LISTADO DE DOCUMENTOS Y

REPORTES A PRESENTAR
COIMOLACHE
DOCUMENTOS COIMOLACHE

Ing Maximiliano Terrones / Hemerson

1. ) IBI MENSUAL Bazan
¿CÓMO INGRESAR AL IBI?
ÍNDICE BÁSICO DE INVOLUCRAMIENTO
¿QUÉ PRESENTAR EN EL IBI?
1

FRECUENCIA: MENSUAL
PROGRAMA GENERAL
2 FRECUENCIA: SEMANAL
PROGRAMA SEMANAL
 FRECUENCIA: SEMANAL
(SÁBADOS) 3
ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDARES
INSPECCIÓN PLANEADA
FP-COR-SIB-05.03-01
V-01

Inspector(es) : EDWIN ARANA Fecha : 21/08/21

Áreas
Inspeccionadas : Área cocina, campamento mirador Código de Inspección : AD250621-EA

Ubicación : Área cocina, campamento mirador

Fecha Fecha
Item Condición Detectada Potencial de Perdida Acciones a Implementar Nombre del Responsable Observaciones
Acordada implementada

Se recomienda realizar capacitaciones continuas sobre la

adecuada segregación de residuos sólidos y la importancia
CONDICIÓN del orden y limpieza en el área de trabajo / Difundir la
Orden y limpieza deficiente en el área de residuos sólidos, NTP 900.058-2019 "GESTIÓN DE RESIDUOS- Código de
1 21/08/2021 Bajo Marco Llontop
ubicado en campamento definitivo, frente al almacén de la colores para el almacenamiento de residuos sólidos" /
empresa Sodexo. Implementar señalizaciones sobre: "Mantener limpio el
entorno", "Zona de residuos", "Prohibido tirar basura al
suelo", otros.

CONDICIÓN
Se recomienda colocar la señalización de los puntos de
2 21/08/2021 Ausencia de señalización en los puntos de emergencia (extintor), Medio Marco Llontop
ubicada en las carpas 1 y 2 del Campamentto Mirador. emergencia (extintor)

CONDICIÓN Se recomienda dejar un extintor de reemplazo, cuando

3 21/08/2021 Ausencia de extintor, ubicado en las carpas 1 y 2 del Campamento Medio los extintores sean llevados a otra área para su Marco Llontop
Mirador mantenimiento.
¿Cómo guardarlo?
E: EDWIN (O quien este a cargo)
ARANA (Primer apellido)
RACS (Reporte de actos y FRECUENCIA: SEMANAL
condiciones) (SÁBADOS)
Fecha: 21/08/2021

4
FRECUENCIA: SEMANAL
(SÁBADOS)
 PUNTO ROJO Sistema Integrado de Gestión

5 Cartilla de descarte de Fatiga y Somnolencia

Código: F -SEG-28 Ver.00 Fecha: 08-07-2019
Pagina 1 de
1

Sr. Conductor, con su ayuda evitaremos accidentes.

Agradeceremos responda las siguientes preguntas, previo al inicio de recorrido.

En caso se tenga dos o mas respuestas afirmativas, solicite ser evaluado en el centro
medico de la unidad o en otro establecimiento de salud, para que se dé la APTITUD
PARA CONDUCIR, o ceda la conducción a otro autorizado.

Quedo enterado de que cualquier ocultamiento, omisión o falseamiento de las

respuestas por mi persona en este documento podrá derivaren ser causal de
accidentes y ser causa debaja definitiva para este puesto de trabajo.

