Manual Estrella Galicia
Manual Estrella Galicia
Manual Estrella Galicia
Indice
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1-. Objeto
4-.Contexto
4.2-.Necesidades y condicionantes
4.3-.Alcance
5-.Liderazgo
5.1-.Liderazgo y compromiso
Indice
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8-. Operacin
8.2-. Requisitos para productos y servicios
8.3-. Procedimientos
8.4-. Control de los productos suministrados externamente
8.5-. Control de las operaciones
8.6-. Liberacin de los productos
8.7-. Control de las salidas no conformes
9-. Evaluacin
9.1-. Seguimiento, medicin y anlisis
9.2-. Auditoras internas
10-. Mejora
10.1-.Generalidades
10.2-. No conformidades y acciones correctivas
10.3-. Mejora continua
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
Objetivo y contexto
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1. Objeto
Demostrar la capacidad para proporcionar productos que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales.
4. Contexto
4.1 Organizacin y contexto
Organigrama
Departamentos
Situacin: A Grela, A Corua
Produccin
Gestin
Marketing
Financiacin
Transporte
Recursos humanos
Direccin
Empresa
Externos
Ambiente
Competencia
Clientes
Medioambiente
Restricciones legales y sociales
4.3 Alcance
Procesos:
Producto:
Fermentacin, embotellado y pasteurizacin
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
5. Liderazgo
5.1Liderazgo y compromiso
5
5.1.1 Responsabilidades
del lder
Prolongacin de
la direccin
Participacin
del personal
Comunicacin
de los objetivos
LDER
Responsabilidad de
los resultados
obtenidos
Organizacin de
auditoras
5. Liderazgo
5.1Liderazgo y compromiso
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Estudio y comprensin de las necesidades del cliente
5.1.2.Enfoque al cliente
5. Liderazgo
Departamento de direccin
Departamento de marketing
Departamento de produccin
6. Planificacin
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7. Apoyo
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Personas
Infraestructuras
Recursos
1 director y 3 responsables
Un despacho y sala de juntas
Ambiente
1 supervisor/mquina
Conocimiento y experiencia. Cursos de
actualizacin
8. Operacin
a)
Etiquetado
Anuncios
Pgina web
b)
c)
Legales
8. Operacin
8.3 Procedimientos
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Proceso de
produccin
Recepcin de
las materias
primas
Distribucin a las
casas comerciales
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
Trituracin
Maceracin
Filtrado
Coccin
Refrigeracin
Inyeccin de la levadura
Fermentacin
Maduracin
Envase
Embotellado
Pasteurizacin
8.3 Procedimientos
Fermentacin
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1-. Etapas
Acondicionamiento
Proceso:
2-. Revisiones
Revisin peridica del sistema de control
de temperatura
8.3 Procedimientos
Embotellado
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Recepcin
a)
Botellas reutilizadas
Botellas nuevas
Despaletizacin y lavado
b)
Llenado y cierre
c)
Pruebas de calidad
D.Rivera;
G.
Rabual; A. Villar
Codificacin
8.3 Procedimientos
Pasteurizacin
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Modo de pasteurizacin
Objeto
Alcance
Proceso
Procedimiento:
1) Ajuste de la velocidad de la cinta transportadora
2) Verificacin del caudal de las duchas
3) Verificacin y ajuste de temperaturas de las duchas
4) Verificacin de posibles daos de las botellas a la salida
Registro
Registro mensual: Realizado por un supervisor
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
8. Operacin
Malta y
lpulo
Suministros
externos
Levadura
-Control de composicin
Nuevas
Botellas
Reciclaje
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
- Mtodo de reciclaje
8. Operacin
Agua
Materias primas recibidas
Malta y adjuntos
Levadura
Coccin
Fermentacin
Concentracin de azcares
pH
Turbidez
Grado alcohlico
Embotellamiento
Anlisis AMFE
8. Operacin
Disposiciones en puntos
clave del proceso
Criterios de aceptacin
8. Operacin
Identificacin y control
Proceso de produccin
Posteriormente a la entrega
Documentacin necesaria
Controles de calidad
Registros
Inspecciones peridicas
Proceso
Medidas correctoras
Informar al cliente
Autorizacin para su aceptacin
Rechazo del producto no conforme
9. Evaluacin
9.1 Seguimiento, medicin y anlisis
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Evaluacin peridica del SGC
Estado y eficiencia
Proponer alternativas
Factores:
Periodicidad de la medicin
Poblacin
sector joven
Estudios:
Anlisis y evaluacin
Ciclo de vida
Coste de medicin
Corto
Bajo
Cambio de mercado
Renovacin
constante pero poco significativa
9. Evaluacin
9.2 Auditora interna
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que se
3) Se presentan los resultados de la auditora y las posibles acciones a llevar a cabo ante la alta
direccin.
4) La alta direccin autoriza los cambios.
5) El Departamento de Gestin de Calidad tiene como mximo 2 semanas para implantar los
cambios una vez sean aprobados por la alta direccin.
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
10. Mejora
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10.1. Generalidades
Atencin a los cambios de hbitos de los consumidores para poder predecir los
gustos o nuevos requisitos los clientes, y as cubrir sus necesidades lo antes posible.
10. Mejora
Implementacin constante
Ciclo Deming
ACT
PLAN
CHECK
D.Rivera; G. Rabual; A. Villar
DO