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ESTUDIO DE PRE INVERSION: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
N° 130 EL ROSARIO, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 5
A. Nombre del proyecto....................................................................................................... 6
B. Objetivo del proyecto ...................................................................................................... 6
C. Balance oferta demanda ................................................................................................. 7
D. Análisis técnico del PIP .................................................................................................... 8
E. Costos del PIP ................................................................................................................... 8
F. Beneficios del PIP............................................................................................................. 9
G. Resultados de la Evaluación Social.................................................................................. 9
H. Sostenibilidad del PIP .................................................................................................... 10
I. Impacto ambiental......................................................................................................... 10
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 10
ITEMS/ALTERNATIVA............................................................................................................... 10
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 10
ALTERNATIVA 2 ....................................................................................................................... 10
J. Organización y Gestión .................................................................................................. 11
K. Plan de Implementación................................................................................................ 11
L. Marco lógico .................................................................................................................. 12
I. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................... 13
1.1 Nombre del Proyecto..................................................................................................... 14
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública .......................... 14
1.3 Participación de los involucrados.................................................................................. 17
1.4 Marco de Referencia. .................................................................................................... 18
a) Antecedentes del Proyecto. .......................................................................................... 18
b) Análisis de consistencia con Lineamientos de Política. ................................................ 18
II. IDENTIFICACION ..................................................................................................... 20
2.1 Diagnóstico de la situación actual ................................................................................. 21
A. Motivos que Origina al Proyecto (Antecedentes) ........................................................ 21
B. Diagnostico de la Situación Actual ................................................................................ 21
C. Estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos .................................... 30
D. Gravedad de la situación que se intenta resolver ........................................................ 32
E. Análisis de peligros en la zona afectada ....................................................................... 32
F. Intentos anteriores de solución .................................................................................... 34
1
G. Intereses de los grupos involucrados ............................................................................ 34

2.2 Definición Del Problema y sus Causas .......................................................................... 35
2.2.1 Definición del problema central: ........................................................................... 35
2.2.2 Identificación de las causas del problema principal.............................................. 36
2.2.3 Construcción del árbol de causas ........................................................................... 37
2.2.4 Identificar los efectos del problema. ..................................................................... 37
2.2.5 Agrupar y Jerarquizar los efectos. .......................................................................... 38
2.2.6 Construcción del árbol de efectos .......................................................................... 38
2.2.7 Presentación del Árbol de Causa – Efectos ............................................................ 39
2.3 Objetivos del Proyecto .................................................................................................. 40
2.3.1 Definir el objetivo central....................................................................................... 40
2.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y
elaborar el árbol de medios ................................................................................... 40
2.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que generan cuando se alcance el
objetivo central y elaboración del árbol de fines. ................................................ 41
2.3.4 Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios – Fines .......................... 42
2.4 Planteamiento de Alternativas ..................................................................................... 43
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no ........................ 43
2.5 Relacionar los medios fundamentales .......................................................................... 43
2.6 Planteamiento de Acciones ........................................................................................... 44
2.7 Relacionar las acciones. ................................................................................................. 44
2.7.1 Definición y descripción de los proyectos a considerar. ....................................... 44
III. FORMULACION ....................................................................................................... 46
3.1 Horizonte de evaluación del proyecto .......................................................................... 47
3.1.1 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo................................... 47
3.1.2 Tamaño y localización óptimos de la inversión, y los momentos óptimos de inicio
y finalización de cada proyecto alternativo .......................................................... 48
3.2 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño ................................... 48
3.2.1 Estudios y Documentos Técnicos. .......................................................................... 48
3.2.2 Conocimiento Local ................................................................................................ 48
3.3 Análisis de la demanda .................................................................................................. 50
3.3.1 La población de referencia ..................................................................................... 50
3.3.2 Población Demandante Efectiva ............................................................................ 50
3.3.3 Población Objetivo del Proyecto............................................................................ 50
2
3.3.4 Estimación de la Demanda ..................................................................................... 51

3.4 Análisis de la Oferta ....................................................................................................... 54
3.4.1 Oferta Actual........................................................................................................... 54
3.4.2 Oferta Real .............................................................................................................. 55
3.5 Oferta Situación “Sin Proyecto” - Optimizada ............................................................. 56
3.6 Oferta Proyectada Situación “Sin Proyecto” - Optimizada .......................................... 56
3.7 Balance Oferta - Demanda ............................................................................................ 58
3.8 Balance oferta – demanda situación “sin proyecto” optimizada ................................ 58
3.8.1 Balance Oferta – Demanda Situación “ Con Proyecto” ........................................ 60
3.9 Costos de los proyectos alternativos ............................................................................ 62
3.9.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto” .................................................................... 62
3.9.2 Costos en la situación “con Proyecto” ................................................................... 62
3.10 Beneficios ....................................................................................................................... 67
3.10.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto” .............................................................. 67
3.10.2 Beneficiarios en la situación “Con Proyecto” ........................................................ 67
3.11 Flujo de costos a precios privados y sociales ................................................................ 72
3.11.1 Flujo de costos a precios sociales........................................................................... 72
3.11.2 Flujo de costos a precios privados ......................................................................... 74
IV. EVALUACIÓN .......................................................................................................... 76
4.1 Evaluación Social............................................................................................................ 77
4.2 Evaluación social – aplicando la metodología costo efectividad: ................................ 77
4.3 Análisis de sensibilidad.................................................................................................. 79
4.4 Seleccionar el mejor proyecto alternativo.................................................................... 80
4.5 Análisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado.................................................. 81
4.6 Análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado .......................................... 81
Cuadro Nº 59: .................................................................................................................. 82
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................ 82
ITEMS/ALTERNATIVA............................................................................................................... 82
ALTERNATIVA 1 ....................................................................................................................... 82
ALTERNATIVA 2 ....................................................................................................................... 82
4.7 Plan de Implementación................................................................................................ 83
4.8 Organización y Gestión .................................................................................................. 85
4.9 Marco lógico del proyecto seleccionado ...................................................................... 86
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 87
3
5.1 Conclusiones .................................................................................................................. 88

5.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 88
ANEXOS ....................................................................................................................................... 89
PANEL FOTOGRAFICO................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
4
RESUMEN EJECUTIVO
5
A. Nombre del proyecto

"INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA N° 130 EL ROSARIO,
DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”.
B. Objetivo del proyecto

“Población Escolar de la Institución Educativa Inicial N° 130 el Rosario, distrito de
Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca, Adecuadamente Atendida”.
6
C. Balance oferta demanda

Proyección 2014 - 2024
Área del aula Total 2014
Nivel /modal. Grado Sección Aulas que ocupa AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
(m²)
Base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 1SECCION A1 42 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
3 1SECCION A2 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
INICIAL
4 1SECCION A3 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
4 1SECCION A4 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1SECCION A5 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1SECCION A6 42 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
Total INICIAL 252 137 137 137 137 137 138 143 143 143 143 143 143
TC 0.0050 PROYECCON DE LA POBLACION 1544 Alumnos
7
D. Análisis técnico del PIP
Alternativa 1
Las alternativas propuestas son las siguientes:
Mejoramiento de los servicios de educación Inicial escolarizado N° 130, considerando las

siguientes acciones:
Construcción de 06 aulas, 01 dirección, 01 Sala de Usos Múltiples 01 sala de Sala de

Profesores, 01 Almacén 01 Cocina Comedor.
Construcción de batería de servicios higiénicos con pisos de cerámica.
Equipamiento con Mobiliario: Módulos para alumnos, módulos para profesores.
La construcción será a porticada de concreto armado en dos niveles, acabados de primera

pisos de aulas de cemento pulido coloreado y bruñido, techos losa aligerada.
E. Costos del PIP
INVERSIÓ N A PRECIO S PRIVADO S Y A PRECIO S SO CIALES

"IN ST A LA C IO N D E L SER V IC IO D E E D UC A C IO N IN IC IA L ESC O LA R IZ A D A
N ° 13 0 EL R O SA R IO , D IST R IT O D E C ELEN D IN , P R O VIN C IA D E C ELE N D IN ,
NO MBRE RESUMIDO DEL PRO YECT O R EG IO N C A J A M A R C A ”
ALT ERNAT IVA 1

PRECIO S PRIVADO S F ACT O R DE PRECIO S
INVERSIÓ N
S/. CO NVERSIÓ N SO CIALES
MANO DE O BRA 240,588 165,576
CALIFICADA 134,114 0.91 121,922
NO CALIFICADA1/ 106,474 0.41 43,654
MATERIALES O INSUMOS 702,134 0.85 596,814
T O T AL CO ST O DIRECT O 942,722 762,390
GASTOS GENERALES (10.0%) 94,272 76,239
UTILIDADES (5.0%) 47,136 60,991
SUB T O T AL 1,084,130 899,620
VALO R REF ERENCIAL 1,084,130 899,620
SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN (5 %) 54,207 53,977
EXPEDIENTE TÉCNICO ( 4.5 %) 48,786 44,981
T O T AL INVERSIÓ N 1,187,122 998,578
1/ Factor de Conversión de acuerdo al Anexo SNIP 10 - MEF
8
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

"IN S T A LA C IO N D E L SE R V IC IO D E E D UC A C ION IN IC IA L E SC O LA R IZ A D A N ° 130
E L R O S A R IO , D IS T R IT O D E C ELE N D IN , P R O V IN C IA D E C E LE N D IN , R E G IO N
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO C A JA M A R C A ”
ALTERNATIVA 2
INVERSIÓN PRECIOS PRIVADOS S/. FACTOR DE CONVERSIÓN PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA 320,681 221,473
CALIFICADA 180,316 0.91 163,924
1/
NO CALIFICADA 140,365 0.41 57,550
TOTAL COSTO DIRECTO 1,052,713 843,700
UTILIDADES (5.0%) 84,217 42,185
SUB TOTAL 1,242,201 970,256
VALOR REFERENCIAL 1,242,201 970,256
EXPEDIENTE TÉCNICO (4.5%) 55,899 48,513
TOTAL INVERSIÓN 1,372,632 1,076,984
F. Beneficios del PIP

Los beneficios del proyecto, están dados por la mejora de la calidad del servicio educativo
de Nivel inicial N°130 el Rosario, con la construcción de una nueva infraestructura.
• Atención educativa media o regular a los 137 alumnos matriculados, que constituye
la población escolar matriculada correspondiente al año escolar del 2014,
proyectada.
• Reducción de los niveles de analfabetismo de la población actual y futura de la
localidad.
• Contrarrestar los niveles de migración escolar.
G. Resultados de la Evaluación Social
A PRECIOS SOCIALES VACT Poblacion Atendida C. E.

ALTERNATIVA 1 958,839 1,544 621
ALTERNATIVA 2 1,046,273 1,544 678
A PRECIOS PRIVADOS VACT Poblacion Atendida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,188,059 1,544 769
ALTERNATIVA 2 1,384,223 1,544 897
A PRECIOS SOCIALES VACT Metros Area Construida C. E.

ALTERNATIVA 1 958,839 460 2,083
ALTERNATIVA 2 1,046,273 460 2,272
A PRECIOS PRIVADOS VACT Metros Area Construida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,188,059 460 2,580
ALTERNATIVA 2 1,384,223 460 3,007
9
H. Sostenibilidad del PIP

En este punto es preciso indicar la capacidad que tiene el proyecto alternativo elegido y el
cómo de cubrir su costo de inversión y los costos de mantenimiento que se generarán a lo
largo de su horizonte de evaluación.
Para poder establecer el cómo cubrir los costos de mantenimiento, es necesario

identificar los ingresos que generaría el proyecto, en este caso la Institución Educativa
tiene ingreso por medio de la APAFA (S/. 12.00 por padre de familia en promedio) lo que
será invertido en el mantenimiento y buena conservación de la infraestructura.
I. Impacto ambiental
Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor
seguridad definiremos, que los componentes y variables que serán afectados, analizando
los componentes que conforma el ecosistema.
Medio físico natural.- La construcción de las aulas, instalación de tanque séptico y pozo
de percolación para los servicios higiénicos, equipamiento con el respectivo mobiliario
escolar y pupitres no afecta los elementos de la naturaleza, como es el caso del agua, el
suelo y el aire.
Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por
su ubicación, se encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiará a la población en su conjunto, ya

sea directamente a los alumnos e indirectamente a los padres de familia, así mismo no
afecta las costumbres del Barrio el Rosario.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ITEMS/ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E PB PB
El PIP implica contar con terreno NO NO
El PIP favorecerá al desarrollo Educativo PM PM
El PIP implicará destrucción boscosa NO NO
El PIP implicará aumentos de desechos biológicos PM PM
El PIP contribuirá a la salubridad en la población estudiantil PM PM
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PM PM

Donde:
(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impurezas

(PB) : Impacto Positivo Alto (PA) : Impacto Positivo Alto
(NA) : Impacto negativo alto (PM) : Impacto positivo medio
(NM) : Impacto Negativo medio (NS) : Impacto no significativo
(NB) : Impacto negativo bajo (NO) : Ausencia de impacto
10
Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante indicaciones y capacitación

en aula y a cada alumno como parte de la educación impartida, motivo por el cual no se
valora costos de mitigación.
Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su

temporalidad es transitoria, ya que la ejecución del proyecto se da en algunos meses; el
espacio que abarcará es de tendencia local, (área de influencia), cuya magnitud es de tipo
leve.
De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto

ambiental, ya que no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema.
J. Organización y Gestión
En el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto,
observándose que la Municipalidad Provincial de Celendín ejecutará y supervisará la
implementación del proyecto haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a
la obra y controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.
Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada y tendrán

activa y permanente participación en todas las actividades del proyecto.
K. Plan de Implementación
A continuación se presenta el detalle de la programación de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia, duración, y principales
actividades a desarrollarse durante el periodo de ejecución.
DIAGRAMA DE GANTT DE LAS ACTIVIDADES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS

AÑO 0
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INICIO DE FASE DE INVERSION DEL PROYECTO
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROCESO DE SELECCIÓN
EJECUCION DEL PROYECTO
ENTREGA DE PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
11
L. Marco lógico
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Al 2024 los indicadores de pobreza

Disminución de los niveles de pobreza del barrio el habrán mejorado, el índice de Censos, encuestas publicaciones de la Apoyo mutuo entre los pobladores, vías de comunicación en
FIN
Rosario del distrito de Celendín. analfabetismo disminuirá en 8 puntos Dirección Sub Regional de Educación, INEI buen estado, apoyo de las autoridades locales
porcentuales.
PROPÓ-SITO
Población Escolar de la Institución Educativa inicial

137 alumnos de la I.E.I N° 130 El Rosario
escolarizada N°130 El Rosario, Distrito de Celendín, Nóminas de matrícula de cada institución Docentes capacitados y eficientes, material educativo
adecuadamente atendidos al finalizar el
Provincia de Celendín, Región Cajamarca, educativa adecuado a las necesidades
año 2014 y 143 alumnos al año 2024
Adecuadamente Atendida.
COMPONENTES
Construcción de 460 m2 de
Observaciones en la misma I.E. ,acta de
Mejora de la calidad del servicio de educativo en la Infraestructura educativa y Existencia de buenos materiales en el mercado local, y
entrega de obra, boletas y/o facturas de
Institución Educativa de Nivel inicial N° 130 el Rosario. equipamiento adecuado a nivel buenos procesos de ejecución de obra.
compras
educativo primario.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SS.HH.)
- Cuenta con el presupuesto asignado
ACCIONES
Construcción y equipamiento con una - Reporte de avance de la unidad ejecutora.

