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I. RESUMEN EJECUTIVO
III.- IDENTIFICACIÓN
IV.- FORMULACIÓN
V.- EVALUACION
Departamento : La Libertad
Provincia : Pacasmayo
Distrito : San Pedro de Lloc
Localidad : San Pedro de Lloc.
Los límites del distrito de San Pedro de Lloc, son los siguientes:
Coordenadas de Georeferenciación:
LATITUD SUR 07º25´55”
LONGITUD OESTE 79º30´15”
El acceso al distrito de San Pedro de Lloc, desde la ciudad de Trujillo (capital del
departamento de La Libertad) se realiza por medio de la Carretera Panamericana
Norte con dirección hacia el Distrito de Pacasmayo (Aproximadamente 110 km).
Los medios de transporte público de pasajeros más usuales son los buses de
servicio interprovincial y las Mini Van que prestan el servicio San Pedro de LLoc
Trujillo y viceversa. El tiempo de viaje que se emplea desde la ciudad de Trujillo
hasta el distrito de San Pedro de Lloc es de 1 hora con 30 minutos
aproximadamente.
A continuación se presentan los mapas de macro y micro localización del
proyecto.
Ubicación Geográfica de la Región La Libertad
Provincia de Pacasmayo
2.2. INSTITUCIONALIDAD
Considerando que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados
y la obligación de que todas las inversiones que programen las entidades
públicas hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales
vigentes para la formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en
el Perú.
Vale mencionar que la Formulación del Estudio de Pre Inversión del presente
Proyecto de Inversión Pública a nivel de Perfil Técnico se elaboró por
consultoría externa y el registro está a cargo de la Unidad Formuladora dela
Municipalidad Provincial de Pacasmayo:
a) CAPACIDAD TÉCNICA
b) CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
c) CAPACIDAD FINANCIERA
Las calles locales: son las vías urbanas de menor jerarquía que conectan
principalmente zonas residenciales dentro de un mismo distrito y llevan los
flujos vehiculares a las vías colectoras.
3.1 DIAGNÓSTICO
COORDENADAS DE GEOREFERENCIACIÓN:
LATITUD SUR 07º25´55”
LONGITUD OESTE 79º30´15”
ECUADOR COLOMBIA
BRASIL
OCEANO
PACIFICO
CHILE
Fuente: Elaboración Propia.
Aspectos Geográficos:
Topografía
La topografía de la localidad es llana con pendientes promedio del 02 al
05% en algunos casos. El suelo es conglomerado y franco arcilloso, así
también nos encontramos con gran parte de suelo arenoso.
Aspectos Físicos
La zona presenta un clima árido, cuya temperatura máxima en verano
alcanza los 30 ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 11ºC. De
otro lado, la precipitación pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm.
en promedio anual, la cual está relacionada con la formación de alta
nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garúas debido a
la conocida influencia de las aguas frías marinas que bordean la costa
peruana.
Vientos:
El viento sopla de sur a norte con una velocidad mínima de 15m/seg,
llegando muy rara vez a las velocidades máximas de 20m/seg,
enmarcados entre el cuadrante 90°-180°, pero con una predominancia de
los vientos del sur-este (SE), este-sur-este (ESE) y sur-sur-este (SSE).
Precipitaciones:
Son escasas, menos de 200 mm anual, y se presentan casi siempre en
los meses de verano. Pueden ser muy intensas durante la presencia del
Fenómeno El Niño. El resto del año, el área se encuentra libre de
precipitaciones.
Presión atmosférica:
Es de 955 milibares.
Altitud
El distrito de San Pedro de LLoc se encuentra ubicado a 100 m.s.n.m.
Geología y Geomorfología.
La zona donde se ubica el distrito de San Pedro de Lloc se ubica en la
parte baja de la cuenca del río Jequetepeque donde sobresalen
diferentes geoformas desde montañas y colinas fuertemente
accidentadas en rocas ígneas y volcánicas, hasta planicies con lomadas
de bancos de arenas que marcan un macro ambiente de origen marino
aluvial. cuyas edades están comprendidas desde el paleozoico hasta el
cuaternario reciente.
