DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DEL CENTRO
POBLADO DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH”

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES

DATOS GENERALES
Costo directo S/. 736,583.03
Gastos Generales 10.00% S/. 73,658.30
Utilidad 10.00% S/. 73,658.30
Sub total de presupuesto S/. 883,899.63
Impuesto (IGV 18%) S/. 159,101.93
Presupuesto ejecucion de Obra S/. 1,043,001.56
Supervisión S/. 36,829.15
===============
Total Presupuesto a Invertir S/. 1,079,830.71
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 39,000.00
===============
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,118,830.71

Plazo de ejecución : ( días) 120.00

GASTOS GENERALES FIJOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. PARCIAL SUB TOTAL
a) GASTOS NOTARIALES Y DE LICITACIÓN 300.00
GASTOS NOTARIALES GLB 1.00 100.00 100.00
COPIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 1.00 100.00 100.00
TASAS ANTE EL RNP GLB 1.00 100.00 100.00

b) ENSAYOS DE LABORATORIO 1,525.00

ENSAYO DE COMPRESION DE TESTIGOS GLB 5.00 25.00 125.00
ENSAYO DE DENSIDAD GLB 2.00 250.00 500.00
DISEÑO DE MEZCLAS GLB 1.00 300.00 300.00
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 2.00 300.00 600.00

c) VARIOS 1,500.00
LIQUIDACIÓN DE OBRA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 3,325.00

Gastos Generales Variables

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 65,400.00
DEL EMPLEADO EVENTUAL
N° DE
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PERSONAS
ING. RESIDENTE DE OBRA 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
ING. DE SEGURIDAD 0.50 4.00 4,500.00 9,000.00
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE 1.00 4.00 2,600.00 10,400.00
PERSONAL AUXILIAR
MAESTRO DE OBRA 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
ALMACENERO 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
GUARDIAN (TURNO DÍA Y TURNO NOCHE) 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
TOTAL 65,400.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DEL CENTRO
POBLADO DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH”

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES

EPP S/. 585.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO UND 3.00 40.00 120.00
CHALECOS UND 3.00 45.00 135.00
LENTES DE PROTECCIÓN UND 3.00 12.00 36.00
OREJERAS UND 3.00 18.00 54.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 3.00 80.00 240.00
TOTAL 585.00

MOVILIDAD Y OTROS S/. 4,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
CAMIONETA 4 X 4 mes 4.00 1,000.00 4,000.00
TOTAL 4,000.00

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 348.30

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 5.00 8.50 42.50
GRAPAS CAJA 3.00 1.50 4.50
BORRADOR BR40 UND 3.00 1.00 3.00
CD RW REGRABABLES UND 3.00 2.50 7.50
CLIP PEQUEÑO X 100 UNID CJA 3.00 1.27 3.80
FASTENERX50 UND CJA 5.00 6.00 30.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 5.00 3.00 15.00
PORTAMINAS UND 3.00 10.00 30.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 20.00 60.00
THONER UND 4.00 38.00 152.00
TOTAL 348.30

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 3,325.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 70,333.30
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 73,658.30
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LA SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA

PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE
SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH”

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES

ITEM ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-
01 30,000.00
CONTRATOS A PLAZO FIJO
02 VESTUARIO 165.00
03 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION 1,200.00
04 MOVILIDAD 4,000.00
05 MATERIALES DE ESCRITORIO 239.15
06 PRUEBAS Y ENSAYOS 1,225.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 36,829.15

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 30,000.00

REMUNERACION
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL

ING. SUPERVISOR DE OBRA 1.00 4.00 7,500.00 30,000.00

TOTAL 30,000.00

VESTUARIO S/. 165.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
CHALECO UND 1.00 45.00 45.00
ZAPATO DE CUERO UND 1.00 80.00 80.00
CASCOS DE PROTECCION UND 1.00 40.00 40.00
TOTAL 165.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION S/. 1,200.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MES 4.00 300.00 1,200.00
TOTAL 1,200.00

MOVILIDAD S/. 4,000.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
CAMIONETA 4 X 4 MES 4.00 1,000.00 4,000.00
TOTAL 4,000.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LA SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA

PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE
SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH”

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 MESES
MATERIALES DE ESCRITORIO 239.15
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA
UND 5.00 11.40 57.00
FORMATO A-4
CD RW REGRABABLES UND 12.00 3.00 36.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 2.00 2.00 4.00
FASTENERX50 UND CJA 2.00 6.00 12.00
FILES UND 10.00 2.00 20.00
LAPICERO AZUL/NEGRO UND 15.00 2.00 30.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 2.00 22.57 45.14
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLO UND 5.00 7.00 35.00
TOTAL 239.14