- Los profesionales de educación están dispuestos a
SEGURIDAD Y PREVENCION inversión total de S/.1,187,122.00 a - Facturas y boletas de adquisición de
incorporar los patrones culturales, sociales y educativos para
precios privados materiales y equipamiento
una educación de calidad
EQUIPAMIENTO
12
I. ASPECTOS GENERALES
13
1.1 Nombre del Proyecto

Este es el primer punto que nos concierne abordar en el presente estudio, el cual toma
como referencia la estructura mínima establecida por las Pautas para la Identificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil1 (En
adelante “Pautas”).
La fijación del nombre de un proyecto, implica definir tres características:
• Naturaleza del Servicio Intervenido.

• Servicio Objeto de la Intervención.
• Localización Geográfica.
En base a lo anterior procedemos a definir el nombre para el presente proyecto.
Figura 1. Determinación del Nombre del Proyecto.
¿Que se va a ¿Cual es el servicio ¿Donde se va a

Hacer? o bien proveer? localizar?
•Se va a Instalar •servicio de educacion •N° 130 el Rosario

inicial escolarizada Distrito de
Celendin,
provincia de
Celendin, Región
Cajamarca
En resumen el nombre del proyecto quedaría como:

“instalación del servicio de educación inicial escolarizada N°130 el Rosario, Distrito de
Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca””.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública

Para el presente proyecto se ha propuesto como Unidad Formuladora2, la siguiente:
Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Celendín
Responsable :
Dirección :
Teléfonos :
Provincia : Celendín.
Región : Cajamarca
El artículo 9º de la Directiva General del SNIP N° 01 – 2011 – EF/68.01, aprobada por
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que la Unidad Formuladora, es
aquella que cumple las siguientes funciones:
1Ministerio de economía y Finanzas, “Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil” Segunda Edición 2011.
Información extraída de http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/directorio_gr.aspx?pliego=445
2
14
• Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos.
• Elabora los términos de referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios
de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo,
elabora el plan de trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la
realice la propia UF. Para tales efectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los
términos de referencia o planes de trabajo para la elaboración de estudios de pre
inversión (Anexo SNIP-23).
• Durante la fase de pre inversión, las UF pondrán a disposición de la DGPM y de los
demás órganos del SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.
• En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular
proyectos que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.
• Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar
la duplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la
evaluación de la Oficina de Programación e Inversiones.
• Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios
recursos o por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF
correspondiente es aquella que pertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los
gastos de operación y mantenimiento del PIP.
• Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI
responsable de la función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.
• La Municipalidad Provincial de Celendín asume como Unidad Formuladora del
Proyecto y su evaluación respectiva a través de su OPI.
Para el presente proyecto se ha propuesto como Unidad Ejecutora3, la siguiente:
Nombre : Municipalidad Provincial de celendin

Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de celendin
Responsable : Mauro siles Arteaga Garcia.
Dirección :
Teléfonos :
Provincia : Celendín
Región : Cajamarca
En torno a las competencias del a Unidad Ejecutora:
Además, son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo 35° de la Ley Orgánica de

Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: a) Planificar el desarrollo integral
de su región y ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes, en armonía con
el Plan Nacional de Desarrollo; d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito
regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios
Información extraída de http://ofi.mef.gob.pe/WebPortal/directorio_gr.aspx?pliego=445

3
15
básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad,

oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
Además, son Competencias Compartidas de acuerdo al artículo 36° de la Ley Orgánica de

Bases de la Descentralización N° 27783, las siguientes: a) Educación. Gestión de los
servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con
criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
Además, de acuerdo al Artículo 47°.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia,

tecnología, deporte y recreación.
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de

educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.
b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de
desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y
recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional.
c) Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su
realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las
necesidades e intereses de los educandos.
d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para
todos.
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno
Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.
f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la
formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de
Educación.
g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de
alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.
h) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral
orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la
región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración y la
inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de
participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno, y
en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la
diversidad.
i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas
originarias de la región.
En torno a las capacidades de la Unidad Ejecutora:
La Municipalidad Provincial de Celendín a través de la Sub Gerencia de Infraestructura,

dispone a la fecha de los recursos humanos, materiales así como el equipamiento para el
desarrollo de este proyecto; esto se ve ratificado por el desarrollo a la fecha de proyectos
de similar magnitud en nuestro medio como lo podemos verificar en el siguiente listado:
16
1.3 Participación de los involucrados

Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la Institución
Educativa inicial N° 130 el rosario; a través de sus estudiantes, Plana Docente, Asociación
de Padres de Familia APAFA, Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Celendín,
Municipalidad Provincial de Celendín, a continuación se presenta la matriz de
involucrados para el presente proyecto.
Cuadro 1. Matriz de Involucrados
Acuerdos Y
Grupos Involucrados Problemas4 Intereses Estrategias
Compromisos
Los adolescentes Construir una nueva Aporte de mano de
expuestos a riesgos por infraestructura. obra, apoyo en las
Comunidad estudiar en condiciones gestiones ante las
precarias de instituciones locales y
infraestructura. regionales.
Se sienten inseguros y Que se construya una Participación activa en
menospreciados5 por nueva infraestructura. la formulación del PIP.
Alumnos
no contar con una I.E. Dar mayor seguridad en
adecuada. los accesos.
Ausentismo y deserción Contar con una I.E. que Mejora de la calidad de Compromiso de asistir a
escolar por tenga los ambientes y el la enseñanza. las capacitaciones.
enfermedades en los equipamiento de Apoyar con información
alumnos. acuerdo con los relevante de los
Docentes
Bajos rendimientos por estándares de calidad, alumnos
inadecuadas seguridad y comodidad.
condiciones de
enseñanzas.
No percibe problemas. No ha existido Lograr que la UGEL Documento de
UGEL Celendín manifiestos para priorice la solución del priorización.
mejorar la I.E. problema
Alumnos y alumnas Que sus hijos terminen Contar con las aulas y Aporte con Mano de
estudian en condiciones la inicial, educación equipamiento de Obra no calificada y
precarias, sin buenas primaria, secundaria y acuerdo con los asumir el
carpetas ni puedan seguir sus estándares mantenimiento de la
Asociación de padres
infraestructura, entre estudios superiores. establecidos. infraestructura nueva.
de familia
otros. Que se construya las
aulas y existía
equipamiento
necesario.
Infraestructura Dotar a la población Gestionar los recursos Elaborar los estudios
educativa en malas estudiantil de económicos para para el proyecto.
Municipalidad
condiciones e condiciones adecuadas desarrollar el proyecto.
Provincial de Celendín
inhabitables. para su enseñanza y
formación.
Elaboración Propia.
No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el presente

proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles peligros y/o
amenazas de origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos alternativos,
afirmaron que no eran considerables.
4 Revisar el diagnostico presentado en este mismo perfil.

5 Ver video adjunto como sustento del presente proyecto.
17
1.4 Marco de Referencia.
a) Antecedentes del Proyecto6.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y pautas para
la formulación de proyectos de infraestructura educativa.
La Institución educativa inicial N°130 El Rosario viene funcionando en local prestado ya
que el local que tenía como institución pertenece a la beneficencia publica de la
provincia de Celendín y está en un estado de colapsar, por lo que la gestión actual de la
municipalidad provincial de Celendín ha adquirido un terreno en el jr Junín de esta
ciudad de Celendín en el barrio el Rosario.
En la institución educativa vienen laborando actualmente 4 docentes uno de los cuales
cumple también las funciones de director; los honorarios de los docentes vienen
siendo cubiertos por el estado en su totalidad, que además ha manifestado su
compromiso de seguir apoyando en las gestiones para el funcionamiento de la
institución educativa y relazar las gestiones para su reconocimiento como institución
estatal.
Figura 2. Resumen de Antecedentes
Mala conservación de las aulas por

Acondicionamiento de 03 Aulas en
Jardin de Niños N°130 el Rosario parte de las implicacias
local de la beneficiencia.
climatologicas y otros factores.
b) Análisis de consistencia con Lineamientos de Política.

En esta sección se presenta una breve descripción de cómo el proyecto “INSTALACION
DEL SERVICIO DE EDUCACIOIN INICIAL ESCOLARIZADA N°130 EL ROSARIIO, DISTRITO DE
CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA”, se enmarca en los
Lineamientos de Política, Planes de Desarrollo, entre otros:
6 Información brindada por las autoridades de la escuela, además al no poseer información se ha logrado complementar con datos orales de la gente de la
comunidad.
18
Cuadro 3.
Vinculación del Proyecto con Principales Políticas Nacionales, Regionales y Locales.
Lineamientos de Política
Instrumento de Gestión Principales Medidas Vinculadas al PIP
específicos
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica
TITULO I, Artículo 10, de Bases de la Descentralización Nº 27783, literal: a) “Educación. Gestión de
Inciso 2. Competencias los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no
Compartidas universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la
formación para el desarrollo”.
Ley Nº 27867. Ley e) “Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la
Orgánica de Gobiernos TITULO IV, Capítulo II, educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en
Regionales Artículo 47.- Funciones en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas
materia de educación, del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de
cultura, ciencia, tecnología, enseñanza de la población”, y
deporte y recreación “m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento,
en coordinación con los Gobiernos Locales”.
1. Garantizar el acceso universal a una educación de calidad,

Lineamientos Eje Estratégico 2: cerrando las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y
estratégicos para el Igualdad de Oportunidades entre la educación rural y la urbana, y asignando no menos del 6% del PBI a
Desarrollo Nacional 2010 y la educación pública.
– 2021. Acceso a los Servicios 2. Garantizar el acceso universal a la educación inicial a los niños de
Básicos, 2.1 Educación 0 a 5 años atendiendo la diversidad cultural, así como la erradicación de
toda forma de analfabetismo.
Al respecto, el Proyecto Educativo Nacional ha propuesto seis objetivos a
alcanzar al 2021:
Identifica cuatro desafíos:
1. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y
“La gestión eficaz, la
todas.
Proyecto Educativo gestión democrática, la
2. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes.
Nacional gestión con equidad y la
3. Maestras y maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la
gestión con
docencia.
interculturalidad.”
4. Una gestión descentralizada y democrática que logra resultados y es
financiada con equidad.
Eje Estratégico 2: Lineamientos De Política: Educación
Oportunidades y Acceso a 1. Asegurar a todos los peruanos el acceso y la conclusión de la educación
los Servicios, 2.1. básica, sin exclusión.
Educación 2. Garantizar que el país permanezca libre de analfabetismo, interviniendo
Plan Bicentenario en zonas urbanas marginales y rurales, con atención especial a las minorías
étnicas lingüísticas, las poblaciones indígenas, los inmigrantes, los niños y
jóvenes sin escolarizar y las personas con discapacidad.
3. Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y
entre la educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.
Estrategia2.8.: Fortalecer las redes educativas comunidades orgánicas de
II. Ejes de la Gestión. desarrollo educativo.
Políticas Públicas y A) Desarrollo Social, Estrategia2.14.: Ampliar la cobertura de educación inicial, secundaria.
Estrategias del Gobierno Política A.2: Gestión Estrategia2.15.: Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de
Regional de Cajamarca Integral e Inclusiva para la rehabilitación, ampliación, construcción e implementación de centros
2011-2014 Educación Gratuita, educativos.
Universal y de Calidad. Estrategia A.2.16.: Implementar el Proyecto Educativo Nacional (P.E.N.),
Proyecto Educativo Regional (P.E.R.) y el Diseño Curricular Regional (D.C.R.).
3.3 Ejes de Desarrollo y Objetivo Especifico 4.1., “Garantizar educación de calidad inclusiva e
Lineamientos Estratégicos intercultural y pertinente, desarrollando una actitud emprendedora que
Plan Regional de por Eje, 3.3.1 Socio Cultural fomente investigación, innovación y producción”.
Desarrollo Concertado Tema de Intervención
Calidad Educativa.
Fuente: Varios Elaboración: Propia
19
II. IDENTIFICACION
20
2.1 Diagnóstico de la situación actual

A. Motivos que Origina al Proyecto (Antecedentes)
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política y pautas para
la formulación de proyectos de infraestructura educativa.
La Institución educativa Inicial N° 130 en la actualidad viene funcionando en local
prestado en la institución educativa sagrado corazón de Jesús de la provincia de
Celendín, en antes venía funcionando en un también que pertenece a la beneficencia
pública, este local está en estado de colapsar motivo por el cual los docentes se han
visto obligados a prestar aulas de otra institución.
En la institución educativa vienen laborando actualmente 4 docentes uno de los cuales
cumple también las funciones de director; los honorarios de los docentes vienen
siendo cubiertos por la ugel Celendín en su totalidad, que además ha manifestado su
compromiso de seguir apoyando en las gestiones necesarias para la construcción de un
ambiente propio para esta institución de nivel inicial.
Figura 2. Resumen de Antecedentes
Acondicionamiento de 03 Aulas en Mala conservación de las aulas por

Jardin de Niños N°130 el Rosario local de la beneficiencia. parte de las implicacias
climatologicas y otros factores.
B. Diagnóstico de la Situación Actual
B.1 Diagnóstico del área de influencia o Área de Estudio
a) Aspectos Generales
Se ha podido rescatar la siguiente información general:
Cuadro 4. Variables y Límites: Distrito de Celendín.
Variables Variables
Región : Cajamarca UGE : UGEL Celendín
Provincia : Celendín Dirección Regional de Educación Cajamarca.
Distrito : Celendín Código Modular Inicial : 0700427
Lugar : El Rosario
UGE : UGEL Celendín
21
Figura 4. Ubicación Geográfica: Región Cajamarca y Provincia de Celendín
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
UBICACIÓN DEL
PROYECTO
b) Población
El distrito de Celendín cuenta con una población total de 24,725 habitantes
aproximadamente agrupados en varias localidades, que constituye la
población de referencia del área de estudio del proyecto.
La población objetivo del proyecto lo constituyen los alumnos (niños y niñas),

que habitan en el barrio el Rosario y barrios vecinos
c) Esperanza de Vida al Nacer

La esperanza de vida, es un indicador de calidad de vida de una población,
corresponde al promedio de años que se espera que viva una
persona, dentro de las mismas condiciones en las que se
desarrolla la mayor cantidad del tiempo.
La Esperanza de vida al nacer 69.8 años en el Distrito de

Celendin; esto influenciado por los niveles de pobreza que
presenta este distrito. (Fuente Análisis de Situación 2010)
22
d) Características Geográficas
La población urbana y rural del distrito de Celendín, según el censo del año2007, es de
24,623 habitantes, en un área de 409 Km2, con una tasa de crecimiento anual de 1.20%,
con una densidad poblacional de 60,2hab/km2 de (Fuente INEI).
UBICACIÓN: El Barrio El Rosario, se encuentra ubicado en el Distrito de Celendín,

provincia de Celendín, Departamento de Cajamarca.
ALTITUD: El Barrio el Rosario, se encuentra ubicado a una altitud de 2,650 m.s.n.m.
(zona de trabajo). Según Carta Geográfica Nacional.
Se encuentran ubicado en la coordenada UTM (Área de trabajo):
ESTE : 814 650.00 E

NORTE : 9 240 150.00 N
Cuadro Nº 8
Ubicación Geográfica por Distrito – Prov. Celendín
e) Clima
El clima de la provincia de Celendín es variado de acuerdo a la zona geográfica
de los distritos; en general se considera seco con regulares precipitaciones
pluviales en los meses de octubre a marzo, su temperatura media anual oscila
entre los 16°C a 18°C.
f) Infraestructura vial
La infraestructura vial del departamento, tiene como columna vertebral a la
Carretera Longitudinal de la Sierra, que va desde Cajabamba en el sur hasta la
Balsa en el norte, integrando a las provincias de Cajabamba, San Marcos,
Cajamarca, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio con una longitud de
23
650 Km. La estructura vial responde a tres ejes de desarrollo que tienen acceso
a mercados diferentes:
Eje Jaén San Ignacio: se une a Chiclayo a través de la carretera Olmos - Corral
Quemado que es asfaltada y se encuentra en buenas condiciones.
Eje Hualgayoc - Chota - Cutervo - Santa Cruz: se une a Chiclayo a través de una
carretera afirmada hasta Ferreñafe.
Eje Celendín - Cajamarca y Cajabamba - San Marcos - Cajamarca: que se une

con Pacasmayo y Trujillo a través de carreteras afirmadas hasta Cajamarca.
g) Viviendas con Disponibilidad de Servicio de Agua Potable.

