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    Herby Jefferson Gallo Molina 3424058667 GT47 BRRL 0101 0000 0034 2405 8667 1/MAY/2024 31/MAY/2024

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    Herby Jefferson Gallo Molina 3424058667 GT47 BRRL 0101 0000 0034 2405 8667 1/MAY/2024 31/MAY/2024

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    Herby Jefferson Gallo Molina 3424058667 GT47 BRRL 0101 0000 0034 2405 8667 1/MAY/2024 31/MAY/2024

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    HERBY JEFFERSON GALLO MOLINA

    3424058667
    11,074.14
    28,079.83
    GT47 BRRL 0101 0000 0034 2405 8667
    20,952.74
    1/MAY/2024 31/MAY/2024 18,201.23

    01/05/2024 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 905 2,000.00 13,074.14


    01/05/2024 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 200 1,000.00 14,074.14
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    01/05/2024 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 601 1,500.00 14,574.14
    02/05/2024 914 ATM Centro Comercial Plaza z 0000002629 200.00 14,374.14
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    02/05/2024 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 134 200.00 14,074.14
    03/05/2024 424 N/D COBRO NOTIFICACIONES MOV 444 5.00 14,069.14
    03/05/2024 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 920 200.00 13,869.14
    03/05/2024 914 COMPRAS LITTLE CAESARS AMATI 0000001011 49.00 13,820.14
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    05/05/2024 947 N/D POR PAGO DE TARJETA DE C 525 50.00 13,710.14
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    07/05/2024 914 COMPRAS WALMART VILLA NUEVA 0000002979 486.75 13,173.39
    07/05/2024 914 ATM CC Santa Clara Villa Nva 0000003110 2,000.00 11,173.39
    07/05/2024 9136 N/D TRANSFERENCIA DE FONDOS 504 3,000.00 8,173.39
    08/05/2024 9136 N/D N/D POR PAGO TARJETA DE 18 2,907.18 5,266.21
    08/05/2024 914 COMPRAS PIZZA HUT AMATITLAN 0000009196 187.00 5,079.21
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    25/05/2024 9136 N/C DINERO AL CHILAZO 598 900.00 1,565.38
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    28/05/2024 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2989797606 3,319.83 3,551.01
    28/05/2024 298 N/D POR ABONO DE PRESTAMO - 394 3,246.78 304.23
    28/05/2024 9523 N/D DEBITO POR COBRO DE ADEL 407 304.23 0.00

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    28/05/2024 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2989797607 250.00 250.00
    28/05/2024 9523 N/D DEBITO POR COBRO DE ADEL 437 250.00 0.00
    28/05/2024 964 N/C PAGO DE SALARIOS DEL IGS 2989797608 150.00 150.00
    28/05/2024 9523 N/D DEBITO POR COBRO DE ADEL 458 150.00 0.00
    28/05/2024 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 610 2,000.00 2,000.00
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    30/05/2024 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 980 2,000.00 15,201.23
    30/05/2024 9136 N/C TRANSFERENCIA DE FONDOS 414 1,000.00 16,201.23
    31/05/2024 9755 N/C TRANSFERENCIA ELECTRONIC 492 2,000.00 18,201.23

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