FACULTAD DE CIENCIAS

ECONÓMICAS
Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN

CICLO: IX

CURSO: MYPES II

DOCENTE: Mg. FERNANDEZ CELESTINO WILLIAM

INTEGRANTES:
• BARRENECHEA TARAZONA, Antony PLAN DE NEGOCIO –
• CHUCCHU CABALLERO, Carla RECUPERA CENTRO DE
• HUANUCO GUERRERO, Margarita
• LUCIANO PADILLA, Pedro
RECICLAJE
 RESUMEN EJECUTIVO
El auge económico que viene experimentando las principales
ciudades del Perú y en especial nuestra región y ciudad de
Huaraz, se traduce en un incremento de los bienes y servicios;
así como del consumo masivo de todo tipo de productos lo que
ha generado un incremento de los residuos sólidos dejando
una parte importante de estos sin un adecuado tratamiento
por los municipios de nuestra ciudad.

Nuestra propuesta consiste en la creación de una planta de

reciclaje de papel, plástico y cartón que abastezca a las
grandes empresas papeleras, puesto que la producción de
estas empresas depende en gran medida del papel y cartón
reciclado, básicamente por un tema de bajos costos, pues
adquirir pulpa virgen o bagazo de caña en el mercado es
demasiado costoso.
Este es un plan de negocio que sigue el modelo de dos
lados, pues busca satisfacer al cliente y busca mejores
condiciones de trabajo para los recicladores.
 IDEA DEL NEGOCIO

LA PROBLEMÁTICA
El plástico no es biodegradable, perdura en el medio
ambiente demorando más de 100 años en degradarse,
causando riesgos importantes tanto para la salud
humana como para los ecosistemas.
Existe una necesidad de desarrollar una propuesta
eficiente para procesar los residuos sólidos de plásticos
desechados para convertirlos en productos utilizables
en la industria del plástico ya que en la en la actualidad
sólo se recicla el 1.8% de los residuos de plásticos que
se desechan generando una gran cantidad de materia
prima que bien canalizada nos puede servir de insumo a
nuestra industria.
La solución: Evitar que esta contaminación se perpetúe.
Para ello, hay que reducir el consumo personal de
plásticos y reciclar plásticos usados.
 FUENTES DE LA IDEA DE
NEGOCIO

Según el informe: Resultados de la Limpieza Internacional de

Costas y Riberas Perú (ICC) – 2012, por la ONG Vida - Instituto para
la Protección del Medio Ambiente, en donde en base a una masiva
campaña de limpieza de playas en el litoral peruano, ríos, lagos y
lagunas en el interior del país, durante el 2012 en estas jornadas
se recogieron 188 toneladas de residuos sólidos, siendo la mayor
parte material plástica en un 45%.
La basura sólida es un grave problema en nuestra ciudad y el país.
Cada día miles de especies mueren asfixiadas o intoxicadas por
estos elementos, que son confundidos como alimentos o se
convierten en trampas mortales.
 ANÁLISIS DE LA
OPORTUNIDAD