En el ámbito del distrito de Celendín, el porcentaje de viviendas con acceso
al servicio de agua potable es inferior al porcentaje nacional y al
departamental. Para el caso de la zona rural del total 3388 viviendas solo 1429
tienen acceso al servicio a nivel de domicilio.
h) Pobreza según Necesidades Básicas Insatisfechas

El cuadro siguiente nos indica que 68.9% de la población del distrito de
Celendín tiene al menos una necesidad Básica Insatisfecha, por el que el
distrito está calificado como muy pobre.
Cuadro Nº 10
Porcentaje de Hogares con NBI – Celendín (Censo 2007)
Provincia CELENDIN Distrito CELENDIN

VARIABLE / INDICADOR
Población en hogares por

Número % Número %
número de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI 52302 59.2 9147 68.9

Con 2 o mas NBI 22111 25.0 4371 32.9
Con una NBI 30191 34.2 4776 36.0
Con dos NBI 16305 18.5 2989 22.5
Con tres NBI 4875 5.5 1131 8.5
Con cuatro NBI 858 1.0 242 1.8
Con cinco NBI 73 0.1 9 0.1
i) Educación
Del total de la población en edad escolar el 27.03% es analfabeta o no sabe
leer, de los cuales el 67.50 % son mujeres y 32.50% hombres.
24
j) Salud
Del total de la población del Distrito Celendín en edad escolar, solo 26.61%
tiene acceso a la atención de algún servicio de salud y el 48.15% no tiene acceso
a ningún servicio de atención en salud.
B.2 Diagnóstico de los Involucrados.
a) Población objetivo y zona afectada.

Actualmente esta población alcanza un total de 137 alumnos matriculados en
la modalidad diurna y en un solo turno, y que corresponde al periodo
educativo 2014.
Cuadro Nº 11
CANTIDAD DE ALUMNOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL.
Número de alumnos 2014 Área del Índice
Nivel/ Mod. Grado/EDAD Turno Nº Aula que ocupa
Hombres Mujeres Total aula (m²) (m²/Alum.)
3 Mañana 9 16 25 A1 25 1.00
3 Mañana 15 7 22 A2 25 1.14
4 Mañana 12 10 22 A3 20 0.91
INICIAL
4 Mañana 15 7 22 A4 20 0.91
5 Mañana 8 14 22 A5 20 0.91
5 Mañana 9 15 24 A6 25.00 1.04
Total 68 69 137 65.00 0.47
b) Participación de los padres de familia, niños y niñas en la gestión7 de la

educación.
La educación lamentablemente resulta ser bilateral (docentes y alumnos) u
vertical (solo el docente decide), esto es a nivel provincial. A nivel distrital
sigue este parámetro, la participación de padres y niños en los procesos
educativos es escasa, veamos cómo funciona cada uno:
La Asociación de Padres de Familia – APAFA:

Es el Órgano de apoyo, fiscalizador y de participación en el proceso
educativo. Su funcionamiento en las instituciones educativas del distrito
varía entre regular y bueno. La participación de los padres de familia es más
activa que en el CONEI. La dificultad existente con este órgano es la forma
de su participación, pues, solo se basa en la realización de las actividades
extracurriculares de la escuela, mas no en la educación de sus niños en los
tres niveles educativos, es decir no son participes junto con el docente del
aprendizaje de sus hijos, aún tienen la concepción que el responsable de la
educación de los niños es el docente y el director(a) de la escuela.
Los Municipios Escolares:
7
Fuente: Varios
25
Es el órgano de gobierno de los niños y niñas en las instituciones educativas

principalmente en el nivel de educación primaria y secundaria. Es
importante resaltar que en el jardín el Rosario es donde existe más
participación de los niños en esta forma de gobierno escolar, pero es
importante también, reconocer la participación de los docentes y su
disponibilidad para conformar estos municipios. Según sus opiniones, muy
poco son tomadas en cuenta, y muchas veces no son tomadas con
responsabilidad por la población adulta.
c) Participación Ciudadana.
Las organizaciones no se encuentran fortalecidas, pero existe voluntad y
disposición de trabajo. En el distrito de Celendín, se cuenta con organizaciones
sociales como: Los comités de vaso de leche, comedor popular, comités de
salud, defensoría comunitaria, rondas campesinas, juntas de agua, comités de
riego y APAFAs; y organizaciones productivas como asociaciones de
productores. La mayoría de estas organizaciones no cuenta con instrumentos
de gestión como planes de trabajo y no son reconocidas legalmente.
La participación de la comunidad y las organizaciones se da en el proceso del

presupuesto participativo. Habiéndose aprobado a varias comunidades algunas
obras para su caserío.
En relación a la dotación de recursos humanos, debe mencionarse la existencia

de los factores representados por la instituciones de servicios y de desarrollo y
por organizaciones de base; entre los primeros se destaca a la Municipalidad
Distrital de Celendín, Municipalidad Delegada, Centros y Puestos de Salud,
Centros Educativos de inicial, Primaria y Secundaria; Gobernación, Juzgados de
Paz, la Agencia Agraria y el Centro IDEAS; en tanto que entre las segundas se
destacan las Asociaciones de Padres de Familia, Comités de Conservación de
Suelos, Comités de Agricultores Agroecológicos, Comités de Regantes,
Comedores Populares, Comités de Mujeres del Vaso de Leche, Comités de
Autodefensas - Rondas Campesinas, Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS), Promotores de Salud y Promotores Agro veterinarios.
d) Organizaciones Comunales.
La organización en el distrito de Celendín, no se encuentran muy fortalecidas,
el tipo de organizaciones son aquellas que se forman por obligatoriedad, por
necesidad, o por iniciativa de terceros, más no de ellos mismos, salvo las
Rondas Campesinas, que aun sigue siendo una organización fuerte. Podemos
encontrar los siguientes tipos de organizaciones;
Sociales: Son las que más predominantes en el distrito entre estas tenemos:
Comités de Vaso de Leche, organización de carácter asistencial, formada

por madres de familia, para la administración del programa social del
reparto del vaso de leche a los niños menores de 06 años y para los niños
26
desnutridos menores de 13 años. No cuentan con instrumentos de gestión.

Los comités se encuentran en todos los caseríos del distrito.
Comedor Popular, organización de carácter asistencial, formada por la
comunidad para la administración y reparto de alimentos de PRONAA, a las
madres más pobres y a los grupos más vulnerables del caserío. Existen en
algunos caseríos que no cuentan con ningún instrumento de gestión.
Comité de Salud, organización formada en cada comunidad, integrada por
autoridades comunales y población, para accionar a favor de la salud de su
población.
Defensoría Comunitaria, organización formada por la comunidad, regulada
por el MIMDES, para la promoción, protección y defensa de los derechos de
niños, niñas y adolescentes, cuentan con su plan de trabajo y reglamentos
referidos al servicio que brindan.
Rondas Campesinas, organización formada por la comunidad para la
defensa de los derechos de la población, encargada de la seguridad y
administran justicia en sus comunidades. Se encuentran en la mayoría de
los caseríos, el Comité Distrital cuentan con un reglamento interno.
Juntas de Agua, organización formada por la comunidad, para la
administración del sistema de agua potable. Existen casi en la totalidad de
los caseríos del distrito. Cuentan con un reglamento interno.
Asociación de Padres de Familia (APAFA), organización formada por los
padres de familia de las instituciones educativas inicial, primaria y
secundaria de la comunidad, para apoyar y fiscalizar el trabajo educativo.
No cuentan con plan de trabajo ni un reglamento interno.
B.3 Análisis del Actual Servicio.
a) En La Infraestructura.
En la actualidad la Institución Educativa inicial N°130 viene funcionando en
ambientes prestados ya que no cuenta con ambientes propios.
Actualmente la Institución educativa cuenta con la siguiente infraestructura:
La mencionada institución educativa funcionaba en ambientes antiguos de

la beneficencia pública, pero por condiciones de antigüedad estas
instalaciones están a punto de colapsar lo que ha obligado a los docentes
de esta casa de estudios a buscar un ambiente que garantice la integridad
física de sus estudiantes.
Ante las condiciones precarias de esta Infraestructura la Municipalidad

Distrital de Celendín, a través de su Comité de Defensa Civil lo ha declarado
en riesgo.
La preocupación de profesores autoridades y padres por lo que dicha

infraestructura no es la adecuada para los alumnos y ante este hecho han
27
solicitado intervención a la Municipalidad para dar una solución a este

problema.
Así mismo contar con una adecuada infraestructura para brindar un

adecuado servicio educativo, garantizará que más alumnos sigan asistiendo
a este colegio y se pueda afianzar esta institución educativa y pueda ser
reconocida como una institución educativa estatal.
Ante esta situación de urgente necesidad la Municipalidad Distrital de

Celendín ha elaborado el estudio de pre inversión a nivel de perfil y con ello
dar solución a la necesidad más urgente en esta institución educativa. A
continuación presentamos el siguiente cuadro donde se describe el estado
de la infraestructura y como se encuentra distribuida, el tipo de
construcción y el estado actual.
b) Del Servicio Educativo

La institución educativa inicial en sus últimos 03 años muestra una población
estudiantil tal como se muestra en este cuadro.
Cuadro Nº 13
Evolución de la Población Escolar de la Institución Educativa
Código
NIVEL GRADO/ AÑO 2014 2013 2012
Modular
TOTAL 137 134 128
3 25 24 23
3 22 21 20
INICIAL
700427 4 22 22 21
4 22 21 20
5 22 22 21
5 24 24 23
c) En cuanto al personal docente

En cuanto al personal que presta servicios en la institución educativa Sagrado
Corazón 4 docentes contratados (ver anexo) a continuación presentamos un
cuadro de personal docente:
28
Cuadro Nº 14
RECURSO HUMANO DOCENTE
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
PERSONAL INICIAL TOTAL
DOCENTE
3 3
DIRECTOR
1 1
SERVICIO 1 1
TOTAL 5
d) Mobiliario
Con respecto al equipamiento y mobiliario de aulas está, en su mayoría se
encuentra en mal estado de conservación y es insuficiente.
Cuadro Nº 15
CUADRO SITUACION ACTUAL DEL MOBILIARIO
Mobiliari
Silla
Mobiliari o (mesas Mesas Estante Armari
Grado/ Escritori adulto
o (sillas media rectangulare s en o en
Ítem Nivel Secció o en mal s mal
en mal luna en s en mal mal mal
n estado estad
estado) mal estado estado estado
o
estado)
3 Inicial Todos x x x x x x x
e) Equipos.
La institución educativa no cuenta con equipamiento de ningún tipo, como es
computadoras, equipos de laboratorios, etc.
f) Gestión y Competencias
En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el
cumplimiento de estándares en 07 aspectos principales del proceso educativo:
Conocimiento del currículo, diagnóstico y evaluación de los alumnos,
programación de clases y contenidos y preparación de materiales de clase.
Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de estándares se ha
encontrado que los docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, tal como
se muestra en el siguiente cuadro, cumplen con los criterios.
Cuadro Nº 16:
CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES
Criterios considerados para evaluar No cumple
Cumple (Nº docentes) Medio de verificación
el cumplimiento de estándares (Nº docentes)
Conocimiento de los contenidos del currículo
o Conoce satisfactoriamente el 90%

4 0 Prueba docente
de los contenidos
Revisión por parte de

o Aplica el 80% de los contenidos en
4 0 especialista de cuaderno de los
el año escolar
alumnos
Evaluación y diagnóstico de los
4 0
alumnos
29
o Aplica por lo menos 10 pruebas de

medición de progreso en el logro de 4 0 Entrevista al docente
los aprendizajes a lo largo del año
Revisión por parte de
o Corrige el 100% de las tareas 4 0 especialista de cuaderno de los
alumnos
Programación de clases y contenidos
1. Tiene listado operativo de los
Revisión por parte del
contenidos y destrezas a trabajar a lo 4 0
especialista
largo del año.
2. Calendarización de los Revisión por parte del
4 0
contenidos del año especialista
Preparación de materiales de clase
3. El material de clase incluye la
forma como se introducen los Revisión por parte del
conceptos, demostraciones, 4 0 especialista del material de
explicaciones, ejercicios, guías de clase
trabajo y tareas
g) Gestión Interna
En lo que se refiere a la Gestión Pedagógica, se ha considerado el
cumplimiento de dos procesos identificados como centrales: Sistema de
control del tiempo efectivo en aprendizaje y Evaluaciones del avance en las
metas de aprendizaje. Bajo los criterios definidos se ha encontrado deficiencias
en la gestión pedagógica de la Institución Educativa.
Cuadro Nº 17:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN INTERNA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CELENDIN
Criterios considerados para evaluar
la mejora en la Gestión Pedagógica Cumple No cumple Medio de verificación
del Centro Educativo
1. Sistema de control del tiempo efectivo en aprendizaje académico en la clase
- Observación por el Director de no
menos de 01 clase por cada profesor X Entrevista a Director
cada 15 días.
- Revisión y corrección desde la
Dirección de tareas, pruebas y
X Entrevista a Director
materiales de clase elaboradas por los
docentes
2. Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje
- Administración de pruebas externas
al inicio, a la mitad y al finalizar el año
X Entrevista a Director
escolar por el Director y discusión de
medidas correctivas con docentes
C. Estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos

a) Ambientes
Para poder realizar el cálculo de la oferta optimizada de ambientes consideramos si
los ambientes cumplen con los índices de ocupación recomendado (1.60 m2 por
alumno para aulas de educación inicial). Con esta información se deberá calcular el
número máximo de alumnos que cada aula podrá atender como:
30
Cuadro Nº 18:
Oferta Optimizada de la Infraestructura – Aulas
Ambientes disponibles
Oferta Optimizada (N° Índice Mín. Oferta Optimizada (N°

