    TOTAL RESUMEN DEUDA 0,00

    EN CASO DE OBSERVAR SALDOS DE FACTURAS IMPAGAS SOLICITAMOS ABONAR ESTA ULTIMA FACTURA
    Y LUEGO CONTACTARSE AL TE. 0810 222 72583, PARA ACLARAR Y/O REGULARIZAR SU SITUACION. IMPORTE A PAGAR 77.199,66

    ORIGINAL Nº CAE: 74260539612086 FECHA VTO.: 04/07/2024

    Talón para Banco Talón para Avalian

    PTO.VTA: 0021 PTO.VTA: 0021


    B COMP.NRO:02611268 B COMP.NRO:02611268

    BU U
    nC CB
    to e to en
    GARCIA, VANESA SOLEDAD ébi 236047 GARCIA, VANESA SOLEDAD ébi 236047
    or D p or D
    rp r
    1° Vto. 10/07/2024 ela 77.199,66 1° Vto. 10/07/2024 ela 77.199,66
    can
    c anc
    aa a ac
    tur tur
    2° Vto. 24/07/2024 Fac 80.287,65 2° Vto. 24/07/2024 Fac 80.287,65

    AFIP
    Comprobante Autorizado

    Esta Administración Federal no se responsabiliza


    por los datos ingresados en el detalle de la
    operación.
    Hoja 1 de 1

    DETALLE DE CONSUMOS

    Fecha: 24/06/2024

    Nro. Asociado: 236047 GARCIA, VANESA SOLEDAD


    SILVA (B° PLAN 5 MIL) 2296 Depto. 935 Total Copagos
    6300 SANTA ROSA 2.251,20
    LA PAMPA, ARGENTINA

    Detalle de Copago
    Cant. Fecha Descripción Actuante Lugar de Realización Importe
    1 07/03/2024 CONSULTAS CONSULTORIO. GASPERI CARLOS DANTE COL. MEDICO DE LA PAMPA 2.251,20
    236047/17 GARCIA VANESA SOLEDAD

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