PRESENTACIoN DE LA EMPRESA

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
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LOS VALORES: Los valores aportados por Fosforera Peruana S.A. son: Capacidad operativa Experiencia
OBJETIVOS ESTRATGICOS: Mejorar la Calidad y Minimizar los Costos de Produccin En Fosforera Peruana S.A. consideramos que la Calidad es objetivo prioritario de nuestra empresa para el buen desempeo de nuestros productos. Por ello la Direccin se adjudica, la responsabilidad de cultivar en todo el personal los principios y mtodos de cmo mejorar la Calidad, a travs del compromiso de todos los trabajadores. Por lo que nuestros clientes deben estar seguros de encontrar un producto de calidad que satisfaga sus necesidades con la seguridad necesaria.

III. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

GERENCIA GENERAL

SECRETARIA

DIRECCION TECNICA

JEFATURA ADMINISTRATIVA

LOGISTICA

JEFATURA DE TURNO

ALMACENES

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

CONTABILIDAD GENERAL

CAJA - VENTAS -PERSONAL

TALLER MECANICO

TALLER ELECTRICO

INSPECTORES

COMPRAS Y MENSAJERIA

V.-

ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

Gerente de Operaciones
FUNCIONES.
Preparar mensualmente el Informe de Puestos de Trabajo en Produccin. Mantener o mejorar las buenas relaciones con el personal para que el proceso productivo no se vea afectado por factores de naturaleza humana. Cuidar que las relaciones con los proveedores y clientes .

Vigilar que se cumpla con las ordenanzas y plazos.

Cuidar celosamente la calidad del producto. Mejorar los ndices de productividad .

Gerente de Operaciones
FUNCIONES.
Autorizacin de trabajos en horarios de sobretiempo o feriados y designacin del personal que deber cumplir con estas tareas. Otorgar permisos al personal que lo solicita por razones de salud u otras de carcter personal. Otras de su competencia que le encargue la Gerencia General. Brindar informacin y orientacin a las entidades e instituciones pblicas y privadas, y pblico en general, respecto de cmo afectan los procesos de la empresa al medio ambiente. Programar y organizar el plan de capacitacin orientados a promover un mejor conocimiento y desempeo de los colaboradores de la empresa.

TAREAS DE LA OCUPACIN RESPONSABILIDAD: MATERIALES: Maneja constantemente equipos y materiales de fcil uso, siendo su responsabilidad directa y maneja peridicamente equipos y materiales medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. DINERO: Es responsable indirecto de custodia de dinero. INFORMACIN CONFIDENCIAL: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto. TOMA DE DECISIONES: Las decisiones que se toman se basan en polticas especficas, en procedimientos definidos para lograr objetivos especficos, mejorar mtodos o establecer tcnicas y estndares, a nivel del rea de operaciones. SUPERVISIN: El cargo recibe supervisin general de manera directa y peridica por parte de la gerencia general y ejerce una supervisin general de manera directa y constante.

MECANICO DE PLANTA
FUNCIONES. Solucionar problemas mecnicos que presenten las mquinas, evitando paradas prolongadas no programadas, para que los equipos operen siempre en el mximo de su eficiencia. Realizar el mantenimiento mensual y anual de las mquinas en planta. Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo bsico, en sistemas mecnicos, hidrulicos, neumticos, electromecnicos y electroneumticos de mquinas en general, coordinando con los electricistas cuando esto sea necesario. Desmontar y armar total o parcialmente mquinas o equipos con ayuda de planos y catlogos en las operaciones de reparacin y servicio preventivo. Reparar o sustituir elementos o partes defectuosas de mquinas y equipos. Efectuar ajustes y verificar resultados en los trabajos de mantenimiento. Realizar la verificacin del material adquirido para la fabricacin de repuestos. Completar los registros del mantenimiento preventivo y correctivo.

MECANICO DE PLANTA
FUNCIONES.
Identificar y cambiar elementos mecnicos daados o muy gastados en las mquinas, previa coordinacin con su inmediato superior. Lubricar y engrasar las mquinas.

Elaborar el stock de materiales y repuestos en proceso de fabricacin en el taller, coordinando con su inmediato superior.
Fabricar y reparar los repuestos que se pueda con los equipos de la Planta. Revisar y preparar las mquinas de produccin de fsforos, una hora antes de iniciar el arranque del proceso productivo. Fabricar elementos y partes de mquinas, dispositivos y utilaje, de acuerdo a planos o muestras. Aplicar tcnicas de metrologa y control de calidad en el proceso productivo. Conocer y aplicar las tcnicas bsicas de fabricacin, mediante la matricera, forja, fundicin y soldadura.