Hidrografía:
El distrito de San Pedro de Lloc conforma la parte baja de la cuenca del
Jequetepeque, al costado de la ciudad capital recorre sus aguas la acequia
Grande que sirve para el riego de la mayor parte de zona agrícola en la
zona.
a) Aspectos económicos
San Pedro de Lloc tiene su base económica en la agricultura que brinda
ocupación al 35.8% de la PEA. Sus principales cultivos son el arroz y el
maíz amarillo duro que representa la mayoría de la superficie sembrada,
asimismo el distrito es uno de las principales fuentes de origen de frutas,
verduras y hortalizas encabezando así la lista como el primer productor
de vid y espárrago de la provincia6, este último es exportado a los E.E.U.U.
Cabe mencionarse que las mayores extensiones de cultivos destinados a
la exportación se encuentran en San Pedro de Lloc y recientemente en
Guadalupe. Las actividades de los servicios y el comercio ocupan al 27.5%
y 13.4% de la PEA, respectivamente.
Agua potable
La localidad de San Pedro de Lloc cuenta actualmente con un sistema de
distribución de agua potable relativamente nuevo, además en las
viviendas cuentan con conexiones domiciliarias para una micromedición,
por los que los moradores vienen pagado una tarifa de acuerdo a la
cantidad de agua consumida.
En lo que respecta al sistema de captación y tratamiento de agua potable,
actualmente se capta agua subterránea por medio de pozos y se lleva a
uno reservorio donde se realiza un tratamiento.
Alcantarillado
La localidad de San Pedro de Lloc cuenta con un sistema de alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales relativamente nuevo, el cual en algunas
ocasiones presenta deficiencias como atoros, las cuales son atendidas por
la Unidad de servicios de agua y alcantarillado de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo.
Energía eléctrica
Toda la localidad de San Pedro de lloc cuenta con energía eléctrica
intradomiciliaria.
Las calles a intervenir cuentan con los servicios básicos, por tanto los
moradores de este Asentamiento Humano consideran necesario e
importante contar con vías urbanas pavimentadas, ya que al cambiar la
situación actual se estará contribuyendo con el desarrollo de la
comunidad, ya que se tendrán adecuadas condiciones para el tránsito
peatonal y vehicular, asimismo se disminuirá el índice de enfermedades
respiratorias y se estará contribuyendo con el medio ambiente.
PANEL FOTOGRÁFICO DONDE SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LAS
PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD
Análisis de Vulnerabilidad.
La vulnerabilidad, se entiende, como la incapacidad que posee una unidad
social (personas, familias, comunidad, sociedad) estructura física,
actividad económica o unidad productora, para anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o
amenaza. En el análisis de vulnerabilidad se tiene en cuenta tres factores:
exposición, fragilidad y resiliencia.
La Exposición
Tiene que ver con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social
cerca a zonas de influencia de un fenómeno natural peligroso. La
vulnerabilidad surge por las condiciones inseguras que representa la
exposición, respecto a un peligro que actúa como elemento activador del
desastre.
La Fragilidad
Está referida al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un
peligro-amenaza, es decir las condiciones de desventaja o debilidad
relativa de una unidad social, por las condiciones socioeconómicas
imperantes.
La Resiliencia.
Se refiere al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que puede
tener la unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. Se
expresa en limitaciones de acceso o adaptabilidad de la unidad social y su
incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un fenómeno
peligroso.
PELIGROS: SISMOS
ELEMENTOS EXPUESTOS:
Preguntas SI NO
Conclusión:
Preguntas SI NO Comentarios
1. Existe un historial de peligros
Los peligros naturales que se
naturales en la zona en la cual
x presentan son lluvias y sismos
se pretende ejecutar el
de baja intensidad.
proyecto?
2. Existen estudios que
pronostican la probable Mapa de Calificación de
x
ocurrencia de peligros naturales Provincias Según Niveles de
en la zona de bajo análisis? Peligro Sísmico
Frecuencia Intensidad
Peligros SI NO
B M A B M A
Inundación x
Vientos Fuertes x x x
Lluvias Intensas x x x
Deslizamientos x
Heladas x
Sismos x x x
Sequías x
Huaycos x
Otros x
Fuente: Elaboración propia
VI) Impactos Ambientales Generados
Impactos ambientales
Componente
Descripción
ambiental
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los vecinos que radican
en la localidad de San Pedro de Lloc. Esta población ha sido estimada en
15,477 habitantes para el año 2015. Su tasa de crecimiento poblacional
es de 0.4% anual (tasa de crecimiento distrital intercensal 1993-2007).