Las principales oportunidades que se presentan en este sector

es que en base a la información recogida, entendemos que
existe un buen porcentaje de residuos sólidos que no son
tratados adecuadamente en Huaraz, lo cual representa
importantes oportunidades económicas para la empresa; Por
otro lado si bien es cierto el estado y los gobiernos locales
vienen implementado planes de recojo y tratamiento
adecuado de residuos sólidos, siguen siendo insuficientes,
asimismo, el tema de aplicación de la regulación existente
está muy desatendido por ello, es que existe una cantidad
importante de empresas no reguladas, lo cual también
representa para nosotros una buena oportunidad pues
buscaremos en un periodo intermedio ponernos en contacto
con las municipalidades para trabajar en conjunto, lo cual
significa enormes oportunidades de crecimiento pues estamos
hablando de obtener toneladas de residuos sólidos
provenientes de la fuente directa es decir de las casas del
poblador común.
 MODELO DE NEGOCIO
RECUPERA CENTRO DE RECICLAJE tiene como
objetivo el acopio, transformación y venta de
derivados de Polietileno Tereftalato (PET),
Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y
Polipropileno (PP) producto del reciclaje de
hogares de la ciudad de Huaraz.
Los insumos se conseguirán a través de los
recolectores que tengamos afiliados para la
recolección y acopio de la materia prima
requerida.
 MODELO DE NEGOCIO
METODOLOGIA CANVAS
Alianzas
Estratégicas Claves Industrias compradoras de PET, PEAD y PP.
Asegurar el abastecimiento de materia prima a fin de garantizar el cumplimiento de
Actividades Claves las proyecciones de ventas.
Atraer, Captar y mantener a los mejores recicladores.
Acciones de fidelización con los recicladores.
Planta de reciclaje de Plástico.
Maquinaria y Equipo para la transformación del PET, PEAD y PP.
Recursos Claves Oficinas administrativas
Puntos de acopio para la recolección de Plástico.
Transporte y Distribución.
Venta de materia prima plástica (PET, PEAD y PP) para diversas empresas e
instituciones.
Propuesta de Valor Precios de venta competitivos.
Precios compra de materia prima "justos".
Sociedad de negocios con los recicladores informales que son los proveedores de la
materia prima.
Relaciones con Ofrecer beneficios a los recicladores que son base del negocio.
Clientes Ofrecer un producto de buena calidad y a un precio acorde al mercado peruano.
Canales Venta directa.
Segmentos de Empresas que compren Materia Prima e insumos que provengan del plástico
Clientes reciclado.
Planilla de empleados
Estructura de Máquinas y Equipos.
costos Gastos en transportes y Distribución.
Gastos en terreno e infraestructura de oficinas.
Mantenimiento de equipos
Flujo de Ingresos Venta del producto derivado de plástico, producto del reciclaje de plástico.
 FACTORES ECONÓMICOS
Perspectivas de la
economía mundial.
Durante los próximos años prevalecerá un contexto de incertidumbre en la
economía mundial.
Las economías avanzadas tendrán que hacer frente a un entorno de bajo
crecimiento, elevado desempleo, altos niveles de deuda pública y un lento
proceso de des apalancamiento financiero.
Asimismo, existe el riesgo que otras economías avanzadas puedan entrar en
recesión, en caso subsista la crisis de deuda en diversos países de la Zona Euro.

Estabilidad
Macroeconómica del Perú
El PBI del Perú creció en promedio 4.4% en el 2018, mientras que la
inflación alcanzó un promedio de 2.85% en el mismo período.
Entre el 2002 al 2012 la variación porcentual del crecimiento del PBI del
Perú fue 70% superior al promedio de la variación porcentual del PBI
mundial: 6.4% vs 3.8% respectivamente.
 FACTORES FACTORES POLÍTICOS
SOCIALES – LEGALES
Dentro de las principales normas que
La población del Perú en el año
regulan el ámbito del medio
2007 fue de 28’720,764
ambiente y las actividades del
habitantes, estimándose que al
reciclaje tenemos la Ley 28611 Ley
mes de junio del año 2017 ésta
General del Ambiente así como la Ley
ascendió a 31’237,385 de
27314 Ley General de Residuos
habitantes, con un crecimiento
Sólidos, asimismo, en el Perú el 07
del 1.2% en el año 2017.
de octubre del año 2009 se promulgo
La población peruana se la Ley que regula las actividades del
mantiene en crecimiento, con reciclador y en junio del año 2010 se
una mayor migración del campo promulga su reglamento siendo los
hacia la ciudad. Existen 08 aspectos más importantes:
departamentos (Áncash, Lima,
Ley N° 29419 Ley que regula la
Piura, La Libertad, Cajamarca,
Actividad de los Recicladores:
Puno, Junín y Cusco) que
albergan al 61.4% de la población Esta ley y su reglamento tienen como
de nuestro país. objetivo regular las actividades de
las personas que se dedican al
reciclaje.
 FACTORES TECNOLÓGICOS.

La tasa de crecimiento económico a mediano y largo

plazo depende en gran medida de la inversión pública y
privada en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) los
distintos modelos de crecimiento económico muestran
que en países donde hay una fuerte inversión de CTI el
grado de crecimiento económico es mayor, mejora el
empleo la producción y los ingresos que en países
donde invierten en una menor proporción.
 ANÁLISIS DEL MERCADO.

Es de libre mercado, pues no hay un dominio del mercado a

nivel nacional ni local de un solo productor del bien. El
crecimiento poblacional en Huaraz, él incremento de los
bienes y servicios de los últimos años producto del proceso
de crecimiento de la economía aunado al consistente
fenómeno de migración rural donde los campesinos se ven
abocados a desplazarse a la ciudad como última alternativa
en búsqueda de mejores oportunidades de satisfacer sus
necesidades primarias, para un mejor status de vida
resaltando que el sector rural carece de los servicios
elementales o en su defecto son insuficientes.
 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