TAREAS DE LA OCUPACIN MATERIALES: Tienen responsabilidad directa sobre el uso y manipulacin de equipos y materiales medianamente complejos. INFORMACIN CONFIDENCIAL: Ninguna TOMA DE DECISIONES: Las decisiones se basan en procedimientos e instrucciones especficas, as como la experiencia personal para la ejecucin normal del trabajo.

SUPERVISIN: El cargo recibe supervisin especfica de manera directa del jefe de planta. No ejerce supervisin sobre otro personal.
RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS: RELACIONES INTERNAS: El cargo mantiene relacin permanente con todas las reas, lo que exige una normal habilidad para obtener cooperacin. RELACIONES EXTERNAS: Ninguna

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
Cada departamento del Area de Gerencia de Operaciones cumple un rol muy importante dentro de la empresa, para poder realizar sus funciones necesita de unos procedimientos u rdenes de trabajo, que le ayudan a conocer desenvolverse para cada requerimiento y esto sirve no necesariamente a la persona que trabaja en el determinado departamento, sino si ocurriese el caso de que otra persona tenga que cubrir reemplazar a la persona, no tendra que ocurrir inconvenientes ya que existen estos procedimientos de trabajo que podrn solventar cualquier duda. Pasaremos a detallar algunos procedimientos de trabajo de algunas reas, que son lo que actualmente se utilizan en la empresa.

LOGSTICA: PROCEDIMIENTO DE PAGOS DE FACTURAS OBJETIVO Describir las etapas del proceso de pago de facturas dentro de la empresa. ALCANCE Se aplica a toda factura entregada por los proveedores. DESCRIPCION La Secretaria de Gerencia General recepciona las facturas de los proveedores, procede a numerarlas y a continuacin se las entrega a Logstica. Logstica verifica el ingreso del bien con la gua de remisin firmada por almacn, contabiliza segn documento FP-I-LG-004 y entrega las facturas a la Direccin Tcnica. La Direccin Tcnica visa las facturas, programa el pago y coordina el giro del cheque. Contabilidad revisa la documentacin, y decide ordenar el giro del cheque a Tesorera si se trata de una compra local. Si es una compra realizada en el exterior procede segn la instruccin FP-I-CT-001 Tesorera remite la documentacin y el cheque a Contabilidad, donde son firmados y derivados a la Gerencia General. La Gerencia General revisa, firma el cheque y retorna los documentos a Contabilidad. Contabilidad revisa el cheque y lo enva a Tesorera para proceder al pago y posterior archivo de la documentacin. En el Anexo A se muestra el Diagrama de Flujo del Pago de Facturas

PROVEEDOR

SECRETARIA GENERAL

LOGISTICA

DIRECCION TECNICA

CONTABILIDAD

GERENCIA GENERAL

TESORERIA

INICIO

Recepciona facturas

Procede segn FP-I-CT-001 No

Factura numerada

Contrasta factura con Gua de remisin Contabiliza segn FP-I-LG004 Enva Gua de Remisin, Factura y Orden de compra

Compra local?

Gira cheque Revisa documentos Factura numerada

Cheque

Firma cheque Cheque VoBo, coordina giro del cheque y fecha de pago Revisa el cheque y ordena el pago Cancela de factura

Revisa documentos FirmaCheque Cheque

Paga obligacin

Archiva documentos

DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO AL CLIENTE OBJETIVO Describir las actividades necesarias para la entrega del producto terminado al cliente externo ALCANCE Se aplica cuando se tiene que despachar el producto al cliente RESPONSABILIDAD Jefe de Almacn, es el responsable de la entrega del producto al cliente en las cantidades que requiere. Encargado de Caja-Facturacin, es responsable de emitir la factura y la gua de remisin. DEFINICIONES Cliente externo, empresas distribuidoras encargadas del recojo del producto Orden de recojo, documento del cliente que solicita el despacho del producto terminado

REFERENCIAS FP-I-CF-001: Elaboracin de Gua de Remisin y Factura. DESCRIPCION Almacn autoriza el ingreso del transporte del cliente a la planta. El transportista presenta la orden de recojo a Almacn para el respectivo despacho. Almacn ordena el despacho, verifica que el producto a entregar no presente ninguna restriccin de calidad y despacha la cantidad indicada en la orden de recojo del almacn de productos elaborados. Almacn entrega la orden de recojo con su visto bueno a Caja-Facturacin para la elaboracin de la factura y de la gua de remisin, en base al documento FP-I-CF-001 El Transportista se retira con la factura y gua de remisin. Eventualmente, Caja-Facturacin podr emitir solamente gua de remisin y posteriormente regularizar la factura. En el Anexo A se muestra el Diagrama de Flujo del Despacho de Producto Terminado.