Nivel Aula
Alumnos) (m²/Alum.) Aulas)
A1 0 1.60 0
INICIAL
A6 0 1.60 0
En consecuencia la institución educativa no cuenta con ningún ambiente para cubrir

la demanda de la población estudiantil, y no pueden atender a ningún alumno en
adecuadas condiciones de seguridad, confort y comodidad.
b) Recurso humano
Para el cálculo de la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta el
número de horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo
determinado y el número de horas que cada sección necesita recibir.
Cuadro Nº 19:
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Nº Oferta Oferta
Horas
Nivel Recursos humanos Cantidad (RH) máx. optimizada Optimizada
semanales
Alum. (alum.) (secciones)
Docentes tiempo
INICIAL 4 30 80 80 0
completo
Al incorporar el análisis de competencias de los docentes encontramos que todos

estarían capacitados y en condiciones de cumplir adecuadamente el desarrollo
curricular.
c) Oferta optimizada total

La oferta optimizada de la Institución Educativa será igual al mínimo entre las
ofertas optimizadas de cada recurso.
Cuadro Nº 20:
Oferta optimizada de las I.E.
Oferta Optimizada (Nº
Recurso Oferta Optimizada (Nº de alumnos)
de secciones)
Aulas 0 0
Recurso Humano 0 0
31
Recurso Humano según

80 0
capacidades de docentes
Recursos físicos 0 0
Total 0 0
En consecuencia, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las actuales

dotaciones de recursos de la I.E. ésta no puede atender adecuadamente a ninguna
sección.
D. Gravedad de la situación que se intenta resolver
Temporalidad: De la información recogida por las fuentes de información y del

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además de la visita al barrio el
Rosario, se puede observar que la situación negativa en el área de influencia se da en
varios aspectos como: coberturas de electrificación, saneamiento rural, entre otros.
Además, notamos el alto porcentaje de la población con necesidades insatisfechas –
extremadamente pobre la cual asciende a 61.9% de la población total. Haciéndose
necesario adoptar medidas que puedan ayudar a la población a disminuir las altas
tasas de analfabetismo que asciende en varones al 10% y en mujeres al 26.6%; y por
ende de la pobreza con un adecuado servicio en sus tres niveles de educación básica
regular, es necesario mencionar que en esta zona de influencia existe la Institución
Educativa Inicial El Rosario, la cual presenta dificultades en la infraestructura,
equipamiento, entre otros aspectos relacionados al funcionamiento, ya mencionada
con anterioridad agravando aún más el problema del servicio educativo.
Relevancia: La situación como hemos indicado se da cada día, es decir en forma

permanente, la población estudiantil tiene que acudir diariamente a la Institución
Educativa (Lunes a Viernes) para recibir sus clases en una infraestructura inadecuada
con aulas que se encuentra en mal estado de conservación sin brindar las condiciones
de seguridad que son necesaria en estos tipos de infraestructura educativa, y en otras
aulas requiriéndose trabajos de mejoramiento de ahí la prioridad de contar con la
demolición y construcción de sus aulas.
Grado de avance.- Podemos indicar que el 10% y 26.6% de la población es analfabeta y

no ha recibido educación, es decir esta población es parte de la población que habita
en la localidades de la zona de influencia total; sobre esto se puede decir que
particularmente mucho de ellos tiene diversas obligaciones, por ejemplo tienen que
apoyar a sus padres en la agricultura, de allí que en tiempos de siembra y cosecha,
varios de ellos abandonan temporalmente la escuela para apoyar en las tareas del
campo, esto se debe que la gran mayoría de la población se dedica a la agricultura y
ganadería.
E. Análisis de peligros en la zona afectada
32
Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las situaciones

de peligro, emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona,
no se tiene ningún antecedente de la existencia de potenciales peligros.
Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos
una reunión con los pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro
de origen natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la

Lista de Identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende
X
ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales
X
en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del
X
proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Elaboración propia
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
la cual se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
Incendios Forestales X Incendios Forestales X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NO
En las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Cuadro Nº 21:
Características Específicas de los Peligros
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados

Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
33
1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0
Lluvias intensas X 2 1 2
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequías X 0
Huaycos X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos 0
1. ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1
2. ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
3. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X 0

geológicas en las laderas?
4. ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
5. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Plagas/Enfermedades 0
1. ¿Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1
2. ¿Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1
Incendios Forestales 0
1. ¿Existen antecedentes de incendios? X 1 0
Derrames Tóxicos 0
1. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos? X 0
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o
en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las
pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el

proyecto, presenta Peligro Bajo (grado 1); ésta información se analizará de manera
conjunta
F. Intentos anteriores de solución

Durante buen tiempo ya padres de familia y docentes viene buscando financiamiento a
través de diferentes organizaciones pero lamentablemente no han tenido ninguna
respuesta positiva al proyecto.
G. Intereses de los grupos involucrados

Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la Instituciones
educativas a través de sus estudiantes, la Plana Docente, la Asociación de Padres de
Familia APAFA, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Celendín, y la
34
Municipalidad Provincial de Celendín, a continuación se presenta la matriz de

involucrados para el presente proyecto.
Cuadro 22:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Acuerdos Y
Grupos Involucrados Problemas8 Intereses Estrategias
Compromisos
Los NIÑOS expuestos a Construir una nueva Aporte de mano de
riesgos por estudiar en infraestructura. obra, apoyo en las
Comunidad condiciones precarias gestiones ante las
de infraestructura. instituciones locales y
regionales.
Se sienten inseguros y Que se construya una Participación activa en
menospreciados9 por nueva infraestructura. la formulación del PIP.
Alumnos
no contar con una I.E. Dar mayor seguridad en
adecuada. los accesos.
Ausentismo y deserción Contar con una I.E. que Mejora de la calidad de Compromiso de asistir a
escolar por tenga los ambientes y el la enseñanza. las capacitaciones.
enfermedades en los equipamiento de Apoyar con información
alumnos. acuerdo con los relevante de los
Docentes
Bajos rendimientos por estándares de calidad, alumnos
inadecuadas seguridad y comodidad.
condiciones de
enseñanzas.
No percibe problemas. No ha existido Lograr que la UGEL Documento de
UGEL Celendín manifiestos para priorice la solución del priorización.
mejorar la I.E. problema
Alumnos y alumnas Que sus hijos terminen Contar con las aulas y Aporte con Mano de
estudian en condiciones la inicial, educación equipamiento de Obra no calificada y
precarias, sin buenas primaria, secundaria y acuerdo con los asumir el
carpetas ni puedan seguir sus estándares mantenimiento de la
Asociación de padres
infraestructura, entre estudios superiores. establecidos. infraestructura nueva.
de familia
otros. Que se construya las
aulas y existía
equipamiento
necesario.
Infraestructura Dotar a la población Gestionar los recursos Elaborar los estudios
educativa en malas estudiantil de económicos para para el proyecto.
Municipalidad Distrital
condiciones e condiciones adecuadas desarrollar el proyecto.
de Celendín
inhabitables. para su enseñanza y
formación.
No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el

presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles
peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos
alternativos, afirmaron que no eran considerables.
2.2 Definición Del Problema y sus Causas

2.2.1 Definición del problema central:
8 Revisar el diagnostico presentado en este mismo perfil.

9 Ver video adjunto como sustento del presente proyecto.
35
Sobre la base de los resultados obtenidos de la visita y la reunión de trabajo

sostenida con la población de la localidad inmersa en el problema, se ha
identificado que el principal problema de la Población Escolar es de la Institución
Educativa inicial N°130 el Rosario, en el Distrito de Celendín, Provincia de
Celendín, Región Cajamarca”, inadecuadamente atendidas, por DEFICIENTE
Infraestructura Educativa la cual no ha sido proveída y remplazada.
Además la Institución Educativa no cuenta con su mobiliario adecuado y el actual se

encuentra en mal estado, las carpetas en donde los alumnos toman sus clases están
deterioradas.
De acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes no se cuenta con una

infraestructura que esté acorde a las necesidades y que el diseño se ajuste a lo
indicado por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es “brindar una educación
básica para poder formar ciudadanos con alto potencial de desarrollo individual
aprovechando las oportunidades de Empleo, mejorando los Ingresos para sus
Familias”.
2.2.2 Identificación de las causas del problema principal.

Con la finalidad de poder elaborar el árbol causa – efecto, a continuación se realiza
una lluvia de ideas, que nos permitirá identificar las posibles causas que generan el
problema.
Lluvia de ideas
i. Infraestructura Inexistente y deficiente para el Servicio Educativo.- De
acuerdo a la visita de campo, las Instituciones Educativas, cuentan con local
propio en el caso de la primaria para poder brindar un servicio, así mismo el
jardín funciona en ambientes de la escuela, puesto que sus ambientes están
colapsando pero se ha podido constatar que los ambientes son inadecuados
para recibir educación, por las siguientes características:
• Precariedad de la infraestructura: Debido a que la infraestructura no

cuenta con las condiciones adecuadas para desarrollar sus actividades
académicas, por lo que se hace indispensable la construcción de la
infraestructura.
• Ausencia de Ambientes Administrativos: No se cuenta con ambientes para
biblioteca, almacén, sala de profesores, entre otros.
ii. Mobiliario y equipos deteriorado e insuficiente.- Referido a las carpetas en
donde los alumnos reciben sus clases; en la visita realizada se constató que el
mobiliario escolar se encuentra en pésimas condiciones, carpetas, mesa y
sillas rotas, refaccionadas, desalineadas, por lo que estamos considerando
que todo el mobiliario debe ser remplazado o sustituido y con las condiciones
de acuerdo al nivel educativo.
36
2.2.3 Construcción del árbol de causas
PROBLEMA CENTRAL
Población Escolar de la Institución inicial N°130 El Rosario, Distrito de
Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca, Inadecuadamente
Atendida.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Infraestructura Inadecuada para el Mobiliario y equipos
Servicio Educativo deteriorado e insuficiente
CAUSA INDIRECTA CAUSA CAUSA

Insuficientes e INDIRECTA INDIRECTA
inadecuadas aulas, Inadecuados y Antigüedad
ambientes
precarios del mobiliario
Administrativos y
complementarios. Servicios
higiénicos
2.2.4 Identificar los efectos del problema.

Desmotivación de la Población Escolar.- Los alumnos no cuentan con una adecuada
infraestructura pues no ofrece la seguridad mínima, poniendo en riesgo la
integridad física, que generará a su vez:
Deserción Escolar.
Interrupciones de los Estudios en el nivel secundario.- Si el problema continúa
existe la posibilidad que la Institución Educativa inicial N°130 El Rosario que
actualmente sea cerrada, y se pierda el buen nivel de acogida que viene teniendo
como se aprecia en la evolución de la matricula desde el año 2014, lo que se ve
limitado por la falta de ambientes adecuados para aulas, ocasionando:
Imposibilidad de acceder a empleos mejor remunerados.

Disminución de los ingresos de los futuros trabajadores.
Teniendo en cuenta las repercusiones que se tiene con la identificación de un

problema este generará un efecto final “Incremento de los Niveles de Pobreza en
la población del Barrio el Rosario”.
37
2.2.5 Agrupar y Jerarquizar los efectos.

Efectos Directos
Desmotivación de la Población Escolar: La población estudiantil está desmotivada
por no contar con una infraestructura adecuada para el servicio educativo.
Interrupciones de los Estudios de Nivel inicial: Corre el riesgo que la Institución

educativa inicial se cierre, provocando que los alumnos de menos recursos no
tengan acceso a la educación secundaria y posteriormente continuar estudios
superiores.
Efectos Indirectos
Deserción escolar
Incremento de los niveles de analfabetismo
Imposibilidad de acceder a empleos mejor remunerados
Disminución de los niveles de ingreso de los futuros trabajadores
2.2.6 Construcción del árbol de efectos
EFECTO FINAL
Incremento de los niveles de pobreza en el Barrio El Rosario.
EFECTOS INDIRECTO EFECTOS INDIRECTO

Incremento de los niveles de analfabetismo Disminución de los niveles de ingreso de los futuros
trabajadores
EFECTOS INDIRECTO EFECTOS INDIRECTO

Deserción escolar Imposibilidad de acceder a empleos mejor
remunerados
EFECTOS DIRECTO EFECTOS DIRECTO

Desmotivación de la Población Escolar Interrupciones de los Estudios en educación
secundaria y superior.
PROBLEMA CENTRAL
Población Escolar de la Institución Educativa inicial N°130, Distrito de Celendín,
Provincia de Celendín, Región Cajamarca, Inadecuadamente Atendida.
38
2.2.7 Presentación del Árbol de Causa – Efectos
EFECTO FINAL
Incremento de los niveles de pobreza en la población del Barrio El
Rosario.
EFECTOS INDIRECTO
EFECTOS INDIRECTO Disminución de los niveles de ingreso de los futuros
Incremento de los niveles de analfabetismo trabajadores
EFECTOS INDIRECTO
EFECTOS INDIRECTO Imposibilidad de acceder a empleos mejor
Deserción escolar remunerados
EFECTOS DIRECTO
EFECTOS DIRECTO Interrupciones de los Estudios en educación
Desmotivación de la Población Escolar secundaria y superior.
PROBLEMA CENTRAL
Población Escolar de la Institución Educativa inicial N° 130 El Rosario, Distrito de Celendín, Provincia
de Celendín, Región Cajamarca, Inadecuadamente Atendida.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Infraestructura Inadecuada Mobiliario y equipos deteriorado
para el Servicio Educativo e insuficiente
CAUSA INDIRECTA CAUSA CAUSA

Insuficientes e INDIRECTA INDIRECTA
inadecuadas aulas, Inadecuados y Antigüedad del
ambientes precarios mobiliario
Administrativos y Servicios
complementarios. higiénicos
39
2.3 Objetivos del Proyecto
2.3.1 Definir el objetivo central

Tomando en cuenta que el problema central es único, entonces el objetivo central
del proyecto será también único.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Población Escolar de la Institución Educativa Población Escolar de la Institución Educativa
inicial N°130 El Rosario, Distrito de Celendín, inicial N°130, Distrito de Celendín, Provincia de
Provincia de Celendín, Región Cajamarca, Celendín, Región Cajamarca, Adecuadamente
Inadecuadamente Atendida. Atendida.
.
.
2.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y

elaborar el árbol de medios
OBJETIVO CENTRAL
Población Escolar de la Institución Educativa inicial N°130 El Rosario, Distrito de Celendín, Provincia de
Celendín, Región Cajamarca, Adecuadamente Atendida.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Existencia de Infraestructura adecuada para el Mobiliario acorde con las necesidades de los
Servicio Educativo alumnos
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO

Adecuadas aulas, FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
ambientes Mobiliario escolar
Administrativos y Adecuados Servicios
en buenas
complementarios higiénicos
condiciones
40
2.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que generan cuando se alcance el

objetivo central y elaboración del árbol de fines.
FIN ÚLTIMO
Disminución de los niveles de pobreza de la población del Barrio el Rosario.
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Disminución de la tasa de analfabetismo Aumento de los niveles de ingreso de los futuros
trabajadores

Evitar la deserción escolar Posibilidad de acceder a empleos mejor
remunerados
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Mayor motivación de la Población Escolar Continuidad de los Estudios Secundario y Superior.
OBJETIVO CENTRAL
Población Escolar de la Institución Educativa inicial N°130 el Rosario,
Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca,
41
2.3.4 Presentación del Árbol de Objetivos o Árbol de Medios – Fines
FIN ÚLTIMO
Disminución de los niveles de pobreza de la población
del Barrio El Rosario.