El análisis de la demanda, arrojo que el nivel de consumo de

todo tipo de papeles cartones y sus derivados ha ido en
aumento, esto es debido al incremento del poder
adquisitivo de la población producto de una evolución en el
nivel económico una mayor concentración de la población.
Al existir una mayor demanda de bienes y servicios una
parte generada por el bienestar económico en los últimos
años 2017-2018 y también por la facilidad del otorgamiento
de créditos de consumo ha hecho que haya una mayor
necesidad de adquirir por las empresas papeleras una
mayor cantidad de papel y cartón reciclado los que en
muchos casos debe ser trasladado del interior del país o
incluso importar de países vecinos como Ecuador, Colombia,
Brasil, Chile, etc.
 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ANÁLISIS FODA
   CONTAMOS CON UN CENTRO DE ACOPIO
ESTRATEGICAMENTE UBICADO EN LA CIUDAD DE
HUARAZ LO QUE ES BASICO PARA LA RECOPILACION
FORTALEZAS DE MATERIA PRIMA.
 BRINDAR OPORTUNIDAD LABORAL A PERSONAS DE
BAJOS RECURSOS.

 EN HUARAZ EXISTE ABUNDANTE MATERIA PRIMA

(RESIDUOS SOLIDOS) EL CUAL SON
DESAPROVECHADOS, REPRESENTANDO UNA GRAN
OPORTUNIDADES OPORTUNIDAD DE RECICLAJE.
 EXISTE ABUNDANTE MANO DE OBRA LA CUAL SE
PUEDE APROVECHAR Y PROFESIONALIZAR.
 ANALISIS DE ANALISIS DE LAS
FORTALEZAS. OPORTUNIDADES.
Una de sus Principales
Las principales oportunidades que
fortalezas del proyecto es se presentan en este sector es que
que cuenta con (1) centro de en base a la información recogida,
acopio, lo cual es muy entendemos que existe un buen
importante puesto que porcentaje de residuos sólidos que
facilita al reciclador el poder no son tratados adecuadamente en
entregar la materia prima Huaraz, lo cual representa
que se necesita con mayor importantes oportunidades
facilidad y a un menor costo, económicas para la empresa; Por
asimismo, al ser una otro lado si bien es cierto el estado
empresa que recién se inicia y los gobiernos locales tienen
los costos laborales son implementado en algunos distritos
relativamente bajos y al no planes de recojo y tratamiento
adecuado de residuos sólidos,
necesitar de mano de obra
siguen siendo insuficientes,
calificada brinda la facilidad
asimismo, el tema de aplicación de
de poder contratar personal
la regulación existente está muy
de bajo costo. desatendido por ello, es que existe
una cantidad importante de
empresas no reguladas.
    LIMITADO CONOCIMIENTO DEL SECTOR.
 INFRAESTRUCTURA BASICA EN CUANTO A
EQUIPOS MAQUINARIA Y LOCAL.
DEBILIDADES  NO SE CUENTA CON UN
POSICIONAMIENTOEN EL MERCADO.
 CAPACIDAD FINANCIERA LIMITADA.

 
 NUEVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES QUE SE
DEDIQUEN AL MISMO SECTOR.
 POCO COMPROMISO Y FIDELIZACION DEL
AMENAZAS RECICLADOR.
 MUNICIPIOS QUE HAN CREADO SU PLAN PILOTO DE
RECICLAJE.
 VOLATILIDAD EN LOS PRECIOS DEL PAPEL Y
CARTON RECICLADO.
ANALISIS DE LAS ANALISIS DE LAS
DEBILIDADES AMENAZAS
Sabemos que una de las amenazas
Siendo realistas en nuestro más sensibles en este sector es
análisis, sabemos que que cada vez más empresas
somos una empresa que informales se dedican a lo mismo,
recién se inicia y tratar de lo cual representan una enorme
posicionarnos en este competencia, puesto que esto
sector no será nada fácil ya también impactará en el costo de
que existe demasiada la adquisición de la materia prima,
competencia no solo de asimismo, el tema del reciclaje y
empresas legalmente de la segregación de residuos
establecidas sino también sólidos sigue siendo un tema
del sector informal donde conocido pero muy poco
uno de los principales implementado en la población en
factores serán los mayores general por lo que sigue siendo
costos de la materia prima muy difícil el obtener materia
que consigamos al ser prima seleccionada directamente
nuevos en este sector. desde las casas.
 VISIÓN
Ser considerados en el sector del reciclaje
como referente de empresa que protege el
medio ambiente y que, con el esfuerzo,
dedicación de sus trabajadores y de sus
directivos ir consolidándose en el mercado
nacional.

