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    3.1. Factura Notaria

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    Título original

    3.1. FACTURA NOTARIA

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    NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE

    BOGOTA,D.C
    CALLE 16 No. 4-62 PBX-4812211

    DIGITE EL NOMBRE DEL NOTARIO


    C.C.51.799.495-7
    BOGOTA,D.C.
    REGIMEN COMUN
    ACTIVIDAD ICA: 7411TARIFA: 9.66/1000

    FACTURA DE VENTA: 257171


    FECHA: 29/10/2019
    ESCRITURA No.001 LEGALEL 03/10/2019
    SOLICITUD: 1000
    NATURALEZA DEL ACTO: FORMALIZACION Y PROTOCOLIZACION DE LA SOCIEDAD DIGITE EL NOMBR

    SERVICIO NOTARIAL

    Derechos Notariales (Decreto 0188 de 2013)……………………$. (VALOR CAPITAL POR 3/1000)


    Copia de la escritura (2)
    Fotocopias
    Autenticaciones
    Fotocopias
    Recaudo fondo de notariado
    Recaudo superintendencia Notariado

    SUBTOTAL:

    I.V.A. 19% :

    TOTAL A PAGAR:

    SON(VALOR EN LETRAS)………………………………………………………………………………………………………

    FORMA DE PAGO: Contado


    FACTURA A: …NOMBRE DE SU EMPRESA …NIT:… XXXXXXXXXXX………….

    Mario Laverde

    Este documento se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio (
    Impreso por computador
    A PRIMERA DEL CIRCUITO DE
    ,D.C
    6 No. 4-62 PBX-4812211

    RECONOCIMIENTO
    CODIGO CUENTA
    514005 NOTARIALES
    E LA SOCIEDAD DIGITE EL NOMBRE DE SU EMPRESA. 233510 GASTOS LEGALES

    CANTIDAD VALOR DEL SERVICIO

    OR CAPITAL POR 3/1000)


    2 $5. 350
    2 $ 500
    1 $ 3,400
    2 $ 400
    $ 10,000
    $ 15,000

    $ 29,300

    $ 5,567

    $ 64,167

    ……………………………………
    ario Laverde

    ectos legales a la letra de cambio (Art.774 del C. de C.)


    o por computador
    RECONOCIMIENTO
    CUENTA DEBE HABER
    64,167
    ES 64,167
    COMPROBA
    Inserta tu logo
    EGRESO

    PAGADO A: FECHA:
    C.C./ N.I.T.
    DIRECCIÓN:
    LA SUMA DE (en letras):
    POR CONCEPTO:

    CODIGO CONCEPTO
    233510 GASTOS LEGALES
    111005 BANCOS

    SUMAS
    CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
    BANCO.
    EFECTIVO
    CUENTA No.
    SUCURSAL.
    OBSERVACIONES.

    C.C. / N.I.T.
    FECHA RECIBIDO:
    PREPARADO REVISADO APROBADO
    COMPROBANTE DE
    EGRESO
    No. _____ CUENTA No.

    ECHA: CHEQUE No.


    VALOR $ 64,167
    FECHA:
    CONCEPTO:
    PÁGUESE A LA ORDEN DE: UNIFORM
    A FAVOR DE:
    DÉBITOS CREDITOS LA SUMA DE: ____________________
    64,167 Saldo anterior
    64,167 Consignación _____________________
    Suma
    -este cheque
    Saldo que pasa

    SUMAS
    RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

    ECHA RECIBIDO:
    APROBADO CONTABILIZADO
    NIT: 890.903.938-8 CUENTA No.

    CHEQUE No.
    FECHA:__________________________ 64,167

    PÁGUESE A LA ORDEN DE: UNIFORMES Y DOTACIONES S.A.

    LA SUMA DE: __________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________

    FIRMA Y SELLO

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