Disminución de la tasa de analfabetismo Aumento de los niveles de ingreso de los futuros
trabajadores

Evitar la deserción escolar Posibilidad de acceder a empleos mejor
remunerados
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Mayor motivación de la Población Escolar Continuidad de los Estudios Secundario y Superior.
OBJETIVO CENTRAL
Población Escolar de la Institución Educativa inicial N°130 El Rosario, Distrito de Celendin, Provincia de
Celendín, Región Cajamarca, Adecuadamente Atendida.
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Existencia de Infraestructura adecuada para el Mobiliario acorde con las necesidades de los
Servicio Educativo alumnos
MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
Adecuadas aulas, Adecuados Mobiliario escolar
ambientes Servicios higiénicos
Administrativos y en buenas
complementarios condiciones
42
2.4 Planteamiento de Alternativas

2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO MEDIO

Adecuadas aulas, Adecuados Mobiliario en
ambientes Servicios buenas
Administrativos y higiénicos condiciones
complementarios
2.5 Relacionar los medios fundamentales
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL Mobiliario en
Adecuadas aulas, Adecuados buenas
ambientes Servicios condiciones
Administrativos y higiénicos
complementarios
43
2.6 Planteamiento de Acciones
MEDIO MEDIO MEDIO

Adecuadas aulas,
ambiente Adecuados
Mobiliario en buenas
Administrativo y Servicios higiénicos
ambientes condiciones
complementarios
Acción 2A
Construcción de
Acción 3A
servicios higiénicos
Acción 1A
Construcción de aulas, con acabos de pisos de Equipamiento
ambiente cerámica alto tránsito.
con mobiliario
administrativo y
escolar
ambiente
complementario de
albañilería, en dos
niveles pisos de
cemento pulido y
techos aligerados.
Acción 1B
Construcción de aulas,
ambiente
administrativo y
ambiente
complementario de
albañilería, en dos
niveles pisos de
madera y techos
aligerados.
2.7 Relacionar las acciones.

De acuerdo con las acciones planteadas, se pueden identificar las siguientes relaciones
entre ellas:
Las acciones 1A y 1B son mutuamente excluyentes

Las acciones 2A
Las acciones 1A y 2A son complementarias
Las acciones 1B y 2A son complementarias
Las acciones 3A
2.7.1 Definición y descripción de los proyectos a considerar.
Las alternativas propuestas son las siguientes:
44
Alternativa 01: instalación del servicio de educación inicial escolarizada N°130 El Rosario,
Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca considerando las siguientes
actividades:
Construcción de aulas, ambiente para dirección, ambiente sala de usos múltiples,

biblioteca y sala de profesores, así como la construcción de servicios higiénicos. La
construcción será de albañilería con pórticos de concreto armado, losa aligerada con
cobertura de teja andina, pisos de cemento pulido coloreado y bruñado.
Alternativa 02: instalación del servicio de educación inicial escolarizada N°130 El Rosario,
Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Región Cajamarca considerando las siguientes
actividades:
Construcción de aulas, ambiente para dirección, ambiente sala de usos múltiples,

biblioteca y sala de profesores, así como la construcción de servicios higiénicos. La
construcción será de albañilería con pórticos de concreto armado, losa aligerada con
cobertura de teja andina, pisos de cemento de madera amachimbrada.
45
III. FORMULACION
46
En esta parte del proyecto debemos recoger, organizar y procesar toda la información
relacionada con cada uno de los proyectos alternativos identificados en el capítulo anterior,
cuyos objetivos es la definición de las metas de los proyectos alternativos, en términos de los
bienes y/o servicios que ofrecerá cada uno a determinada población objetivo; y la
identificación y cuantificación de sus costos totales, a precios de mercados, y su organización
en flujos.
3.1 Horizonte de evaluación del proyecto

Es importante establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones
de la oferta y la demanda.
El horizonte del proyecto10 se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la

población del área de influencia.
Para el siguiente Proyecto se está considerando lo siguiente:

• Horizonte o periodo : 10 años
• Unidad de tiempo : Anual
• Duración de construcción : Mensual
• Mantenimiento : Años
3.1.1 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo

Después de determinar las etapas de cada una de las fases, y su duración, así como
el horizonte de evaluación de los proyectos alternativos, es necesario organizar el
desarrollo de las dos primeras. Para ello, será necesario, elaborar un esquema que
relacione las etapas y fases entre sí:
Cuadro Nº 23:
ACTIVIDADES POR ETAPAS EN LA EJECUCIÓN Y PERIODO DE DURACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
AÑO 0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
FASE DE INVERSION FASE DE POST INVERSION
PROCESO DE
EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO
SELECCIÓN
10 Ver Anexo SNIP Nº 10
47
Cuadro Nº 24:
DIAGRAMA DE GANTT DE LAS ACTIVIDADES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS
AÑO 0
ACTIVIDADES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INICIO DE FASE DE INVERSION DEL PROYECTO
FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
PROCESO DE SELECCIÓN
EJECUCION DEL PROYECTO
ENTREGA DE PROYECTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.1.2 Tamaño y localización óptimos de la inversión, y los momentos óptimos de inicio

y finalización de cada proyecto alternativo
Un proyecto alternativo puede ser rentable dadas ciertas características definidas;
no obstante, dicha rentabilidad puede ser sustancialmente mayor o puede peligrar
si es que se toman algunas decisiones respecto a la forma y los tiempos de llevarlo
a cabo. Específicamente, hay tres variables de decisión que podrían ser claves al
momento de diseñar y formular la alternativa de inversión, es decir, el volumen de
servicios a ofrecer y/o la magnitud de la población beneficiaria que se espera
atender; la localización del proyecto; es decir, cual es la ubicación más adecuada y
beneficiosa para el desarrollo del proyecto; y el momento de inicio y fin de la
alternativa de inversión, con el objetivo de garantizar la mayor rentabilidad del
proyecto.
3.2 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño
3.2.1 Estudios y Documentos Técnicos.

Dentro de la Información sobre las situaciones de peligro, emergencias o desastres
que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún antecedente de la
existencia de potenciales peligros.
3.2.2 Conocimiento Local

De acuerdo a la visita de campo realizado en el cual tuvimos una reunión con los
pobladores de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen natural que
han afectado o afectan la zona bajo análisis.
En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto,

la Lista de Identificación de peligros naturales muestra la siguiente información:
48
Pregunta Si No Comentarios
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se pretende
X
ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales
X
en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del
X
proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría
dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros SI No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismo X
Elaboración propia
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
la cual se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Sí No Comentarios Sí No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Plagas/enfermedades X Plagas/enfermedades X
Incendios Forestales X Incendios Forestales X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados SI NO
en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO

es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
Cuadro Nº 25:
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados

Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0
Lluvias intensas X 2 1 2
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequías X 0
Huaycos X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos 0
1. ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1
49
2. ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
3. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X 0

geológicas en las laderas?
4. ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
5. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Plagas/Enfermedades 0
1. ¿Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1
2. ¿Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1
Incendios Forestales 0
1. ¿Existen antecedentes de incendios? X 1 0
Derrames Tóxicos 0
1. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos? X 0
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o
en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las
pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
De acuerdo con los resultados de la Parte B. la zona en la cual se desarrollará el

proyecto, presenta Peligro Bajo (Grado 1); ésta información se analizará de manera
conjunta con el análisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgos.
3.3 Análisis de la demanda
3.3.1 La población de referencia

Para el presente proyecto estaría dada por la población total actual del presente
año es de 137 alumnos matriculados.
3.3.2 Población Demandante Efectiva
La población demandante efectiva está compuesta por la población de aquellos
Instituciones Educativas accesibles en el área de influencia máximo, 500 m para el
nivel inicial.
CUADRO Nº 26
RADIO NORMATIVO Y DE INFLUENCIA MAXIMO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Radio Normativo (Rm) (en Radio Influencia Máximo
POR NIVEL metros) (Rm) (en metros)
I.E. Inicial 500 2000
3.3.3 Población Objetivo del Proyecto.

Está representada por la actual población escolar que alberga las Instituciones
Educativas y que corresponde a los diferentes grados en el nivel secundario.
Población que según la información proporcionada por la Unidad de Gestión
50
Educativa Local de Celendín y la dirección de la institución educativa, asciende a

137 alumnos matriculados en el año 2014, que constituye la población a
beneficiarse directamente con la ejecución integral del proyecto, cuyas edades
fluctúan entre los 3y 5 años de edad. Para mayor detalle de la demanda, se
muestra la información en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 27
TENDENCIA HISTORICA DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS 2014 -2012
Código
NIVEL GRADO/ AÑO 2014 2013 2012
Modular
TOTAL 137 134 128
3 25 24 23
3 22 21 20
INICIAL
700427 4 22 22 21
4 22 21 20
5 22 22 21
5 24 24 23
CUADRO N° 28
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS NIVEL INICIAL, TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN
3 Mañana 9 16 25 A1 25 1.00
3 Mañana 15 7 22 A2 25 1.14
4 Mañana 12 10 22 A3 25 1.14
INICIAL
4 Mañana 15 7 22 A4 25 1.14
5 Mañana 8 14 22 A5 25 1.14
5 Mañana 9 15 24 A6 25 1.04
Total 68 69 137 75.00 0.55
CUADRO Nº 29
RECURSO HUMANO
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
PERSONAL INICIAL TOTAL
DOCENTE
3 3
DIRECTOR
1 1
SERVICIO 1 1
TOTAL 5
.
3.3.4 Estimación de la Demanda
Para el caso de la estimación de la demanda de la población escolar al año 2024 año
meta del proyecto (Término de su período de vida útil), se ha empleado la tasa de
crecimiento poblacional de la provincia de Celendín, puesto que como la creación
de la institución educativa es reciente, no es posible calcular una tasa de
51
crecimiento real de la población escolar. La tasa de crecimiento empleada es de

0.5%, con datos de INEI (Censos de 1993 y 2007).
52
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
N, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”
CUADRO N° 30
PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN

ocupa AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
(m²)
Base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
42 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
42 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
252 137 137 137 137 137 138 143 143 143 143 143 143
PROYECCON DE LA POBLACION 1544 Alumnos
3.4 Análisis de la Oferta
3.4.1 Oferta Actual

Actualmente la Institución educativa de nivel inicial N° 130 dispone de una
deficiente infraestructura para su funcionamiento, produciendo malestar en el
desarrollo educativo.
La Oferta Actual está conformada por la infraestructura física de cada plantel, la

plana docente, y la cantidad de alumnos atendidos. En lo que respecta a los
alumnos atendidos, estos han sido mostrados anteriormente.
a. Número de Turnos
• El servicio educativo se brinda en un solo turno
• Turno de la mañana: inicial.
b. Número de Docentes de cada Centro Educativo

En este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una aceptable
oferta docente acorde con la cantidad de grados, distribuida como se indica:
Nivel INICIAL: 04 profesores uno de los cuales se desempeña también como

director.
c. Diagnóstico de la situación Actual de la oferta de los servicios educativo

Para poder determinar la Oferta actual Optimizada es importante explorar los
establecimientos educativos dentro del área de influencia del proyecto. Los
recursos físicos y humanos disponibles en los establecimientos educativos
directamente vinculados con los proyectos alternativos.
De acuerdo a la evaluación realizada sobre las condiciones en que se brinda el

servicio educativo, revela problemas de infraestructura y mobiliario.
Infraestructura
AULAS.
En cuanto a la infraestructura de la institución educativa, cuenta con un
ambiente acondicionado en mal estado que carece de las condiciones
mínimas para brindar el servicio educativo. Los ambientes ha sido
construidos de materiales rústicos adobe, calamina, sin los acabados
necesarios y criterios técnicos, los mismos que por la antigüedad y falta de
mantenimiento se encuentran en mal estado.
SS. HH., en cuanto a sus servicios higiénicos cuentan con servicio en
letrinas sanitarias que actualmente se encuentra en pésimas condiciones.
54
Recursos físicos: en cuanto a sus recursos físicos la institución educativa

no cuenta con mobiliario adecuado y el que tiene se encuentra en mal
estado.
Cuadro N° 31
SITUACIÓN ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DISTRIBUCION DE AMBIENTES I.E.I N°130 EL ROSARIO

AMBIENTE AREA
Grado AULA NIVEL TURNO ESTADO RECOMENDACIÓN
TIPO DESCRIPCION L (m) A (m) TOTAL
3 DeterioradaDemolición de muros
Construcción
A1 Pedagógico Inicial Mañana e para construcción 5 5 25
3 rustica y antigua
inadecuada nueva
Deterioradademolición de muros
Construcción
4 A2 Pedagógico Inicial Mañana e para construcción 5 5 25
rustica y antigua
inadecuada nueva
demolición de muros
A2 Construcción
4 Pedagógico Inicial Mañana Inadecuada para construcción 5 5 25
rustica y antigua
nueva
Construcción
5 A3 Pedagógico Inicial Mañana Inadecuada para construcción 5 5 25
rustica y antigua
nueva
Construcción
5 A3 Pedagógico Inicial Mañana Inadecuada para construcción 5 5 25
rustica y antigua
nueva
Cuadro N° 32
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS FISICOS
SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS FISICOS
N° DE
NIVEL HORAS
N° HORAS SEMANAS
DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS OPERATIVOS DETERIORADOS POR
EQUIPOS SEMANALES POR
SEMESTRE
SEMESTRE
Módulos de mobiliario para aulas 0 0 0 0 0
INICIAL Sets de materiales educativos 0 0 0 0 0
Equipos de computación 0 0 0 0 0
3.4.2 Oferta Real
Teniendo en cuenta el índice de ocupación, el mismo que ha sido fijado en 1.34 m2
por alumno dado por el Ministerio de Educación para educación inicial
respectivamente, la cantidad máxima y mínima de alumnos por aula se ha
determinado mediante la oferta real del centro educativo a intervenir, cuyos
resultados se muestran el cuadro siguiente:
Cuadro N° 33
OFERTA REAL INICIAL

Ambientes disponibles
Área del aula Índice Mín. Total

Aulas
(m²) (m²/Alum.) Alumnos
A1 0 1.60 0
A2 0 1.60 0
55
Cuadro N° 34
Recomendación pedagógica para número máximo de alumnos por sección en
zona urbana
Nivel o Modalidad Alumnos por Sección
Inicial 20 alumnos
Primaria 30 alumnos
Secundaria 30 alumnos
3.5 Oferta Situación “Sin Proyecto” - Optimizada
De igual forma se ha estimado la Oferta Situación “Sin Proyecto” Optimizada, la misma

que se muestra a continuación:
Cuadro N° 35
OFERTA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA NIVEL INICIAL
3 Mañana 9 16 25 A1 25 1.00
3 Mañana 15 7 22 A2 25 1.14
4 Mañana 12 10 22 A3 25 1.14
INICIAL
4 Mañana 15 7 22 A4 25 1.14
5 Mañana 8 14 22 A5 25 1.14
5 Mañana 9 15 24 A6 25 1.04
Total 68 69 137 75.00 0.55
3.6 Oferta Proyectada Situación “Sin Proyecto” - Optimizada

