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    Taller 3 Ejemplo Clase Admon Escenarios Tarea

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    de 7

    Reporte de Beneficios y productividad laboral por Escenarios

    Valores actuales: Pesimista Moderado


    Variables sensibles:
    Crecimiento interanual de los ingresos 3.00% -1.50% 3.3%
    Crecimiento interanual de los gastos de planilla 0.50% 5.50% 1.00%
    Índice de Bono por productividad anual 0.25% 0.00% 1.00%
    Ingresos Año 1 Q1,125,000.00 Q700,000.00 Q1,125,000.00
    Gastos Planilla Año 1 Q525,000.00 Q525,000.00 Q650,000.00
    Efectos esperados
    Beneficios (Q) Año 1 Q600,000.00 Q175,000.00 Q475,000.00
    Año 2 Q629,812.50 Q135,625.00 Q498,562.50
    Año 3 660,607.97 94,819.38 523,053.28
    Año 4 Q692,416.56 Q52,493.42 Q548,505.76
    Año 5 Q725,269.34 Q8,552.64 Q574,954.52
    Productividad Laboral Año 1 2.14 1.33 1.73
    Año 2 2.19 1.24 1.75
    Año 3 2.24 1.16 1.77
    Año 4 2.29 1.09 1.80
    Año 5 2.34 1.01 1.82
    Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
    en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
    cada escenario se muestran en gris.
    Optimista Actual

    5.8% 3.0%
    1.75% 0.50%
    2.50% 0.25%
    Q1,750,000.00 Q1,125,000.00
    Q725,000.00 Q525,000.00

    Q1,025,000.00 Q600,000.00
    Q1,094,812.50 Q629,812.50
    1,169,101.41 660,607.97
    Q1,248,143.76 Q692,416.56
    Q1,332,233.35 Q725,269.34
    2.41 2.14
    2.45 2.19
    2.48 2.24
    2.52 2.29
    2.56 2.34
    1

    Crecimiento interanual de los ingresos


    Crecimiento interanual de los gastos de planilla
    Índice de Bono por productividad anual

    Año 1 Año 2 Año 3


    Ingresos Q1,125,000.00 Q1,158,750.00 Q1,193,512.50
    Gastos Planilla Q525,000.00 Q528,937.50 Q532,904.53
    Beneficios (Q) Q600,000.00 Q629,812.50 Q660,607.97
    Productividad
    Laboral 2.14 2.19 2.24

    Crecimiento Gastos Índice Bono


    Crecimiento Ingresos
    Escenario Planilla Productividad
    Pesimista -1.50% 5.50% 0.00%
    Moderado 3.25% 1.00% 1.00%
    Optimista 5.75% 1.75% 2.50%

    Datos susceptibles de cambio


    Efectos esperados (Resultados)
    miento interanual de los ingresos 3.0%
    eranual de los gastos de planilla 0.50%
    e Bono por productividad anual 0.25%

    Año 4 Año 5
    Q1,229,317.88 Q1,266,197.41 Productividad = Producción / Insumo (Indicador Parcial
    Q536,901.32 Q540,928.08 Productividad = Resultados Recursos
    Q692,416.56 Q725,269.34 Productividad = (Resultados Alcanzados $)/(Recursos uti

    2.29 2.34

    Gastos Planilla
    Ingresos Año 1
    Año 1 Entre más grande sea el resultado del indic
    Q700,000.00 Q525,000.00 >1
    Q1,125,000.00 Q650,000.00
    Q1,750,000.00 Q725,000.00
    100 / 40 hh 2.5 clientes / hh
    / Insumo (Indicador Parcial ) 100 / 4 25 clientes / colaborador

    Alcanzados $)/(Recursos utilizados $) ( Total )

    $ 50 10 adimensional
    $5 1

    nde sea el resultado del indicador de productividad, mejor


    Unidades Producidas 7,000
    Unidades Vendidas 7,000
    Costos Fijos: $90,000
    Costo Variable Unitario: $35
    Precio de Venta Unitario: $60
    Costos Totales:
    Fijos $90,000
    Variables $245,000
    Unitario $47.85714
    Totales $335,000
    Resultados
    Ingresos Por Ventas $420,000
    Costos Totales $335,000
    Beneficios o Perdidas 85000

    b ESCENARIOS Unidades vendidas Costo variable


    Optimista 10,000 32
    Más probable 8,000 35
    Pesimista 5,000 38

    Y dice al inicio asegúrese de que las unidades vendidas sea igual a las producidas
    las producidas

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