MISIÓN
Trabajar de la mano con sus colaboradores
fortaleciendo la cultura del reciclaje en
nuestra sociedad ayudando así al
mantenimiento sostenido del
medioambiente.
 OBEJTIVOS
ESTRATÉGICOS.
OBJETIVOS GENERALES

 Alianzas estratégicas con

 Nuestro objetivo es obtener
empresas, instituciones,
ingresos por venta de materia prima
condominios, etc., para la
reciclada por S/.1, 027,966 en el
obtención de la materia prima.
primer año.
 Además, queremos alcanzar
 Incrementar nuestro volumen de
no menos de 20 recicladores
ventas anuales a una razón de
frecuentes en
crecimiento anual de 10% lo que nos
aprovisionamiento de materia
llevará a obtener una participación
prima para la transformación
de mercado de Huaraz de
en el primer año de operación.
aproximadamente 0.4% al quinto
año del proyecto.  Precios de compra y venta de
materia primas competitivos y
acorde con el promedio del
mercado.
 VENTAJA COMPETITIVA.

La sostenibilidad de la ventaja competitiva

del plan de negocio con respecto a la
competencia se puede abordar desde
diferentes actividades. Primero está el tema
de la creación de una marca que genere
confiabilidad en los clientes y, además, una
promesa de calidad superior del producto.
Partiendo de esta premisa, los clientes
desarrollarán un sentimiento de lealtad hacia
la marca lo cual aumentará y sostendrá las
ventas.
Por otro lado, al vincular a los recicladores al
proceso productivo permite crear una cultura
organizacional favorable, motivando e
incentivando a los trabajadores para así
aumentar la producción y mantener los
precios relativamente bajos.
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Principalmente se buscan socios inversionistas y

recicladores dispuestos a integrarse al proceso de
producción de la organización.
Los inversionistas de capital juegan un rol muy
importante en la creación del plan de negocios pues, a
partir de sus aportes, se recibirán los recursos
necesarios para adquirir la infraestructura necesaria
para llevar a cabo el plan de negocios.
Con esta alianza se benefician ambas partes pues, por
un lado, la organización recibe recursos para la
fabricación y distribución del pellet.
 AN DE
P L G
K ET IN
MA R
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

ANTECEDENTES.
Se pretende implementar un EC-RS
(empresas comercializadoras de registros
solidos) registrada debidamente en DIGESA.
La empresa recolectara y acopiara el plástico
(materia prima) provenientes de residuos
domiciliarios o industrias al igual que papel y
cartón. Es importante mencionar que no se
comprara plásticos de residuos peligrosos
como hospitales o industria química, ya que
al realizarlo se estaría atentando con la salud
de los consumidores finales.
El plástico será comprado a los recicladores
informales, recicladores formales y los
acopiadores.
 PRODUCTO
El producto que comercializará la compañía será el
plástico reciclado. De acuerdo con los volúmenes de
materia prima con los que contará el negocio. Dicho
material satisface parte de la necesidad de la creciente
industria manufacturera de plástico.
El plástico será comercializado luego de ser procesado
(molido), colocado en sacos y vendido al peso. Los
productos serán apilados en sacos (plástico molido) y
color para su posterior comercialización, teniendo cada
saco el peso de 25 kg (medida standard de la industria).
El plástico será procesado bajo las especificaciones
solicitadas por los clientes (plástico molido segregado
por colores).
Además, contará con un estricto control de calidad y
seguridad en sus procesos; y en el personal que los
ejecutan, para asegurar la calidad de los productos a
ofrecer.
 PLAZA O DISTRIBUCIÓN.

La venta de los productos será de forma directa sin

intermediarios. Los clientes potenciales se
encuentran ubicados en la ciudad de Lima y el
producto llegará hacia ellos vía terrestre.
El transporte de los productos se hará de manera
tercerizada.
 Canal de distribución que se utilizará será un canal
de nivel cero, es decir sin intermediarios. El
contacto comercial y la venta directa de los
productos se realizará de manera directa.
 Distribución física del producto será asumida en su
totalidad por la empresa productora de la empresa
de plástico reciclado. La distribución física se
realizará de manera tercerizada con empresas
especializadas de carga.
 PROMOCIÓN.
Publicidad.
La publicidad del producto se realizará de manera face to
face (cara a cara), visitando a las empresas que producen
plástico reciclado para presentarles el producto,
ofreciéndoles muestras de los mismos para su evaluación
respectiva.
Adicionalmente se contará con una página Web en la cual
se mostrará la descripción de la empresa y de los
productos que se ofrece.
Relaciones Públicas.
Con el fin de captar nuevos clientes y mantener buenas
relaciones con las empresas vinculadas se participará
anualmente en la feria Expoplast Perú, feria en la cual se
reúnen las empresas productoras de plástico con el fin de
dar a conocer sus productos y establecer relaciones
comerciales de compra venta con distintas empresas.
 PRECIO.
El precio con el que comercializará el producto dependerá del
tipo de plástico que se venda.
Según la ONG Ciudad Saludable los precios compra del plástico
reciclado que los acopiadores oscila entre los siguientes
valores: por Kg de plástico PET reciclado entre S/.0.4 y S/ 0.5, el
Kg de plástico PEAD y PP reciclado entre S/.1.0 y S/1.2. Para los
fines del estudio se considerarán estos precios como
referenciales para nuestros precios de compra de Materia
Prima.
Con respecto a los precios de venta del producto se realizaron
llamadas telefónicas para contactar a diferentes empresas con
fin de encontrar los precios de venta promedio del mercado.
Como resultado encontramos como precios de venta por Kg de
comercialización en el mercado los precios promedio de S/.2.8
para el PP y PEAD, S/.1.7 para el PED.
 INFRAESTRUCTURA.