PRUEBAS Y ENSAYOS 1,225.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
DISEÑO DE MEZCLAS UND 1.00 300.00 300.00
ENSAYO DE COMPRESION DE TESTIGOS UND 5.00 25.00 125.00
ENSAYO DE DENSIDAD UND 2.00 250.00 500.00
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO UND 1.00 300.00 300.00
TOTAL 1,225.00

36,829.15
 DESAGREGADO DE GASTOS DE LA SUPERVISION

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN LA PLAZA DEL CENTRO
POBLADO DE PARIASHPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE SIHUAS DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI
PLAZO DE EJECUCIÓN 4
FECHA #REF!

CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS G.SUPER.

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 289,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 0.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 0.00
VIATICOS 0.00
VESTUARIO 14,940.00
MOVILIDAD 10,000.00
ALIMENTOS 0.00
MATERIAL EXPLOSIVO 0.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL DE CONSUMO 25,500.00
TARIFAS DE SERVICIOS BASICOS 0.00
SEGUROS 0.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS NATURALES Y/O JURI 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 5,841.00
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 8,750.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION 354,031.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS DE SUPERVISION

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 289,000.00

REMUNERACION
DEL EMPLEADO EVENTUAL
N° DE
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PERSONAS
SUPERVISOR DE OBRA 1.00 8.00 7,500.00 60,000.00
ING. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00
ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 1.00 6.00 6,500.00 39,000.00
ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
ING. ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 1.00 8.00 5,500.00 44,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
ESPECIALISTA SOLDADOR HOMOLAGADO 1.00 4.00 3,500.00 14,000.00
ASISTENTE 1.00 4.00 3,750.00 15,000.00
TOTAL 289,000.00

VESTUARIO S/. 14,940.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
CHALECO UND 18.00 45.00 810.00
ZAPATO DE CUERO UND 45.00 300.00 13,500.00
CASCOS DE PROTECCION UND 18.00 35.00 630.00
TOTAL 14940.00

HOSPEDAJE Y SERVICIOS S/. 25,500.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
TELEFONO E INTERNET MES 8.00 150.00 1,200.00
ALQUILER DE OFICINA MES 8.00 1,000.00 8,000.00
ALIMENTACION MES 8.00 1,700.00 13,600.00
TOTAL 22,800.00

MATERIALES IMPRESIÓN Y FOTOGRÁFICOS 2,700.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
IMPRESORA UND 1.00 700.00 700.00
OTROS GLB 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL 2,700.00

MATERIALES DE ESCRITORIO 5,841.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
ANILLOS DE 5/8" UND 24.00 1.00 24.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 40.00 10.00 400.00
BORRADOR BR40 UND 20.00 1.00 20.00
CD RW REGRABABLES UND 50.00 3.00 150.00
CINTA MASKING 2" UND 10.00 4.00 40.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 10.00 3.00 30.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 6.00 5.00 30.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 15.00 2.00 30.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 6.00 10.00 60.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 6.00 5.00 30.00
CORRECTOR UND 10.00 8.00 80.00
CD´S CJA 20.00 10.00 200.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 20.00 1.00 20.00
FASTENERX50 UND CJA 6.00 6.00 36.00
FILES UND 12.00 1.00 12.00
LAPICERO AZUL/NEGRO FABER CASTELL UND 50.00 3.00 150.00
LIBRETA DE CAMPO UND 6.00 5.00 30.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 2.00 19.50 39.00
PAPEL BOND 80 GR A-4 MLL 20.00 32.00 640.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 6.00 6.00 36.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 12.00 5.00 60.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 12.00 7.00 84.00
PORTAMINAS UND 6.00 5.00 30.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 10.00 5.00 50.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 12.00 2.50 30.00
RESALTADOR UND 12.00 2.50 30.00
THONER UND 10.00 350.00 3,500.00
TOTAL 5,841.00

0 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 8,750.00

1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL
MEMORIAS USB 1GB UND. 3.00 50.00 150.00
COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP UND. 1.00 3,500.00 3,500.00
ESCRITORIO UND. 3.00 1,000.00 3,000.00
SILLAS UND. 6.00 200.00 1,200.00
CAMARA DIGITAL UND. 2.00 450.00 900.00
TOTAL 8,750.00

TOTAL GASTOS DE SUPERVISION 354,031.00