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    Versión: GD-PL-03

    PLAN DE AUDITORIA Código:

    Norma o referencial Fecha Auditoria: Fecha del plan:


    Utilizado:
    Proceso a Auditar: Dueño del proceso:

    Auditor Líder:
    EQUIPO AUDITOR
    Auditor(es):

    Objetivo de la auditoria:

    Cobertura (Actividades, etapas, unidades de negocio):

    Alcance
    Documentos aplicables (Incluye los de ley si aplican):
    y
    criterio
    s
    Requisitos aplicables (Norma NTC-ISO 9001):

    AGENDA DE TRABAJO
    FECHA HORA SUBPROCESO/ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR

    Reunión de Duración:
    PROGRAMACIÓ apertura:
    N DE LA
    AUDITORIA Comienzo de
    auditoria: Reunión de
    cierre:

    Firma del Auditor: Firma del dueño del proceso:

    CARGO: CARGO:
    FECHA: FECHA:

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