Propuesta Programa de Auditoria
Propuesta Programa de Auditoria
Propuesta Programa de Auditoria
5 obras en ejecucin
- Programa de Riesgos
Prevencin de inherentes y
Riesgos. asociados.
PROGRAMA DE
- Poltica de AUDITORIA
seguridad. (Cero
accidentes)
INTERNA
- Procedimientos
seguro de
Aun as
trabajo.
Desigualdad
en
cumplimiento
Alcances
Programa de auditoria
interna
GENERAL ESPECIFICOS
Estndares Legislacin vigente
internos aplicable
Todos los
DOCUMENTAL Y procesos
TERRENO
Responsabilidades estipuladas por el programa
Auditor Interno
Administrador
Gerencia
de contrato
General
Objetivos
PARMETROS PARA
LA EVALUACION
RIOHS
DECRETO 64
Metodologa (Marco Metodolgico y Planificacin)
Marco metodolgico
Estudio
Descriptivo/Correlacional Estudio explicativo
Investigacin
orientada a conclusiones
Marco metodolgico
MIPER ASPECTOS
LEGALES
MARCO METEODOLGICO
Planificacin
Calendarizacin
anual de
programa de
auditoria interna
en obras.
MRL
Antecedentes Generales del Proyecto
Antecedentes Generales del Proyecto
- ISLA DE MAIPO
- TALLERES
ANTECEDENTES ESPECFICOS
CRONOGRAMA CALENDARIZADO DE
ACTIVIDADES MENSUAL.
DESARROLLO
Definiciones
PROGRAMA DE AUDITORIA
(PROCEDIMIENTO)
OBJETIVOS Generalidades
- Verificar
cumplimiento de Planificacin
estndar interno.
Preparacin
- Identificar untos
dbiles. Ejecucin
- Establecer
medidas Informe de Auditoria
correctivas
DESARROLLO
APLICACION DE AUDITORIA
(Excel de aplicacin de auditoria)
APLICACION DE AUDITORIA
(Excel de aplicacin de auditoria)
Criterios de Evaluacin
La auditoria cuenta en su etapa de evaluacin con 200 itemizados a considerar,
divididos indistintamente en 19 secciones segn mbito de relacin.
La asignacin de valores ser en base a la siguiente tabla.
DESARROLLO
Lapiceras.
Artculos de oficina Carpetas
Resma (Carta/Oficio) $15.000 $180.000
Archivadores
FORTALEZAS DEBILIDADES
Cumplimiento
a la fecha
100%
Conclusiones y Reflexiones
Conclusin
Mejora Contnua
Conclusiones y Reflexiones
Reflexin
Taller de Integracin
NOMBRE ESTUDIANTE: Arancibia Fandez Mario Elas
CARRERA: Ingeniera en Prevencin de Riesgos
SEDE: Via del Mar.
PROFESOR DEL MDULO: Paola Ahumada Mieres.