La oferta del colegio INICIAL ha sido proyectada teniendo como base la oferta
optimizada, la misma que se demostró en el cuadro anterior, únicamente se le añadido
los años que comprende el horizonte de evaluación del proyecto. A continuación se
detalla la oferta proyectada.
56
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA
N, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”
Cuadro Nº 36
ROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN, NIVEL INICIAL
Nivel Educativo: INICIAL
Total Alum nos Proyección 2014 - 2024

e a del aula
Índice *
(m ²)
2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuadro Nº 37
OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS
OFERTA
ESTADO AREA DEL INDICE M2/ OFERTA OPTIMIZADA
AULA OPTIMIZADA
DEL AULA AULA M2 ALUM (#ALUMNOS)
(#SECCIONES)
A1 BUENO 0 0 0 0
A2 BUENO 0 0 0 0
TOTAL 0 0
3.7 Balance Oferta - Demanda

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de
alumnos y la capacidad con que cuenta el centro educativo, las mismas que se han
mostrado en los Cuadros anteriores.
3.8 Balance oferta – demanda situación “sin proyecto” optimizada
El resultado a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se muestra en el siguiente
cuadro.
58
Cuadro Nº 38
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN NIVEL INICIAL
Área del aula Total Alumnos Proyección 2014 - 2024
Turno Grado Secciones Aulas que ocupa Índice *
(m²) 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 1 SECCION A1 0 0 -25 -25 -25 -25 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
3 1 SECCION A2 0 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -23 -23
4 1 SECCION A3 0 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -23 -23
Mañana
4 1 SECCION A4 0 0 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -23 -23
5 1 SECCION A5 0 0 -22 -22 -24 -24 -24 -24 -25 -25 -25 -25 -25 -25
5 1 SECCION A6 0 0 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Total Secundaria 0 -137 -137 -139 -139 -139 -140 -145 -145 -145 -145 -145 -145
59
El déficit de aulas se da en su totalidad a partir del primer año del proyecto; por lo que
sería necesaria la construcción de aulas para resolver el problema planteado.
3.8.1 Balance Oferta – Demanda Situación “ Con Proyecto”

Para realizar el nuevo balance es necesario proyectar la oferta para la situación
“Con Proyecto”, la misma que se presenta en el cuadro siguiente.
La decisión tomada es, en el nivel inicial construcción de 06 aulas, con una

capacidad para 23 alumnos por aula, con un área de 30.80 m2 por aula; que van a
satisfacer la demanda de los alumnos, dando un buen resultado en la comodidad de
los estudiantes.
60
Cuadro N° 39
OFERTA “CON PROYECTO” NIVEL INICIAL
Total Proyección 2014 - 2022
Área del aula
Turno Grado Seccion Aulas que ocupa Índice * 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(m ²)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3 1 SECCION A1 30.8 1.34 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
3 1 SECCION A2 30.8 1.34 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
4 1 SECCION A3 30.8 1.34 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
Mañana
4 1 SECCION A4 30.8 1.34 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1 SECCION A5 30.8 1.34 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1 SECCION A6 30.8 1.34 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
Sub-Total Inicial 184.8 1.34 137 137 137 137 138 143 143 143 143 143 143
Cuadro N° 40
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO NIVEL INICIAL.

Nivel /modal. Grado Sección Aulas que ocupa AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
(m²)
Base 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 1SECCION A1 42 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26
3 1SECCION A2 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
INICIAL
4 1SECCION A3 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
4 1SECCION A4 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1SECCION A5 42 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23
5 1SECCION A6 42 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25
Total INICIAL 252 137 137 137 137 137 138 143 143 143 143 143 143
TC 0.0050 PROYECCON DE LA POBLACION 1544 Alumnos
61
3.9 Costos de los proyectos alternativos

Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario realizar una lista
de requerimientos valorados a precios de mercado, estos costos serán distribuidos a lo
largo del horizonte de evaluación, para poder elaborar el flujo de costos. Igualmente es
conveniente encontrar el costo de operación y mantenimiento, con y sin proyecto a
precios de mercado y sociales, así como los costos incrementales que es parte
fundamental para proyectar nuestro flujo de costos a precios de mercado y sociales.
3.9.1 Costos en la Situación “Sin Proyecto”
Cuadro Nº 41:
COSTO DE TOTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,652.00 3,942.37

COSTOS DE OPERACIÓN 70,211.08 74,041.18
TOTAL DE COSTOS DE O Y M 74,863.08 77,983.55
Cuadro Nº 42:
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES, NIVEL INICIAL.
Costo Anual a Factor de Costo Anual a

DESCRIPCION Unidad Cantidad Costo Mensual
precios privados conversión Precios Sociales
1. MANTENIMIENTO 461.00 4,652.00 3,942.37

1.1. Servicios Básicos 21.00 252.00 213.56
A. Luz eléctrica mes 1.00 20.00 240.00 0.85 203.39
B. Agua mes 1.00 1.00 12.00 0.85 10.17
C. Teléfono mes - - - 0.85 -
D. Otros mes - - - 0.85 -
1.2. Bienes 440.00 4,400.00 0.85 3,728.81
A. Limpieza global 1.00 30.00 300.00 0.85 254.24
B. Pintura en muros y puertas global 1.00 60.00 600.00 0.85 508.47
C. Reposición de chapas, puertas y otros global 1.00 80.00 800.00 0.85 677.97
D. Enlucido de techo global 1.00 70.00 700.00 0.85 593.22
E. Mantenimiento de Cielo Raso global 1.00 200.00 2,000.00 0.85 1,694.92
F. Reposición. global 1.00 - - 0.85 -
1.3. Salarios - - -
A. Personal de vigilancia y limpieza und. - - - 0.91 -
2. OPERACIÓN 3,859.15 70,211.08 70,098.81
2.1. Remuneraciones 3,844.95 69,475.08 69,475.08
A. Profesores (nombrados y contratados) und. 3.00 1,400.00 50,400.00 1.00 50,400.00
B. Director (a) und. 1.00 1,589.59 19,075.08 1.00 19,075.08
C. Personal Administrativo y Servicio und. - 855.36 - 1.00 -
2.2. Artículos de Oficina 14.20 736.00 623.73
A. Tizas cajas 6.00 2.50 150.00 0.85 127.12
B. Papel ciento 8.00 2.70 216.00 0.85 183.05
C. Plumones und. 8.00 4.00 320.00 0.85 271.19
D. Otros global 1.00 5.00 50.00 0.85 42.37
COSTOS TOTALES 4,320.15 74,863.08 74,041.18
3.9.2 Costos en la situación “con Proyecto”
62
Para determinar los costos en la situación con proyecto, hemos considerado las
actividades planteadas en el diseño de cada alternativa.
a) Alternativa Nº 1
Cuadro Nº 43:
COSTO INVERSION (a precios privados)
"IN S T A LA C IO N D E L S E R V IC IO D E E D UC A C IO N IN IC IA L E S C O LA R IZ A D A N °13 0 E L R O S A R IO , D IS T R IT O
D E C E LE N D IN , P R O V IN C IA D E C E LE N D IN , R E G IO N C A J A M A R C A ”
Nº Rubro Costo Parcial

1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 790,291
2 SEGURIDAD Y PREVENCION 6,500
3 EQUIPAMIENTO 0
COSTO DIRECTO 796,791
GASTOS GENERALES (10.0%) 79,679
UTILIDADES (5.0%) 39,840
SUB TOTAL 916,310
I.G.V. (18%) 164,936
VALOR REFERENCIAL 1,081,245
SUPERVISIÓN y LIQUIDACIÓN (5 %) 54,062
EXPEDIENTE TÉCNICO ( 4.5 %) 48,656
TOTAL INVERSIÓN 1,183,964
Cuadro Nº 44:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES (nuevos soles)
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION
PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,852 3,264
COSTOS DE OPERACIÓN 71,157 64,585
TOTAL DE COSTOS DE O Y M 75,009 67,849
63
Cuadro Nº 45:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES – (nuevos soles)
Costo Anual Costo Anual

Costo Factor de
DESCRIPCION Unidad Cantidad a precios a Precios
Mensual conversión
privados Sociales
1. MANTENIMIENTO 381.00 3,852.00 3,264.41

A. Luz eléctrica mes 1 20.00 240.00 0.85 203.39
B. Agua mes 1 1.00 12.00 0.85 10.17
C. Teléfono mes 0 0.00 0.00 0.85 0.00
D. Otros mes 0 0.00 0.00 0.85 0.00
1.2. Bienes 360.00 3,600.00 0.85 3,050.85
A. Arreglo de Mobiliario escolar global 1 160.00 1,600.00 0.85 1,355.93
B. Limpieza de Aulas y Patio global 1 120.00 1,200.00 0.85 1,016.95
C. Limpieza de SS.HH. global 1 40.00 400.00 0.85 338.98
D. Higiene Personal de los niños global 1 20.00 200.00 0.85 169.49
E. Compra de materiales de escritorio global 1 20.00 200.00 0.85 169.49
F. Fotocopias e impresiones 1 0.00 0.00 0.85 0.00
1.3. Salarios 0.00 0.00 0.00
A. Personal de vigilancia y limpieza und. 0 0.00 0.00 0.91 0.00
2. OPERACIÓN 3,007.29 71,157.08 64,584.59
2.1. Remuneraciones 2,989.59 69,475.08 63,159.16
A. Profesores (nombrados y contratados) und. 3 1,400.00 50,400.00 0.91 45,818.18
B. Director (a) und. 1 1,589.59 19,075.08 0.91 17,340.98
C. personal Administrativo und. 0 0.00 0.00 0.91 0.00
2.2. Artículos de Oficina 17.70 1,682.00 1,425.42
B. Papel ciento 16 2.70 432.00 0.85 366.10
C.Tizas caja 12 10.00 1,200.00 0.85 1,016.95
D. Otros global 1 5.00 50.00 0.85 42.37
COSTOS TOTALES 3,388 75,009 67,849
64
Cuadro Nº 46:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Alternativa 1)
INVERSIÓ N A PRECIO S PRIVADO S Y A PRECIO S SO CIALES

"IN S T A LA C IO N D E L S E R V IC IO D E E D UC A C IO N IN IC IA L E S C O LA R IZ A D A
N ° 13 0 E L R O S A R IO , D IS T R IT O D E C E LE N D IN , P R O V IN C IA D E C E LE N D IN ,
NO MBRE RESUMIDO DEL PRO YECT O R E G IO N C A J A M A R C A ”
ALT ERNAT IVA 1

PRECIO S PRIVADO S F ACT O R DE PRECIO S
INVERSIÓ N
S/. CO NVERSIÓ N SO CIALES
MANO DE O BRA 240,588 165,576
CALIFICADA 134,114 0.91 121,922
NO CALIFICADA1/ 106,474 0.41 43,654
T O T AL CO ST O DIRECT O 942,722 762,390
UTILIDADES (5.0%) 47,136 60,991
SUB T O T AL 1,084,130 899,620
VALO R REF ERENCIAL 1,084,130 899,620
EXPEDIENTE TÉCNICO ( 4.5 %) 48,786 44,981
T O T AL INVERSIÓ N 1,187,122 998,578
b) Alternativa Nº 2
Cuadro Nº 47:
COSTO DE INVERSION POR COMPONENTE (a precios privados)
"IN S T A LA C IO N D E L S E R V IC IO D E E D UC A C IO N IN IC IA L E S C O LA R IZ A D A N ° 130
E L R O S A R IO , D IS T R IT O D E C E LE N D IN , P R O V IN C IA D E C E LE N D IN , R E G IO N
ALTERNATIVA 2
MANO DE OBRA 320,681 221,473
CALIFICADA 180,316 0.91 163,924
1/
NO CALIFICADA 140,365 0.41 57,550
UTILIDADES (5.0%) 84,217 42,185
SUB TOTAL 1,242,201 970,256
65
Cuadro Nº 48:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS
PRIVADOS Y SOCIALES (nuevos soles)
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION
PRIVADOS SOCIALES
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,152 3,519
COSTOS DE OPERACIÓN 72,517 65,737
TOTAL DE COSTOS DE O Y M 76,669 69,256
Cuadro Nº 49:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y
SOCIALES – NIVEL INICIAL (nuevos soles)
Costo Anual Costo Anual

Costo Factor de
DESCRIPCION Unidad Cantidad a precios a Precios
Mensual conversión
privados Sociales
1. MANTENIMIENTO 411.00 4,152.00 3,518.64

A. Luz eléctrica mes 1 20.00 240.00 0.85 203.39
B. Agua mes 1 1.00 12.00 0.85 10.17
C. Teléfono mes 0 0.00 0.00 0.85 0.00
D. Otros mes 0 0.00 0.00 0.85 0.00
1.2. Bienes 390.00 3,900.00 3,305.08
A. Arreglo de Mobiliario escolar global 1 160.00 1,600.00 0.85 1,355.93
B. Limpieza de Aulas y Patio global 1 150.00 1,500.00 0.85 1,271.19
C. Limpieza de SS.HH. global 1 40.00 400.00 0.85 338.98
D. Higiene Personal de los niños global 1 20.00 200.00 0.85 169.49
E. Compra de materiales de escritorio global 1 20.00 200.00 0.85 169.49
F. Fotocopias e impresiones 1 0.00 0.00 0.85 0.00
1.3. Salarios 0.00 0.00 0.00
A. Personal de vigilancia y limpieza und. 0 0.00 0.00 0.91 0.00
2. OPERACIÓN 3,001.29 72,517.08 0.00 65,737.13
2.1. Remuneraciones 2,989.59 69,475.08 0.00 63,159.16
A. Profesores (nombrados y contratados) und. 3 1,400.00 50,400.00 0.91 45,818.18
B. Director (a) und. 1 1,589.59 19,075.08 0.91 17,340.98
C. personal Administrativo und. 1 0.00 0.00 0.91 0.00
2.2. Artículos de Oficina 11.70 3,042.00 2,577.97
B. Papel ciento 16 2.70 432.00 0.85 366.10
C. Plumones und. 64 4.00 2,560.00 0.85 2,169.49
D. Otros global 1 5.00 50.00 0.85 42.37
COSTOS TOTALES 3,412.29 76,669.08 69,255.77
66
Cuadro Nº 50:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Alternativa 2)

"IN ST A LA C IO N D E L SER V IC IO D E ED UC A C IO N IN IC IA L ES C O LA R IZ A D A N ° 13 0
E L R O SA R IO, D IST R IT O D E C E LEN D IN , P R OV IN C IA D E C E LEN D IN , R EG IO N
ALTERNATIVA 2
MANO DE OBRA 320,681 221,473
CALIFICADA 180,316 0.91 163,924
1/
NO CALIFICADA 140,365 0.41 57,550
UTILIDADES (5.0%) 84,217 42,185
SUB TOTAL 1,242,201 970,256
3.10 Beneficios
3.10.1 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”
Los beneficios en la situación “sin proyecto”, no son muy importantes, dada las
condiciones de la infraestructura; los beneficios estarían dados de alguna
manera en:
• Atención educativa media o regular a los 137 alumnos que constituye la

población escolar matriculada correspondiente al año escolar del 2014.
• Reducción de los niveles de analfabetismo de la población actual y futura de la
localidad.
• Contrarrestar los niveles de migración escolar.
3.10.2 Beneficiarios en la situación “Con Proyecto”
a. Beneficiarios en la Alternativa 1
Para cumplir con los beneficios que se han estimado, se ha diseñado la

alternativa 1 con las siguientes características técnicas:
• Nivel INICIAL Primer y Segundo Piso:

• 06 Aulas de material noble de 30.80 m2 cada una
• 01 Ambiente para Dirección.
• 01 Ambiente para Auditorio m2.
• 01 Ambiente de SS.HH. para Profesores ubicado debajo de las escaleras.
• 01 Ambiente para Sala de Profesores
• 01 Ambiente para Biblioteca
• 02 Escalera en U de dos tramos de longitud de 1.20 m cada tramo.
• SS.HH. para Niños.
• SS.HH. para Niñas.
67
• Veredas.
• Evacuación de Aguas de Lluvia de Piso y Techo.
Aulas.- Cada aula cuenta con pisos de cemento pulido, muros de ladrillo
tarrajeados y pintados con pintura látex con ventanas altas en la parte posterior
y ventanas bajas en la parte frontal las cuales son de metal y llevan vidrios
semidobles incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, cada aula cuenta
con una pizarra acrílica, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y
vigas de concreto armado.
Dirección.- La Dirección cuenta con pisos de cemento pulido, muros de ladrillo

las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, llevan cada aula
una puerta de cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas
de concreto armado.
Auditorio.- La Dirección cuenta con pisos de cemento pulido, muros de ladrillo

las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, llevan cada aula
una puerta de cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas
de concreto armado.
Sala de Profesores.- cuenta con pisos de cemento pulido, muros de ladrillo

semidobles incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, su techo es de losa
aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto armado.
Biblioteca.- cuenta con pisos de cemento pulido, muros de ladrillo tarrajeados y

pintados con pintura látex con ventanas altas en la parte posterior y ventanas
bajas en la parte frontal las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles
incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, su techo es de losa aligerada y
cuenta con columnas y vigas de concreto armado.
Servicio Higiénicos de Profesores.- La cual cuenta con pisos de cerámica de

30x30 cm de color blanco, muros de ladrillo tarrajeados y pintados con pintura
látex, con zócalos de h=1.20m de cerámica blanca de 30x20cm, lleva un inodoro
blanco y su lavatorio de loza blanco. Tiene ventanas altas en la parte posterior
las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, lleva 01 puerta de
cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto
armado.
Servicio Higiénicos de Mujeres (Alumnos).- La cual cuenta con pisos de

cerámica de 30x30 cm de color blanco, muros de ladrillo tarrajeados y pintados
con pintura látex, con zócalos de h=1.20m de cerámica blanca de 30x20cm, lleva
02 inodoros blancos y un lavatorio corrido de concreto revestido de cerámica el
68
cual está ubicado en la parte frontal de los SS.H. los cuales son para los niños y
niñas.
Los SS.HH. Tiene ventanas altas en la parte posterior las cuales son de metal y
llevan vidrios semidobles incoloros, lleva 01 puerta de cedro y 02 puertas de
triplay, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto
armado.
Servicio Higiénicos de Hombres (Alumnos).- La cual cuenta con pisos de

niñas.
armado.
Escaleras.- Se cuenta con una escalera de concreto armado la cual tiene pisos
de cemento pulido, muros de ladrillo tarrajeados y pintados con pintura látex
con ventana alta en la parte posterior las cual es de metal y lleva vidrios
semidobles incoloros, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y
Equipamiento.- El equipamiento constará de mobiliario para alumnos, mesas

individuales con tablero de madera y cajón, así mismo una silla de madera.
Mobiliario para docentes consta de escritorios de madera de 4 cajones con su
respectiva silla. Así mismo una pizarra acrílica en cada aula.
Seguridad y Prevención.- El proyecto contempla un programa de seguridad y

prevención de salud ocupacional para prevenir accidentes durante la ejecución
de obra. Así mismo un plan de atención de seguridad.
b. Beneficiarios en la Alternativa 2
Para cumplir con los beneficios que se han estimado, se ha diseñado la

alternativa 2 con las siguientes características técnicas:
• Nivel INICIALPrimer y Segundo Piso:

• 06Aulas de material noble de 30.80 m2 cada una
• 01 Ambiente para Dirección.
• 01 Ambiente para Auditorio.
• 01 Ambiente de SS.HH. para Profesores ubicado debajo de las escaleras.
• 01 Ambiente para Sala de Profesores
• 01 Ambiente para Biblioteca
69
• 01 Escalera en U de dos tramos de longitud de 1.20 m cada tramo.

• SS.HH. para Niños.
• SS.HH. para Niñas.
• Veredas.
• Evacuación de Aguas de Lluvia de Piso y Techo.
Aulas.- Cada aula cuenta con pisos de madera machimbrada, muros de ladrillo
semidobles incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, cada aula cuenta
con una pizarra acrílica, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y
Dirección.- La Dirección cuenta con pisos de madera machimbrada, muros de

ladrillo tarrajeados y pintados con pintura látex con ventanas altas en la parte
posterior las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, llevan
cada aula una puerta de cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con
columnas y vigas de concreto armado.
Auditorio.- La Dirección cuenta con pisos de madera machimbrada, muros de

posterior las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, llevan
cada aula una puerta de cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con
columnas y vigas de concreto armado.
Sala de Profesores.- cuenta con pisos de madera machimbrada, muros de

posterior y ventanas bajas en la parte frontal las cuales son de metal y llevan
vidrios semidobles incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, su techo es
de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto armado.
Biblioteca.- cuenta con pisos de madera machimbrada, muros de ladrillo

semidobles incoloros, llevan cada aula una puerta de cedro, su techo es de losa
aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto armado.
Servicio Higiénicos de Profesores.- La cual cuenta con pisos de cerámica de

30x30 cm de color blanco, muros de ladrillo tarrajeados y pintados con pintura
látex, con zócalos de h=1.20m de cerámica blanca de 30x20cm, lleva un inodoro
blanco y su lavatorio de loza blanco. Tiene ventanas altas en la parte posterior
las cuales son de metal y llevan vidrios semidobles incoloros, lleva 01 puerta de
cedro, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y vigas de concreto
armado.
Servicio Higiénicos de Mujeres (Alumnos).- La cual cuenta con pisos de

70
niñas.
armado.
Servicio Higiénicos de Hombres (Alumnos).- La cual cuenta con pisos de

niñas.
armado.
Escaleras.- Se cuenta con una escalera de concreto armado la cual tiene pisos
de cemento pulido, muros de ladrillo tarrajeados y pintados con pintura látex
con ventana alta en la parte posterior las cual es de metal y lleva vidrios
semidobles incoloros, su techo es de losa aligerada y cuenta con columnas y
Equipamiento.- El equipamiento constará de mobiliario para alumnos, mesas

individuales con tablero de madera y cajón, así mismo una silla de madera.
Mobiliario para docentes consta de escritorios de madera de 4 cajones con su
respectiva silla. Así mismo una pizarra acrílica en cada aula.
Seguridad y Prevención.- El proyecto contempla un programa de seguridad y

prevención de salud ocupacional para prevenir accidentes durante la ejecución
de obra. Así mismo un plan de atención de seguridad.
71
3.11 Flujo de costos a precios privados y sociales

3.11.1 Flujo de costos a precios sociales
F LUJ O DE CO ST O S T O T ALES A PRECIO S SO CIALES
NO MBRE RESUMIDO " INST ALACIO N DEL SERVICIO DE EDUCACIO N INICIAL ESCO LARIZ ADA N° 130 EL RO SARIO , DIST RIT O DE CELENDIN, PRO VINCIA DE
CELENDIN, REG IO N CAJ AMARCA”
DEL PRO YECT O
ALT ERNAT IVA 1

A PRECIO S SO CIALES
( En Nuev os Soles Cons tantes 2014 = 100)
AÑOS
COSTOS VACPS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MANO DE O BRA 165,576
CALIFICADA 121,922
NO CALIFICADA1/ 43,654
MATERIALES O INSUMOS 596,814
T O T AL CO ST O DIRECT O 762,390
SUB T O T AL 899,620
VALO R REF ERENCIAL 899,620
T O T AL INVERSIÓ N 998,578
7. CO ST O S DE O P.Y MANT . CO N PRO YECT O - 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849
7.1 OPERACIÓN 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585 64,585
7.2 MANTENIMIENTO 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264
8. T O T AL CO ST O S CO N PRO YECT O 998,578 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849 67,849
9. T O T AL CO ST O S SIN PRO YECT O 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041
9.1 OPERACIÓN 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099
9.2 MANTENIMIENTO 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942
10. COSTOS INCREMENTALES 998,578 (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192) (6,192)
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALO R ACT UAL DE LO S CO ST O S INCREMENT ALES 958,839 998,578 (5,681) (5,212) (4,782) (4,387) (4,024) (3,692) (3,387) (3,108) (2,851) (2,616)
VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales
FA = 1/(1+COK) n
COK= Coeficiente de oportunidad = 9%
72
NO MBRE RESUMIDO
" INST ALAC IO N DEL SER VICIO DE ED UCACIO N INIC IAL ESCO LARIZ AD A N° 130 EL RO SAR IO , D IST RIT O DE CELEND IN, PR O VIN CIA D E
CELEN DIN , REG IO N CAJ AMARC A”
D EL PRO YECT O
ALT ERN AT IVA 2

A PRECIO S SO C IALES
( En N uev os Soles C ons tantes 2012 = 100)
AÑOS
COSTOS VACPS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MAN O D E O BRA 221, 473
CALIFICADA 163,924
T O T AL C O ST O D IRECT O 843, 700
SUB T O T AL 970, 256
VALO R REF ER ENCIAL 970, 256
T O T AL IN VERSIÓ N 1,076, 984
7. COSTOS DE OP.Y MANT. CON PROYECTO - 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256
7.1 OPERACIÓN 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737 65,737
7.2 MANTENIMIENTO 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519 3,519
8. T O T AL C O ST O S C O N PRO YECT O 1,076,984 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256 69,256
9. T O T AL C O ST O S SIN PRO YECT O 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041 74,041
9.1 OPERACIÓN 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099 70,099
9.2 MANTENIMIENTO 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942 3,942
10. COSTOS INCREMENTALES 1,076,984 (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785) (4,785)
VALO R ACT U AL D E LO S CO ST O S IN CR . 1,046,273 1,076,984 (4,390) (4,028) (3,695) (3,390) (3,110) (2,853) (2,618) (2,402) (2,203) (2,021)
VACPS : Valor Actual de los costos a precios sociales
FA = 1/(1+COK)n
73
3.11.2 Flujo de costos a precios privados

NO MBRE RESUMIDO "INST ALACIO N DEL SERVICIO DE EDUCACIO N INICIAL ESCO LARIZ ADA N° 130 EL RO SARIO , DIST RIT O DE CELENDIN, PRO VINCIA DE
CELENDIN, REG IO N CAJ AMARCA”
DEL PRO YECT O
ALT ERNAT IVA 1

A PRECIO S PRIVADO S
AÑOS
COSTOS VACPS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MANO DE O BRA 240,588
CALIFICADA 134,114
T O T AL CO ST O DIRECT O 942,722
SUB T O T AL 1,084,130
VALO R REF ERENCIAL 1,084,130
T O T AL INVERSIÓ N 1,187,122
7.1 OPERACIÓN 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157 71,157
7.2 MANTENIMIENTO 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852 3,852
8. T O T AL CO ST O S CO N PRO YECT O 1,187,122 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009 75,009
9. T O T AL CO ST O S SIN PRO YECT O 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863
9.1 OPERACIÓN 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211
9.2 MANTENIMIENTO 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652
10. COSTOS INCREMENTALES 1,187,122 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
VALO R ACT UAL DE LO S CO ST O S INCREMENT ALES 1,188,059 1,187,122 134 123 113 103 95 87 80 73 67 62
VACPP : Valor Actual de los costos a precios privados
FA = 1/(1+COK)n
74
F LUJ O D E CO ST O S T O T ALES A PR EC IO S PRIVAD O S
N O MBR E RESU MID O "IN ST ALAC IO N DEL SER VIC IO D E EDU C AC IO N IN IC IAL ESC O LAR IZ AD A N ° 130 EL R O SAR IO , D IST RIT O DE C ELEN DIN , PR O VINC IA
DEL PR O YEC T O DE C ELEN DIN , R EG IO N CAJ AMARC A”
ALT ERN AT IVA 2

A PRECIO S PRIVAD O S
AÑOS
COSTOS VACPS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MAN O DE O BRA 320,681
CALIFICADA 180,316
T O T AL CO ST O DIRECT O 1,052,713
SUB T O T AL 1,242,201
VALO R REF ERENC IAL 1,242,201
T O T AL IN VERSIÓ N 1,372,632
7.1 OPERACIÓN 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517 72,517
7.2 MANTENIMIENTO 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152 4,152
8. T O T AL CO ST O S C O N PRO YECT O 1,372,632 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669 76,669
9. T O T AL CO ST O S SIN PR O YEC T O 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863 74,863
9.1 OPERACIÓN 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211 70,211
9.2 MANTENIMIENTO 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652 4,652
10. COSTOS INCREMENTALES 1,372,632 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806 1,806
VALO R AC T U AL D E LO S C O ST O S INC REMEN T ALES 1,384,223 1,372,632 1,657 1,520 1,395 1,279 1,174 1,077 988 906 832 763
VACPP : Valor Actual de los costos a precios privados
FA = 1/(1+COK)n
75
IV. EVALUACIÓN
76
4.1 Evaluación Social
• Considerando la actual situación en la que reciben clases los alumnos de las

Instituciones Educativas de inicial, primaria y secundaria del Barrio el Rosario, en
donde los beneficios no se pueden cuantificar, por lo que hemos considerado para el
presente proyecto identificar los beneficios y expresarlos en unidades no monetarias,
para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto
alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible,
previa comparación de resultados.
• Debemos indicar que utilizaremos la metodología costo - efectividad, la cual nos
permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos
que implican alcanzar los resultados establecidos.
Para tal efecto es necesario lo siguiente:
1. La definición de la cuantificación del indicador de efectividad, considerando que este

debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto. No
obstante, la ausencia de información hace que muchas veces solo se pueda tener
indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos, llamados usualmente
indicadores de eficacia.
2. La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo.
4.2 Evaluación social – aplicando la metodología costo efectividad:

• En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos, para ello se ha utilizado la siguiente ecuación.
n
FCt
VACT = ∑
t =1 (1 + COK )t
Donde:
VACT: Valor actual del flujo de costos totales.
FCt : Flujo de costos del período t.
N : Vida útil del proyecto.
COK : Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 9% al año en

soles reales.
Por tratarse de un proyecto de tipo social, y dado que no pueden cuantificarse

monetariamente los beneficios, el método para su evaluación será la relación
Costo/Efectividad.
Para determinar este valor o relación para el presente proyecto, se han establecido los
siguientes indicadores:
77
Cuadro Nº 51:
LÍNEAS DE ACCIÓN E INDICADORES
Línea de acción Indicadores identificados
Cubrir la demanda de la población educativa en

460 m2 mejorados
infraestructura.
Cubrir la demanda de la población estudiantil en

60 carpetas individuales inicial
mobiliario
Atención a los niños del jardín N° 130 el Rosario
correspondientes a los alumnos que ocuparán las
143 alumnos en el Horizonte del Proyecto
aulas a construirse durante el horizonte del proyecto.
Recurriendo al Valor Actual de los costos incrementales y a los indicadores antes

mencionados determinamos el ratio costo efectividad.
De acuerdo a los valores indicados en los cuadros de flujo de costos a precios privados y
precios sociales, se tiene el Siguiente VACT:
Cuadro Nº 52:
VACT A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVA VACT
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
958,839
ALTERNATIVA 2
1,046,273
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
1,188,059
ALTERNATIVA 2
1,384,223
El costo/efectividad del proyecto se ha calculado a precios sociales en función a los

indicadores antes propuestos:
Cuadro Nº 53:
COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN AL NÚMERO DE ALUMNOS
A PRECIOS SOCIALES VACT Poblacion Atendida C. E.