Por otra parte, debemos mencionar, que de acuerdo con las entrevistas
realizadas a los pobladores de la localidad de San Pedro de Lloc, estos
vecinos expresaron su profundo malestar y preocupación por la ausencia
de pistas y de veredas adecuadas, situación negativa, que ha convertido
a este espacio en un lugar peligroso ya que se pueden generar accidentes
de tránsito además de la emisión de partículas de polvo que generan
problemas en la salud.
Las calzadas de
las calles se
encuentran
Apoyar a la
deterioradas,
Municipalidad
generando sobre Mejorar la
Transportis para llevar a Compromiso con el
costos en el transitabilid
tas, cabo el cumplimiento de
mantenimiento ad
pasajeros y proyecto y normas de tránsito en
de sus vehículos vehicular y
peatones contar con la localidad.
y malestar de los peatonal.
infraestructura
peatones que se
adecuada
trasladan por
dichas calles.
Seleccionar y
Las calles se
elegir al
encuentran en
Contar con comité local
pésimo estado
Pobladores pistas y que los Participa en la
de conservación.
del área de veredas represente de vigilancia de la
Esta situación
influencia para la mejor ejecución de la obra,
viene generando
del mejorar la manera verificando que los
la contaminación
proyecto de calidad de posible. trabajos se realicen
del medio
la localidad los Apoyar y con calidad en el
ambiente y por
de San servicios vigilar las tiempo previsto para
ende afecta a la
Pedro de que se les acciones su ejecución. Cuidado
salud de las
Lloc. brinda en tomadas por de las vías.
personas que
sus Calles. las
viven en esta
autoridades de
localidad.
su localidad.
A. Problema Central
El problema central se define como:
Causas directas:
Causas indirectas:
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
Efectos directos:
Incremento de accidentes.
Incremento de la morbilidad.
Contaminación de las calles por el volvo.
Efectos indirectos:
T
Incremento de Incremento de la Contaminación de las
O Accidentes Morbilidad calles por volvo
S
P
C
R
E
O
N INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
B
T VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES
L
R DELCENTRO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD DE SAN
E
A
M PEDRO DE LLOC
L
A
INADECUADAS CONDICIONES
FÍSICAS DE LA
C INFRAESTRUCTURA VÍAL
A
Inadecuadas
S
Inadecuadas
condiciones de la
condiciones para el
superficie de rodadura y
Transito Peatonal.
obras complementarias
D. OBJETIVO DEL PROYECTO
Medios fundamentales:
Adecuadas condiciones de la superficie de rodadura y obras
complementarias.
Adecuadas condiciones para el tránsito peatonal.
Fines directos:
Fines indirectos:
Fin último:
E
Disminución del Disminución de
S Disminución del numero
indice de Contaminación de las
de accidentes
morbilidad calles por polvo
O
C
B
E
J
N
E ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
T
T VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL
R
I
A CENTRO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD DE SAN
V
L PEDRO DE LLOC
O
ADECUADAS CONDICIONES
M FÍSICAS DELA
INFRAESTRUCTURA VÍAL
E URBANA
O Adecuadas condiciones
Adecuadas
de la superficie de
S condiciones para el
rodadura y obras
Transito Peatonal.
complementarias
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
MEDIOS
FUNDAMENTALES
ALTERNATIVA Nº 1
1.- PAVIMENTACIÓN RIGIDA CON CONCRETO Y EMPEDRADO TALLADO
ALTERNATIVA Nº 2
1.- PAVIMENTACIÓN RIGIDA DE CONCRETO Y EMPEDRADO TALLADO
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de las calles.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• El entorno Paisajístico de la localidad
Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, la pavimentación asfaltado y la bicapa,
adoquinado, etc.
I PREINVERSION (meses). 1
II INVERSION (meses). 9
Expediente técnico. 3
Ejecución del Proyecto. 6
Operación y mantenimiento. 10
Pre inversión
La Fase de Pre inversión tiene como objeto evaluar la conveniencia de realizar un
PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto,
destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP,
criterios que sustentan la declaración de viabilidad. La conclusión de la disertación
preliminar a nivel de perfil de formulación de consultoría es de 45 días calendarios
en función de los Términos de Referencia.