Oficina Principal y Centro de acopio.

La Oficina principal estará ubicada en la zona
comercial de Huaraz y el almacén de reciclaje
se ubicará al sur de Huaraz en el sector
Shaurama el cual está alejado de la ciudad la
cual será el centro de acopio.
Este almacén nos permitirá acopiar
productos de recicladores que se dediquen a
esa en labor en la ciudad de Huaraz.
 PROCESOS.

Capacitación a los proveedores:

La capacitación a los proveedores de los residuos
plásticos se realizará con el fin de facilitar las
operaciones de la empresa.
A continuación, se presentan las pautas que se darán:
• Las botellas plásticas serán compradas sin etiquetas y
separadas de las tapas.
• Por ningún motivo se comprarán residuos plásticos
hospitalarios y/o residuos plásticos peligrosos como:
envases de ácidos, baterías, envases de pesticidas,
etc.; ya que son nocivos al consumo humano.
• Los residuos serán clasificados por su tipo para poder
pagar el precio que corresponde, es decir, PET, PEAD y
PP.
Recepción de los residuos plásticos:
Los residuos plásticos serán captados en el centro de
acopio, serán evaluados para ver si cumplen con las
especificaciones, y serán depositados en el almacén de
materias primas. Previo al almacenaje temporal de los
residuos plásticos, estos serán pesados por tipo. Una vez
pesado, el plástico será clasificado por tipo para no
generar confusión a la hora de procesarlo, es decir, se
dispondrán el PET, PEAD y PP separados.
Almacenamiento final:
Los sacos con el scrap serán almacenados en el almacén
de productos terminados, apilados sobre pallets de
madera y ordenados por tipo de plástico: PEAD, PP y PET.
El apilamiento se realizará de manera manual y con las
carretas.
Diagrama de Operaciones de Proceso:
PET / PEAD / PP
 N E S
AC IO
E R
D E OP
PL AN
 OBJETIVOS.
El presente plan de operaciones tiene por
finalidad cumplir con la producción suficiente
y de acuerdo a los estándares para
exportación de PET reciclado buscando lograr
la satisfacción del cliente cubriendo su
demanda y expectativas, así como minimizar
los gastos asociados a las mermas y re
procesos.
OBJETIVOS INDICADOR META META META
CORTO MEDIA LARGO
PLAZO NO PLAZO
PLAZO
Lograr satisfacer las Clientes satisfechos / Total clientes 60% 70% 80%
expectativas de los clientes

Reducir los plazos de Tiempo de entrega / Tiempo acordado 100% 90% 80%
entrega
Elaborar productos de Ordenes no conformes / Total de 75% 80% 90%
calidad órdenes
 ESTRATEGIAS.

 Se empleará un vehículo propio para el recojo de PET

reciclado, para los despachos se contratarán servicios
logísticos para transporte de contenedor de 20 toneladas
que se encarguen también de la operatividad aduanera.
 El stock de seguridad de insumos y suministros será
suficiente para cubrir una semana de producción, para
mantener este periodo de tiempo la planta será ubicada
cerca de proveedores de PET reciclado en Huaraz.
 Para lograr la satisfacción del cliente, se comercializarán
hojuelas de PET correctamente seleccionadas por color y
con un mínimo de impurezas causadas por la
contaminación del material con otros polímeros.
 El desperdicio de materia prima será mínimo, los
productos que no cumplan con los estándares de calidad
serán reprocesados.
 CAPACIDAD.
La planta contará con capacidad de acopio de 30 toneladas
de botellas PET post consumo y un almacén con capacidad
para 120 toneladas de hojuelas de PET, el triturado se
realizará contratando un servicio fuera de la planta para
cubrir la demanda del primer año, a partir del segundo año
se adquiriría una línea de lavado, triturado y secado de PET
capacidad teórica de 300 Kg/h, de la cual se estima en la
práctica 250 Kg./h; se manejarían turnos de 8 horas de
producción, durante los cuales se detendrá la línea de
producción 2 veces durante 15 minutos para cambiar
cuchillas, con lo cual se tendría una capacidad de
procesamiento práctica de 1.875 toneladas por turno. Si la
cantidad reciclada supera la capacidad práctica, el
procesamiento del exceso se tercerizaría hasta alcanzar la
capacidad de un turno adicional; al completar los 3 turnos
contaríamos con una producción interna máxima de 5.625
toneladas por día pudiendo llegar a 7.5 toneladas por día
tercerizando un turno fuera de la planta. Para incrementar
la capacidad se debería cambiar las máquinas.
 LOCALIZACIÓN.