ALTERNATIVA 1 958,839 1,544 621
ALTERNATIVA 2 1,046,273 1,544 678
A PRECIOS PRIVADOS VACT Poblacion Atendida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,188,059 1,544 769
ALTERNATIVA 2 1,384,223 1,544 897
Cuadro Nº 54:
78
COSTO/EFECTIVIDAD A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN

AL ÁREA MEJORADA
A PRECIOS SOCIALES VACT Metros Area Construida C. E.

ALTERNATIVA 1 958,839 460 2,083
ALTERNATIVA 2 1,046,273 460 2,272
A PRECIOS PRIVADOS VACT Metros Area Construida C. E.
ALTERNATIVA 1 1,188,059 460 2,580
ALTERNATIVA 2 1,384,223 460 3,007
Las alternativas planteadas, se han realizado teniendo en cuenta la zona donde está
ubicada la Institución Educativa inicial N° 130 el Rosario, así como la necesidad de los
alumnos existentes, igualmente los metrados referenciales con sus respectivos costos
unitarios de las partidas a ejecutarse, luego se obtiene su ratio costo/efectividad,
determinando que la alternativa 1 tiene mejores indicadores económicos.
4.3 Análisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos (VACT), valor
actual neto (VAE), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en
las variables inciertas, y analizar en que circunstancia se elige un proyecto alternativo u
otro.
Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo
aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones
confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se
cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos sociales,
estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen en la
cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el indicador de
efectividad de ser el caso.
Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas, en
términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará. Ellos
deben estar de acuerdo con los limites probables que se espera tomen las variables
que se van a sensibilizar.
Variables Inciertas:
1. La tasa de crecimiento vegetativo de alumnos matriculados.
2. Que se mantenga la tasa de deserción educativa.
3. Que aumenten los componentes del costo de inversión en el horizonte del proyecto.
Para la alternativa 1 y 2 se ha supuesto incremento en los costos de materiales, equipos,

mano de obra y herramientas.
79
Cuadro Nº 55:
VARIACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LAS ALTERNATIVAS 1 y 2
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

% VACT 1 VACT 2 INDICADOR
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-20%
799,032 871,894 1,544 518 565
-10%
871,672 951,157 1,544 565 616
0%
958,839 1,046,273 1,544 621 678
10%
1,054,723 1,150,900 1,544 683 745
20%
1,150,607 1,255,527 1,544 745 813
Sensibilidad del costo efectividad ante cambios en los costos

directos
1,800
1,600
1,400
Costo Efectividad
1,200
1,000
800
600
400
200
-
-20% -10% 0% 10% 20%
Variaciones
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
En el grafico anterior se aprecia la variación de las variables inciertas considerando el ratio

costo efectividad y los alumnos beneficiados con el área construida. La alternativa 1 es
menos sensible a la variación de los costos en comparación a la alternativa 2; además la
alternativa 1 presenta un costo de efectividad a precios sociales de S/. 621 frente a S/.
678 que presenta la alternativa 2.
4.4 Seleccionar el mejor proyecto alternativo

Del análisis de sensibilidad y de la evaluación social de las dos alternativas, se concluye
que el mejor proyecto de acuerdo a los resultados arrojados es la Alternativa Nº 01; en el
siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la evaluación social y del
análisis de sensibilidad.
80
Cuadro Nº 56:
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
Alternativa 1 (P. Social) Alternativa 1 (P. Priv.)

VACT 958,839 VACT 1,188,059
COK 9% COK 9%
N 10 N 10
PA 1,544 PA 1,544
CE 621 CE 769
Cuadro Nº 57:
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 2
Alternativa 2 (P. Social) Alternativa 2 (P. Priv.)

VACT 1,046,273 VACT 1,384,223
COK 9% COK 9%
N 10 N 10
PA 1,544 PA 1,544
CE 678 CE 897
Cuadro Nº 58:
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
RATIO COSTO 2/
ALTERNATIVAS SENSIBILIDAD SOSTENIBILIDAD SELECCIÓN
EFECTIVIDAD1/
ALTERNATIVA 1 621 Baja Sostenible
ALTERNATIVA 2 678 Baja Sostenible x
1/ Correspondiente al costo por número de alumnos que se beneficiarán con los ambientes a mejorarse y construirse.
2/ en cada incremento de costos, el ratio costo efectividad siempre es menor para la alternativa 1 que para la
alternativa 2, tienen una pendiente mayor que la otra
De los cuadros anteriores podemos decir que el estado tiene que invertir, S/. 621 por cada
alumno para que la población escolar pueda disponer de una adecuada infraestructura y
tener un mejor servicio educativo de acorde con una educación para la vida y con el
avance de la tecnología.
4.5 Análisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado

En este punto es preciso indicar la capacidad que tiene el proyecto alternativo elegido y el
cómo de cubrir su costo de inversión y los costos de mantenimiento que se generaran a lo
largo de su horizonte de evaluación.
Para poder establecer el cómo cubrir los costos de mantenimiento, es necesario

identificar los ingresos que generaría el proyecto, en este caso cada Institución Educativa,
tiene ingreso, por medio de la APAFA (S/. 12.00 por padre de familia en promedio) lo que
será invertido en el mantenimiento y buena conservación de la infraestructura.
4.6 Análisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado

81
Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor
seguridad definiremos, que los componentes y variables que serán afectados, analizando
los componentes que conforma el ecosistema.
Medio físico natural.- El mejoramiento de las aulas, construcción de patio de formación

equipamiento con el respectivo mobiliario escolar y pupitres no afecta los elementos de la
naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire.
Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por
su ubicación, se encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiará a la población en su conjunto, ya

sea directamente a los alumnos e indirectamente a los padres de familia, así mismo no
afecta las costumbres del Barrio el Rosario.
Cuadro Nº 59:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
ITEMS/ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E PB PB
El PIP implica contar con terreno NO NO
El PIP favorecerá al desarrollo Educativo PM PM
El PIP implicará destrucción boscosa NO NO
El PIP implicará aumentos de desechos biológicos PM PM
El PIP contribuirá a la salubridad en la población estudiantil PM PM
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PM PM

Donde:
(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impurezas

(PB) : Impacto Positivo Alto (PA) : Impacto Positivo Alto
(NA) : Impacto negativo alto (PM) : Impacto positivo medio
(NM) : Impacto Negativo medio (NS) : Impacto no significativo
(NB) : Impacto negativo bajo (NO) : Ausencia de impacto
Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante indicaciones y capacitación

en aula y a cada alumno como parte de la educación impartida, motivo por el cual no se
valora costos de mitigación.
Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su

temporalidad es transitoria, ya que la ejecución del proyecto se da en algunos meses; el
espacio que abarcará es de tendencia local, (área de influencia), cuya magnitud es de tipo
leve.
De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto

ambiental, ya que no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema.
82
4.7 Plan de Implementación

A continuación se presenta el detalle de la programación de las actividades previstas para
el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia, duración, y principales
actividades a desarrollarse durante el periodo de ejecución.
83
Cuadro 60.
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 20.00% 20.00% 30.00% 30.00%
EJECUCION DEL PROYECTO (INCLUYE PROCESO DE SELECCIÓN) 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
GASTOS GENERALES 1.00% 2.00% 22.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
UTILIDAD 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
IGV 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 25.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00%
Cuadro 61.
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
FORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 9,731 9,731 14,597 14,597 48,656
EJECUCION DEL PROYECTO (INCLUYE PROCESO DE SELECCIÓN) 199,198 199,198 159,358 119,519 79,679 39,840 796,791
GASTOS GENERALES 797 1,594 17,529 19,920 15,936 11,952 7,968 3,984 79,679
UTILIDAD 9,960 9,960 7,968 5,976 3,984 1,992 39,840
IGV 41,234 41,234 32,987 24,740 16,494 8,247 164,936
SUPERVISION Y LIQUIDACION 13,516 13,516 10,812 8,109 5,406 2,703 54,062
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION POR PERIODO 9,731 9,731 14,597 14,597 797 1,594 281,437 283,827 227,062 170,296 113,531 56,765 1,183,964
84
4.8 Organización y Gestión

En el organigrama siguiente se sintetiza la organización y gestión del proyecto,
observándose que la Municipalidad Provincial de Celendín, mediante licitación Pública,
tomará los servicios de un ejecutor (Persona Natural o Jurídica) y supervisará la ejecución
del proyecto haciendo cumplir las especificaciones técnicas inherentes a la obra y
controlando el adecuado manejo administrativo de los recursos financieros.
85
4.9 Marco lógico del proyecto seleccionado
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Al 2024 los indicadores de pobreza

Disminución de los niveles de pobreza del barrio el habrán mejorado, el índice de Censos, encuestas publicaciones de la Apoyo mutuo entre los pobladores, vías de comunicación en
FIN
Rosario del distrito de Celendín. analfabetismo disminuirá en 8 puntos Dirección Sub Regional de Educación, INEI buen estado, apoyo de las autoridades locales
porcentuales.
PROPÓ-SITO
Población Escolar de la Institución Educativa inicial

137 alumnos de la I.E.I N° 130 El Rosario
escolarizada N°130 El Rosario, Distrito de Celendín, Nóminas de matrícula de cada institución Docentes capacitados y eficientes, material educativo
adecuadamente atendidos al finalizar el
Provincia de Celendín, Región Cajamarca, educativa adecuado a las necesidades
año 2014 y 143 alumnos al año 2024
COMPONENTES
Construcción de 460 m2 de
Observaciones en la misma I.E. ,acta de
Mejora de la calidad del servicio de educativo en la Infraestructura educativa y Existencia de buenos materiales en el mercado local, y
entrega de obra, boletas y/o facturas de
Institución Educativa de Nivel inicial N° 130 el Rosario. equipamiento adecuado a nivel buenos procesos de ejecución de obra.
compras
educativo primario.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(AULAS, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SS.HH.)
- Cuenta con el presupuesto asignado
ACCIONES
Construcción y equipamiento con una - Reporte de avance de la unidad ejecutora.

- Los profesionales de educación están dispuestos a
SEGURIDAD Y PREVENCION inversión total de S/.1,187,122.00 a - Facturas y boletas de adquisición de
incorporar los patrones culturales, sociales y educativos para
precios privados materiales y equipamiento
una educación de calidad
EQUIPAMIENTO
86
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
87
5.1 Conclusiones
Los indicadores económicos y mapa de pobreza, califican al Barrio el Rosario como pobre,
debido a la carencia de apoyo al poblador para solucionar sus necesidades de educación,
salud, servicios básicos por parte del estado y las autoridades, quienes no han priorizado
la urgencia de atender y solucionar los problemas a la población, a pesar de las
condiciones en las que viven, convirtiéndose en un pueblo olvidado que genera gasto al
gobierno y cuyo problema principal en el sector de educación es Población escolar de la
Institución educativa inicial N°130 el Rosario Inadecuadamente atendida.
El total de inversión para cada la alternativa seleccionada asciende a S/.1,187,122.00, a

precios privados. Que es menor a la alternativa 2.
De la evaluación social y el análisis de sensibilidad, se tiene que la alternativa 1 es mejor

que la alternativa 2; porque tiene un costo de efectividad de S/. 621 por alumno frente a
un costo efectividad de S/. 678 por alumno de la alternativa 2.
De acuerdo al análisis del impacto ambiental, el proyecto es viable, ya que no pone en

riesgo el ecosistema.
Así mismo, el costo de inversión está de acuerdo a los estándares según las líneas de corte
y tablas de costos de construcción publicada por la cámara peruana de la construcción y la
experiencia en tipo de obras de infraestructura educativa.
De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde todo

punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de política del
Ministerio de Educación, soluciona el problema identificado en el menor tiempo a un
costo mínimo, por lo que recomendamos que el presente proyecto sea aprobado con la
respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la elaboración de un estudio a mayor detalle.
De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos que el

proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE económicamente.
5.2 Recomendaciones
Se recomienda la implementación y ejecución de las acciones necesarias para las
siguientes etapas del proyecto, como es la elaboración de los estudios definitivos y su
posterior ejecución.
88
ANEXOS
89

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ESTUDIO DE PRE INVERSION: "INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA

N° 130 EL ROSARIO, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA”

G. Intereses de los grupos involucrados ............................................................................ 34

3.3.4 Estimación de la Demanda ..................................................................................... 51

5.1 Conclusiones .................................................................................................................. 88

A. Nombre del proyecto

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta demanda

D. Análisis técnico del PIP

Las alternativas propuestas son las siguientes:

Mejoramiento de los servicios de educación Inicial escolarizado N° 130, considerando las

Construcción de 06 aulas, 01 dirección, 01 Sala de Usos Múltiples 01 sala de Sala de

La construcción será a porticada de concreto armado en dos niveles, acabados de primera

E. Costos del PIP

INVERSIÓ N A PRECIO S PRIVADO S Y A PRECIO S SO CIALES

ALT ERNAT IVA 1

INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social

A PRECIOS SOCIALES VACT Poblacion Atendida C. E.

A PRECIOS SOCIALES VACT Metros Area Construida C. E.

H. Sostenibilidad del PIP

Para poder establecer el cómo cubrir los costos de mantenimiento, es necesario

Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiará a la población en su conjunto, ya

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

ITEMS/ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

El PIP implica contar con terreno NO NO

El PIP favorecerá al desarrollo Educativo PM PM

El PIP implicará destrucción boscosa NO NO

El PIP implicará aumentos de desechos biológicos PM PM

El PIP contribuirá a la salubridad en la población estudiantil PM PM

El PIP eleva el nivel de vida de la población PB PB

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PM PM

(ND) : Impacto no determinado (SI) : Presencia de impurezas

Los impactos calificados como medios, se mitigarán mediante indicaciones y capacitación

Igualmente el efecto es neutro en virtud que no afecta al medio ambiente, y su

De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto

Los beneficiarios participarán con el aporte de mano de obra no calificada y tendrán

DIAGRAMA DE GANTT DE LAS ACTIVIDADES Y ETAPAS DE LAS ALTERNATIVAS

INICIO DE FASE DE INVERSION DEL PROYECTO

FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

EJECUCION DEL PROYECTO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Al 2024 los indicadores de pobreza

Población Escolar de la Institución Educativa inicial

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Construcción y equipamiento con una - Reporte de avance de la unidad ejecutora.

1.1 Nombre del Proyecto

La fijación del nombre de un proyecto, implica definir tres características:

• Naturaleza del Servicio Intervenido.

En base a lo anterior procedemos a definir el nombre para el presente proyecto.

Figura 1. Determinación del Nombre del Proyecto.

¿Que se va a ¿Cual es el servicio ¿Donde se va a

•Se va a Instalar •servicio de educacion •N° 130 el Rosario

En resumen el nombre del proyecto quedaría como:

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública

Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura

Para el presente proyecto se ha propuesto como Unidad Ejecutora3, la siguiente:

Nombre : Municipalidad Provincial de celendin

Además, son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo 35° de la Ley Orgánica de