Inversión
Se computa que la prórroga contractual para la formulación de la prestación a nivel
de estudio definitivo, serán necesarios 09 meses para fase de Inversión.
Considerando 03 meses para expediente técnico y 06 para ejecución del designio.
La DGIP y la OPI, ya sea por su responsabilidad institucional o funcional, se
encuentran facultadas para realizar coordinadamente el seguimiento de las metas
físicas y financieras de los PIP. Dicha facultad se ejerce a través de instrumentos
y procedimientos de observancia obligatoria para todas las Unidades Ejecutoras.
Componentes Duración
Fase de Inversión
Infraestructura 6 meses
Fuente: Elaboración propia
Post-Inversión
La Fase de Post inversión comprende la operación y mantenimiento del PIP ejecutado,
así como la evaluación ex post. La evaluación ex post es el proceso para determinar
sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones
desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP. Se produce la entrega de
la nueva infraestructura, equipamiento, capacitación y materiales didácticos a los
beneficiarios.
Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
INVERSIÓN POST-INVERSIÓN
TIEMPO
TRIMESTRES AÑOS Responsable
Nº 1º 2º 3º 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ETAPA PRE OPERATIVA
Municipalidad
A. Elaboración de
Provincial de
Expediente Técnico
Pacasmayo.
B. Proceso de Municipalidad
Contratación de Provincial de
Obras Pacasmayo
Municipalidad
C. Ejecución de
Provincial de
Obra
Pacasmayo
ETAPA OPERATIVA
Municipalidad
Operatividad de
Provincial de
los servicios
Pacasmayo.
Población de Referencia
POBLACION DE REFERENCIA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE LLOC 14.991 15.051 15.111 15.172 15.232 15.293 15.354 15.416 15.477
TOTAL 14.991 15.051 15.111 15.172 15.232 15.293 15.354 15.416 15.477
Nota
* La poblacion beneficiada directamente se considera a la poblacion que vive en el Sector.
** tasa de crecimiento Intercensal INEI - 2007-
1993 0,40%
Proyección de la Población Referencial:
DEMANDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
P R OM ED IO D E P OB LA C IÓN B EN EF IC IA D A
A LO LA R GO D E LA VID A UT IL D EL P IP 15.822
Características Técnicas
Datos
Calzada
Topografía Accidentada
Ancho de vía (m) Variable
Señalización No
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra - Afirmado
Estado de conservación Malo
Tipo de Daño Erosión
Veredas
Ancho 1.20 m - Variable
Tipo de Material de Superficie Tierra Suelta - Concreto
Estado de conservación Malo
Tipo de Daño Rotura y erosión
OFERTA OPTIMIZADA
Con Proyecto
Características Técnicas
Alternativa 01 Alternativa 02
Calzada
Tipo de Superficie de Rodadura Concreto f’c= 210 kg/cm2 Concreto f’c= 210 kg/cm2
Veredas
Calzada
Topografía Accidentada Llana Llana
Ancho de Superficie de
rodadura (m) Variable 5.00 – 8.00 5.00 – 8.00
Velocidad directriz
(Km/hora) Variable 20-30 20-30
ALTERNATIVA Nº 1
1.- PAVIMENTACIÓN RIGIDA CON CONCRETO Y EMPEDRADO TALLADO
• Mejores materiales.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas
y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas
de solución, citándose entre ellas, adoquinado, la pavimentación asfaltado y
la bicapa, asfaltado etc.
PISTAS
Pavimento de Concreto f'c=
Tipo de Pista
210 kg/cm2
Área (m2) 57,293.00
Así mismo mencionamos los siguientes recursos para lograr las metas de
productos:
Costos de Inversión
Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que
se encuentra listo para entrar en operación y pueda brindar los servicios
previstos, cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y
corresponden a los rubros siguientes:
Infraestructura
Maquinaria
Vehículos
Equipos
Herramientas
Intangibles
Otros.
Costos de Operación
Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos
unitarios de los factores e insumos importantes.
Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de
beneficios, evitando el deterioro de los componentes físicos.