Se planea contar con una planta en la ciudad de Huaraz en

la zona de Shaurama, por encontrarse en zona adecuada
para la recolección; además de estar cerca de acopiadores
de PET (potenciales proveedores) y otros competidores, lo
que facilitará las condiciones de formación de mercado. El
objetivo es trabajar con recicladores de Huaraz para que se
organicen y formalicen, debido a que actualmente no se
encuentran vinculados en asociaciones; además Huaraz,
cuenta con una población de 137,037.00 habitantes, y aún
mayor por la estacionalidad en los meses de diciembre a
marzo, y fiestas patrias debido a la gran afluencia de
turistas que tiene la ciudad lo cual incide en el incremento
de la cantidad de botellas PET para reciclar. El terreno a
usar será de 1,300m2, de los cuales 300m2 se utilizarán
como parte del plan de Responsabilidad Social Empresarial
y 1,000m2 serán utilizados para la empresa propiamente lo
cual permitiría montar la planta de producción, y contar con
la oficina en el jr. Manuel villarán y Loli Mz 13 Lt 6 zona
 Equivalencias cantidad – peso –
volumen botellas PET pos consumo.

Botellas PET post consumo Distribución por m3

Presentación Cantidad1Kg Cantidad de botellas Kgs.
473.18 ml (16 onzas) 39.68 6278.2 158.21
botellas
591.47 ml (20 onzas) 41.89 5297.23 126.46
botellas
1 litro 26.46 4237.79 160.19
botellas
2 litros 19.84 3178.34 160.19
botellas
3 litros 11.02 1765.74 160.19
botellas
Promedio por m3: 153.05
PROCESOS.

El proceso de
elaboración de
transformación del PET
reciclado en hojuelas
de PET pasa por las
actividades de acopio
de botellas PET,
selección manual por
color, pelado de
etiquetas, molido,
separación de plásticos
por densidad (PET
[botella], PP [tapa] y
LDPE [etiqueta]),
centrifugado y secado,
 PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO.
 RECOLECCIÓN.
El proceso de aprovisionamiento se inicia con el sistema
de recolección de los materiales reciclables generados
por los conjuntos residenciales, de las actividades
comerciales o industriales de las localidades en las
cuales estamos enfocados. Según Corredor (2010) hay
dos formas de presentación de los residuos sólidos
generados, la primera es cuando estos son dejados en el
andén frente al predio, usualmente es en bolsas o
canecas plásticas y la segunda forma es en los cuartos
de basura de los conjuntos residenciales.
Para la recolección de los materiales reciclables, la
vamos a manejar de dos maneras, la primera es a través
de la recolección directa en los conjuntos residenciales
con los cuales realicemos un acuerdo, allí un operario de
la empresa en un carro recolector recogerá los
materiales reciclables previamente seleccionados y los
 TRANSPORTE
Para transportar los materiales
reciclables hasta las bodegas o centros
de acopio, existen varias formas de
realizarlo, entre las cuales están:
costales, carros de mercado, zorros,
zorras e incluso vehículos automotores,
dependiendo de la capacidad de carga y
la distancia que se debe recorrer
(Corredor, 2010).