TRANSPORTISTA

ALMACEN

CAJA-FACTURACION

INICIO

Ingresa a la planta

Autoriza ingreso del trnsportista Verifica restricciones de calidad Separa y despacha producto

Presenta orden de recojo

VoBo orden de recojo

Orden de recojo VoBo

Elabora Guia Remisin y Factura FP-ICF-001

Recepciona documentos

GR (3 copias) F (5 copias)
OR(2 copias)

Se retira de la planta

Archiva 1 copia de cada documento Actualiza sistema forma automtica

Fin

Fin

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS

FP-I-LG-001: Cotizacin de Productos FP-I-LG-002: Elaboracin de la Orden de Compra FP-I-LG-005: Aplicacin de Seguros a las Importaciones FP-I-LG-006: Solicitud de Inspeccin de Embarque FP-P-004: Pago de Facturas FP-I-LG-003: Comunicacin con el Proveedor FP-N-001: Extraccion de Muestra FP-N-002: Evaluacin de Materiales FP-I-AL-001: Amacenamiento de Productos FP-MP-002: Registro de Recepcin de Materias Primas.

GERENCIA GENERAL

DIRECCION TECNICA

CONTROL DE CALIDAD

LOGISTICA

ALMACEN

AREA SOLICITANTE

PROVEEDOR

INICIO

Revisa datos de solicitud

Solicitud de compra

Si Revisa especificaciones Solicitud completa?

No

Completa/ modifica solicitud de compra

No Aprueba

Archiva solicitud? Si Comunica desaprobacin

No

Solicitud no aprobada

Si Solicitud no aprobada A Solicitud aprobada Comunica aprobacin Solicitud aprobada A

Cotiza proveedor FP-I-LG-001 Genera la orden de compra (O/C) FP-I-LG-002

Aprueba proveedor

VoBo de O/C

Orden de compra

S VoBo de O/C Supera monto minimo No O/C aprobada O/C aprobada

Producto importado? S Procede segn FP-I-LG-005 y FP-I-LG-006

No

Distribuye orden de compra

Orden de compra

Orden de compra

Orden de compra

Orden de compra

GERENCIA GENERAL

DIRECCION TECNICA

CONTROL DE CALIDAD

LOGISTICA

ALMACEN

AREA SOLICITANTE

PROVEEDOR

2 3 S Deriva servicio al area respectiva Verifica la entrega con la O/C No Conforme S Aprueba recepcin No Ordena retiro del transportista Materia prima? S FIN Evala segn FP-N-002 FP-MP-002 S Conforme No Evala el ingreso del producto Comunica resultado FP-MP-002 Acepta producto No Comunica decisin 4 S Servicio Conforme? No Procede segn FP-I-LG- 003 FIN A Procede segn FP-P-004 S Recepciona Gua Remisin Sella y firma Gua Remisin Almacena segn FP-I-AL-001 Ingresa producto al sistema Procede segn FP-N-001 FP-MP-002 S No No Verifica estado repuesto/ material S Recepcin 4 2 Verifica ejecucin del servicio Entrega de producto? No 3 Remite resultado de evaluacin del servicio FP-R-MT-001 Coordina ejecucin del servicio 1

Conforme

Producto? No Reclamo al proveedor

Devuelve producto

FIN

FIN

APLICANDO EL MODELO BPWIN

TRANSPORTISTA ALMACEN CAJA-FACTURACION
INICIO Autoriza ingreso del trnsportista Verifica restricciones de calidad Separa y despacha producto

Ingresa a la planta

Presenta orden de recojo

VoBo orden de recojo

Orden de recojo VoBo

Elabora Guia Remisin y Factura FP-ICF-001

Recepciona documentos

GR (3 copias) F (5 copias)
OR(2 copias)

Se retira de la planta

Archiva 1 copia de cada documento Actualiza sistema forma automtica

Fin

Fin

APLICANDO EL MODELO BPWIN