Los Costos de operación y mantenimiento, son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada de bienes o servicios de la entidad y
corresponden a los rubros siguientes:
Personal
Insumos
Servicios
Otros
Los costos a precios de mercado del proyecto, son los costos que se
incurren en el pago de los recursos físicos y humanos empleados en la
ejecución del proyecto (etapa de inversión), así como, los costos que se
incurren en la operación y mantenimiento de los servicios del proyecto
(etapa de post inversión) durante su periodo de vida útil. Cabe resaltar,
que los costos a precios de mercado incluyen todos los impuestos y
subsidios de Ley que hubieran, de acuerdo a la legislación nacional.
Los costos sin proyecto, son aquellos costos que se incurren actualmente
para mantener operativo los servicios de las pistas y veredas del centro
histórico de la Localidad de San Pedro de Lloc. Estos costos están
relacionados con el pago que se hace a los recursos humanos
(profesionales, técnicos, obreros), al pago de mantenimiento de
maquinarias y equipos, y los costos de los materiales e insumos, requeridos
para la prestación de los servicios de dicha infraestructura vial.
Tal como se ha venido diciendo, al no contarse con una adecuada
infraestructura en el área a intervenir los costos de operación y
mantenimiento, en la situación sin proyecto, son igual a cero.
CO S TO DIRECTO 13 . 8 3 2 . 6 6 0 , 2 1
--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE P IP 19 . 4 6 2 . 5 5 2 , 9 2
CO S TO TO TAL A
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT P RECIO S DE
MERCADO
CO S TO DIRECTO 17 . 6 6 4 . 3 0 7 , 0 9
T O T AL 19 . 4 6 2 . 5 5 2 , 9 2
Los costos de los componentes incluyen utilidad e IGV, ya que estos no se permiten ingresar al
momento de registrar el PIP.
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PAVIMENTACIÓN RIGIDA CON CONCRETO Y
12 . 5 8 7 . 3 6 4 , 13
EMPEDRADO TALLADO
CO S TO DIRECTO 14 . 6 3 0 . 0 2 8 , 2 1
--------------------
S UB TO TAL 16 . 8 2 4 . 5 3 2 , 4 4
--------------------
TO TAL P RES UP UES TO DE P IP 20.584.449,69
COSTO TOTAL A
COSTO
RUBROS UM CANTIDAD PRECIOS DE
UNIT
MERCADO
17.658.444,05
COSTO DIRECTO
TOTAL 20.584.449,69
Los costos de los componentes incluyen utilidad e IGV, ya que estos no se permiten
ingresar al momento de registrar el PIP.
4.4.2.2 Costos de Operación y Mantenimiento
ALTERNATIVA 01
Costo de Operación
ALTERNATIVA 02
Costo de Operación
Costo de Mantenimiento
1,00 Bienes: 7.800,00
Insumos de refaccion 1 500 6.000
Pintura Glb. 0 1.800
ALTERNATIVA 01
Item Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A Costo de Operación 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
1,0 Bienes: 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2,0 Mano de Obra: 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
B Costo de Mantenimiento 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300 45.300
1,0 Bienes: 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
2,0 Mano de Obra: 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
3,0 Servicios : 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES
19.462.553 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300 69.300
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 02
Item Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A Costo de Operación 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600
1,0 Bienes: 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
2,0 Mano de Obra: 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00
B Costo de Mantenimiento 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900 48.900
1,0 Bienes: 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00
2,0 Mano de Obra: 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00
3,0 Servicios : 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES
20.584.450 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500 64.500
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EVALUACIÓN
V EVALUACIÓN
Los costos a precios sociales con proyecto se han calculado sobre la base de
los costos a precios de mercado, a los cuales se les aplicado los factores de
corrección o de ajuste recomendados en el Anexo SNIP10 V-3.1. Asimismo,
hemos asumido, que todos los bienes y servicios son “bienes no transables”,
es decir, que sus precios se determinan por la interacción de la demanda y
la oferta del mercado interno. A continuación se detallan los factores de
corrección aplicados en la estimación de los costos a precios sociales.