 RECEPCIÓN DEL MATERIAL RECICLADO

Los materiales reciclables recogidos por
nuestros operarios y por los recicladores
de oficio que nos proveen, son llevados a
nuestro centro de acopio, con la finalidad
de controlar las entradas de materiales y
realizar los pesajes correspondientes de
EQUIPO Y MAQUINARIA.
La maquinaria durante el primer año solo
comprenderá recepción y distribución de
material (balanza manual y camión),
posteriormente se adquiriría la línea
completa con una capacidad teórica de 300
Kg/h y práctica de 250 Kg/h, esta última será
tomada en cuenta para el análisis.
 PLAN DE ORGANIZACIÓN
RECURSOS HUMANOS
OBJETIVOS. ORGANIGRAMA.
El organigrama de la empresa del
El presente plan de recursos primer año no comprenderá operarios
humanos tiene por objetivo de la línea de triturado debido a que
realizar la gestión de esta actividad se tercerizará; a partir
personas adecuada para del segundo año se iniciará con un
involucrarlas con la misión, turno de producción interna y en el
visión y valores de la quinto año se tendrían 2 turnos de
empresa, esta gestión se producción interna, toda demanda
encuentra centrada en adicional se mantendrá tercerizada. La
promover una cultura de cantidad de personal varía conforme a
conciencia ecológica e la cantidad de turnos. La contabilidad
impactar de manera positiva será realizada por una empresa
en los sectores más externa. Las funciones relacionadas a
vulnerables de la población administración, compras y logística y,
Huaracina. recursos humanos serán repartidas
 PLAN FINANCIERO
OBJETIVOS.
Los objetivos financieros de la empresa están
básicamente centrados en cubrir las
expectativas de los accionistas, superando el
costo de oportunidad que existe en el
mercado al invertir en alternativas de igual o
menor riesgo en plazos similares al del
presente proyecto, así como un período de
recupero de la inversión menor a otras
alternativas.
 Recuperación de la inversión en un tiempo
menor a la duración del proyecto (5 años)
 VAN financiero y económico positivo a una
tasa superior a la del mercado.
 TIR económica superior al 20% al finalizar
el quinto año.
INVERSIÓN EN ACTIVOS.

Los intangibles de la empresa estarán

conformados por las licencias requeridas para
el funcionamiento y comercialización. Los
tangibles están compuestos de la maquinaria
y equipos, la edificación y un vehículo.
 ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

COSTO COSTO
MOMEN MAQUINARIA Y EQUIPOS CAPACIDA TIPO CANT UNITARI IGV TOTAL (S/
TO D O (S/ SIN CON IGV)
ADQUISI IGV)
CION
Año 0 Peladora de etiquetas PET 250 Kg/h Maquinaria 1 25,564.00 4,601.52 30,165.52
Año 0 Zaranda vibratoria 250 Kg/h Maquinaria 1 14,000.00 2,520.00 16,520.00
Año 0 Balanza 1 ton Equipo 1 1,960.00 352.80 2,312.80
Año 0 Camión 5.5 ton Transporte 1 77,000.00 13,860.00 90,860.00
Año 0 Montacargas 2 ton Transporte 1 50,400.00 9,072.00 59,472.00
Año 0 Laptop Administrativo 3 1,000.00 540.00 3,540.00
Año 0 Impresora multifuncional Administrativo 1 400.00 72.00 472.00
Año 0 Equipos de telefonía Administrativo 4 250.00 180.00 1,180.00
Año 0 Muebles y enseres varios Administrativo 1 15,000.00 2,700.00 17,700.00
Año 2 Molino (incluye repuesto 250 Kg/h Maquinaria 1 29,820.00 5,367.60 35,187.60
cuchillas)
Año 2 Tina decantadora / separadora 250 Kg/h Maquinaria 1 16,772.00 3,018.96 19,790.96
Año 2 Prensa helicoidal secado película 250 Kg/h Maquinaria 1 30,772.00 5,538.96 36,310.96
molida
Año 2 Lavadora en caliente 250 Kg/h Maquinaria 1 16,800.00 3,024.00 19,824.00
Año 2 Calentador de agua 340 L Maquinaria 1 6,944.00 1,249.92 8,193.92
Año 2 Centrífuga y secadora 250 Kg/h Maquinaria 1 31,500.00 5,670.00 37,170.00
Año 2 Trituradora (incluye repuesto 250 Kg/h Maquinaria 1 18,424.00 3,316.32 21,740.32
cuchillas)
Año 2 Banda transportadora Maquinaria 1 8,400.00 1,512.00 9,912.00
Año 2 Tablero eléctrico Maquinaria 1 3,500.00 630.00 4,130.00
Año 2 Afiladora de cuchillas 1 5,572.00 1,002.96 6,574.96
TOTAL 64,229.04 421,057.04
 CUADRO INVERSION Y GASTO EN
INMUEBLES

INVERSION
INMUEBLE.
DETALLE US$ sin IGV S/. Sin IGV IGV S/. Con IGV

Terreno área: 1300.00

Construcción zona administrativa 30,000.00 87,900.00 15,822.00 103,722.00

1 Oficina

3 baños

1 comedor

2 vestidores

Construcción zona operativa 50,000.00 146,500.00 26,370.00 172,870.00

Construcción zona recicladores 5,000.00 14,650.00 2,637.00 17,287.00

Inversión total construcción 85,000.00 249,050.00 44,829.00 293,879.00

GASTOS CONSTRUCCION. GASTOS DE
PERSONAL.