CO S TO TO TAL A CO S TO TO TAL A
RUBRO S UM CANTIDAD CO S TO UNIT P RECIO S DE P RECIO S
MERCADO S O CIALES
CO S TO DIRECTO 17 . 6 6 4 . 3 0 7 , 0 9 14 . 5 17 . 4 10 , 7 8
TOTAL 19 . 4 6 2 . 5 5 2 , 9 2 16 . 0 9 7 . 9 3 0 , 5 4
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 276.653,20 257.287,48
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 276.653,20 0,93 257.287,48
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 15 . 0 5 5 . 8 2 5 , 0 6 12 . 3 7 3 . 6 2 9 , 8 2
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 8.280.703,78 0,847 7.013.756,10
Mano de obra calificada 3.011.165,01 0,93 2.800.383,46
Mano de Obra no calificada 3.763.956,26 0,68 2.559.490,26
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 2.608.482,03 2 . 14 3 . 7 8 0 , 9 6
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 1.434.665,12 0,847 1.215.161,35
Mano de obra calificada 521.696,41 0,93 485.177,66
Mano de Obra no calificada 652.120,51 0,68 443.441,95
G AS TO S G ENERALES 1. 10 6 . 6 12 , 8 2 9 3 7 . 3 0 1, 0 6
S UP ERV IS IO N 4 14 . 9 7 9 , 8 1 3 8 5 . 9 3 1, 2 2
TO TAL 16 . 0 9 7 . 9 3 0 , 5 4
Se utilizo el factor de corrección para la mano de obra no calificada de 0.68 (Región Costa Urbana)
COS TO DIRECTO 17 .6 5 8 .4 4 4 ,0 5 14 .5 12 .5 9 2 ,2 4
TOTAL 2 0 .5 8 4 .4 4 9 ,6 9 16 .9 7 1.7 5 3 ,6 8
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
TO TAL A
S UB
CO MP O NENTES CO S TO F. C. P RECIO S
TO TAL
S O CIALES
1. 0 . - EX P EDIENTE TECNICO 292.600,56 2 7 2 . 118 , 5 2
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 0,00
Mano de obra calificada 292.600,56 0,93 272.118,52
Mano de Obra no calificada 0,00
2 . 1. - CO MP O NENTE 1 15 . 19 2 . 9 4 8 , 5 0 12 . 4 8 6 . 3 2 4 , 7 3
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 8.356.121,68 0,847 7.077.635,06
Mano de obra calificada 3.038.589,70 0,93 2.825.888,42
Mano de Obra no calificada 3.798.237,13 0,68 2.582.801,25
2 . 2 . - CO MP O NENTE 2 2.465.495,54 2.026.267,51
Insumo Importado 0,00
Insumo Nacional 1.356.022,55 0,847 1.148.551,10
Mano de obra calificada 493.099,11 0,93 458.582,17
Mano de Obra no calificada 616.373,89 0,68 419.134,24
G AS TO S G ENERALES 1. 17 0 . 4 0 2 , 2 6 9 9 1. 3 3 0 , 7 1
Gastos Generales 1.170.402,26 0,847 991.330,71
UTILIDADES 1. 0 2 4 . 10 1, 9 7 787.534,42
Utilidades 1.024.101,97 0,769 787.534,42
S UP ERV IS IO N 438.900,85 4 0 8 . 17 7 , 7 9
Supervision 438.900,85 0,93 408.177,79
TO TAL 16 . 9 7 1. 7 5 3 , 6 8
ALTERNATIVA 01
0,00
Costo Total a Precios Privados y Sociales 24.000,00 17.322,00
Costos de Mantenimiento Con Proyecto
Costo (S/.) Costo Costo P. Costo P.
Item Descripcion Cantidad Parcial Privados F.C. Sociales
Mensual Año (S/.) (S/.) (S/.)
Costo de Mantenimiento
1,00 Bienes: 7.800 6.606,60
Insumos de refaccion 1 500 6.000 0,847 5.082,00
Pintura Glb. 0 1.800 0,847 1.524,60
0,00
2,00 Mano de Obra: 18.000,00 12.240,00
Resane de Pavimento 1 1500 18.000 0,68 12.240,00
ALTERNATIVA 02
Costos de Operacion Con Proyecto
Costo de Operación
Costo de Mantenimiento
1,00 Bienes: 7.800,00 6.606,60
Insumos de refaccion 1 500 6.000 0,847 5.082,00
Pintura Glb. 0 1.800 0,847 1.524,60
0,00
2,00 Mano de Obra: 21.600,00 14.688,00
Resane de Pavimento Rigido 1 1800 21.600 0,68 14.688,00
ALTERNATIVA 01
Item Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A Costo de Operación 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322 17.322
1,0 Bienes: 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00
2,0 Mano de Obra: 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00
B Costo de Mantenimiento 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857 36.857
1,0 Bienes: 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60
2,0 Mano de Obra: 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00
3,0 Servicios : 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50
OP ERACIÓN Y MANTENIMIENTO S IN
II. P ROY ECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Costo de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES
16.097.931 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179 54.179
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 02
Item Descripcion Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
A Costo de Operación 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610 11.610
1,0 Bienes: 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00 5.082,00
2,0 Mano de Obra: 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00 6.528,00
B Costo de Mantenimiento 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305 39.305
1,0 Bienes: 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60 6.606,60
2,0 Mano de Obra: 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00 14.688,00
3,0 Servicios : 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50 18.010,50
O P ERACIÓ N Y MANTENIMIENTO S IN
II. P RO Y ECTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Costo de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 Bienes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,0 Mano de Obra: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,0 Servicios : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS INCREMENTALES
16.971.754 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915 50.915
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad
FLUJO COSTOS Nº DE
AÑO INVERSION
INCREMENTALES BENEFICIARIOS
0 16.097.930,54
1 54.179 15.539
2 54.179 15.602
3 54.179 15.664
4 54.179 15.727
5 54.179 15.790
6 54.179 15.853
7 54.179 15.916
8 54.179 15.980
9 54.179 16.044
10 54.179 16.108
VACs S/. 16.445.633,45 15.822
IE 15.822
CE S/. 1.039,41
EVALUACIÓN SOCIAL – ALTERNATIVA 02
FLUJO COSTOS Nº DE
AÑO INVERSION
INCREMENTALES BENEFICIARIOS
0 16.971.753,68
1 50.915 15.539
2 50.915 15.602
3 50.915 15.664
4 50.915 15.727
5 50.915 15.790
6 50.915 15.853
7 50.915 15.916
8 50.915 15.980
9 50.915 16.044
10 50.915 16.108
VACs S/. 17.298.509,37 15.822
IE 15.822
CE S/. 1.093,31
CUADRO COMPARATIVO
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
Alternativa Alternativa
RUBROS
01 02
Valor Actual de Costos 16,445,633.45 17,298,509.37
INDICADORES DE RESULTADO
15,822 15,822
Beneficiarios
Una vez, que haya culminado la ejecución total del proyecto, el Órgano
Resolutivo de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo recepcionará la
obra y se hará cargo de la operación y mantenimiento de la infraestructura
peatonal y vehicular, bajo responsabilidad.
PRE INVERSIÓN.-
Elaboración de los estudios Impacto positivo. Se
de pre inversión. Ninguno Ninguno generan buenas
Coordinaciones entre las expectativas entre los
Autoridades de la pobladores de la
Municipalidad Provincial de localidad de San
Pacasmayo y los dirigentes Pedro de Lloc.
vecinales de la localidad de
San Pedro de Lloc.
Medidas de Mitigación
CAPACIDAD TÉCNICA
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
CAPACIDAD FINANCIERA
Años
SUPERVISION 0 50 50 100
CRONOGRAMA FINANCIERO %
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
ACTIVIDAD TOTAL
I II III
SUPERVISION 0 50 50 100
PLAN DE IMPLEMENTACION
TOTAL 19.462.552,92
5.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA PLANTEADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVO VERIFICACIÓN
MEJORAS DE LAS
v Se requiere de
CONDICIONES DE
esfuerzos
VIDA DE LA
complementarios
FIN POBLACIÓN DEL v Reducción del 10% de la morbilidad. v Informes que acompañe a la
CENTRO HISTÓRICO estadísticos del Municipalidad en el
DE LA LOCALIDAD DE Centro de Salud Mantenimiento
SAN PEDRO DE LLOC
GASTOS 1
GENERALES 1,106.612,82
Cierre del
19.462.552,92 Proyecto
TOTAL
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII ANEXOS