DETALLE COSTO
Puesto Sueldo inicial Sueldo máx.
Licencia construcción 7,471.50 Gerente General 3,000.0 4,000.0
Gastos arquitecto 13,185.00 Asistente de Gerencia 2,000.0 3,000.0
Gastos ingeniería 8,790.00 Asistenta social 1,800.0 2,500.0
Gastos ing. Eléctrico 7,325.00 Operario maquinaria proceso de 1,500.0 2,000.0
triturado
Gastos ing. Sanitario 5,860.00 Chofer 1,000.0 1,500.0
Gastos totales construcción 42,631.50 Ayudantes 750.0 1,200.0
 DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACIÓN.

Vida útil Costo

DETALLE (años) (S/. sin Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
IGV)
Maquinaria y 10 202,496.0 3,956.40 20,249.6 20,249.6 20,249.6 20,249.6
equipos 0 0 0 0 0
5 7,532.00 392.00 1,506.40 1,506.40 1,506.40 1,506.40
Vehículos 5 127,400.0 25,480.0 25,480.0 25,480.0 25,480.0 25,480.0
0 0 0 0 0 0
Edificación 20 249,050.0 12,452.5 12,452.5 12,452.5 12,452.5 12,452.5
0 0 0 0 0 0
Muebles y enseres 5 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Equipos de cómputo 5 3,400.00 680.00 680.00 680.00 680.00 680.00
Otros activos 2 1,000.00 500.00 500.00
menores
Depreciación 46,460.9 63,868.5 63,368.5 63,368.5 63,368.5
acumulada 0 0 0 0 0
 OTROS GASTOS.
Gastos adicionales en los que incurre la empresa

DETALLE COSTO
Impuestos municipales 1,440.00
Impuesto vehicular 1,044.89
Revisión técnica vehicular 180.00
Seguro vehicular 3,906.98
SOAT 300.00
Servicio contable 2,400.00
Servicio de seguridad 24,000.00
Telefonía móvil 2,400.00
Hosting página web 600.00
Agua potable oficinas y SSHH 762.96
Energía eléctrica 320.00
Uniformes operarios 600.00
TOTAL 37,954.83
CAPITAL DE TRABAJO. GASTOS PRE
OPERATIVOS.

Detalle Entidad S/
Es el capital necesario para Constitución de la empresa y obtención de RUC Notaría, SUNARP, 800.00
cubrir la producción prevista SUNAT
necesaria hasta lograr un Estudio de impacto ambiental 4,745.76
Aprobación del estudio / Declaración de DIGESA 1,006.00
despacho promedio de Impacto Ambiental
exportación (4 contenedores Opinión técnica favorable del proyecto de DIGESA 800.00
de 20 ton.) y cubrir el tiempo infraestructura
Licencia de funcionamiento Municipalidad de 580.00
de transporte y confirmación, Huaraz
asumiendo el peor escenario Registro de empresa comercializadora de DIGESA 396.00
que sería mediante forma de residuos sólidos
Autorización de circulación del vehículo de Municipalidad de 580.00
pago L/C; adicionalmente se recolección selectiva Huaraz
considera un monto de caja Legalización de libros contables Notaría 400.00
para atender cualquier Impresión de facturas y boletas Imprenta 254.24
INDECI 2,800.00
posible incremento no Sistema administrativo contable 7,449.15
proyectado. Diseño de página web 1,694.92
TOTAL 21,506.06
 CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
Creemos que las condiciones del mercado son más que
propicias para la realización de este emprendimiento y si
bien los consumidores de PET reciclado no son un segmento
en el cual existan proveedores fuertemente diferenciados, si
entendemos que podemos alcanzar una porción lo
suficientemente grande como para hacer la diferencia si
dotamos a la industria de un modelo que contemple llevar
adelante, desde la base del negocio, políticas de RSE. Hacer
participar a todos los involucrados en programas de RSE, sin
afectar el rendimiento de la operación y el retorno de la
inversión, es un desafío; más que un problema, en una
sociedad que requiere crecimiento económico, pero con
desarrollo social.
Llevar a adelante un emprendimiento pensando local y
globalmente, dotara al proyecto de una mística y una cultura
del esfuerzo que trasuntara la simple transacción comercial.
Recomendamos llevar adelante el proyecto, así como prestar