FECHA
DATOS DEL PERSONAL
FIRMA

Nº PREGUNTA EVALUACIÓN OBSERVACIONES

1 ¿Te despertaste mientras dormias? SI NO
2 ¿Cuántas horas has dormido? SI NO
¿Cuántas horas has conducido?(si
3 SI NO
fuera el caso)
4 ¿Se siente cansado? SI NO

5 ¿Siente sueño? SI NO

6 ¿Tiene alguna dolencia en su cuerpo? SI NO

¿ Tiene algun problema familiar /laborak
7 SI NO
que lo desconcentra?
8 ¿ Ha bebido licor? SI NO
¿Ha tomado alguna medicina el dia de
9 SI NO
hoy?¿cual?
¿esta de amanecida? (Ha llegado en la
10 SI NO
madruagada)

11
Si usted esta de regreso a la UCML
¿Descanso 01 horas en el KM 18?
SI NO FRECUENCIA:
Declaro encontrarme APTO para conducir. SEMANAL
DENTRO DE LA
IDA 5 VUELTA 5 UMCL 5 (SÁBADOS)
Recuerda: las velocidades máximas permitidas son: km 16 (70km/Hr), del km 16 al km
24(50km/hr), y del Km 24 al 59 (30 km/Hr).
6
REUNIÓN GRUPAL

FRECUENCIA: MENSUAL
6.1
FRECUENCIA: MENSUAL
 INSPECCIÓN SST
7
FRECUENCIA: MENSUAL
INSPECCIÓN PLANEADA
FP-COR-SIB-05.03-01
V-01

Inspector(es) : EDWIN ARANA Fecha : 10/07/21

Áreas
Inspeccionadas : Area de Desinfeccion Vehicular, zona de residuos, sala Recreacion y otros Código de Inspección : AD250621-EA

Ubicación : Area Desinfeccion Vehicular

Fecha Fecha
Item Condición Detectada Potencial de Perdida Acciones a Implementar Nombre del Responsable Observaciones
Acordada implementada

Se recomienda realizar capacitaciones continuas sobre la

adecuada segregación de residuos sólidos y la importancia
del orden y limpieza en el área de trabajo / Difundir la
CONDICIÓN
NTP 900.058-2019 "GESTIÓN DE RESIDUOS- Código de
1 10/07/2021 Inadecuada segregación de residuos sólidos en el Bajo Marco Llontop
colores para el almacenamiento de residuos sólidos" /
Campamento Mirador (Carpa número 10)
Implementar señalizaciones sobre: "Mantener limpio el
entorno", "Zona de residuos", "Prohibido tirar basura al
suelo", otros.

Se recomienda realizar la inspección mensual de los

extintores / Verificar el estado de la tarjeta de inspección,
CONDICIÓN
la aguja indicadora del manómetro (debe mantenerse
2 10/07/2021 Extintor no cuenta con tarjeta de inspección mensual, Medio Marco Llontop
siempre en verde) / Inspeccionar la manguera de
ubicada en Campamento Mirador.
descarga y el estado total del cilindro / Mantener el
registro de inspección acualizado.

Se recomienda realizar la inspección mensual de los

extintores / Verificar el estado de la tarjeta de inspección,
CON DICIÓN
la aguja indicadora del manómetro (debe mantenerse
3 10/07/2021 Extintor cuenta con tarjeta de inspección deteriorada e incompleta, Medio Marco Llont op
ubicada en Campamento Mirador.
siempre en verde) / Inspeccionar la manguera de
descarga y el estado total del cilindro / Mantener el
registro de inspección acualizado.

Se recomienda dejar un extintor de reemplazo, cuando

CON DICIÓN
4 10/07/2021 Falta extintor en el Campamento Mirador.
Medio los extintores sean llevados a otra área para su Marco Llontop
mantenimiento.

CONDICIÓN
Se recomienda colocar la señalización de los puntos de
5 10/07/2021 Falta señalización de los puntos de emergencia (extintor), Medio Marco Llontop
emergencia (extintor)
ubicada en Cocina definitivo.
7.1 FRECUENCIA: MENSUAL
COIMOLACHE COVID-19
Ing. Aumer Malca (Amenaza con penalidad)
 COVID-19
FRECUENCIA: LUNES,
CONDICIÓN - FORTALEZA MIERCOLES Y VIERNES
INFORME N° 037-2021/SR - INSPECCIÓN COVID - 19 - DPP

A: AUMER MALCA
ASISTENTE DE CAPACITACIÓN - BUENAVENTURA

DE: RICARDO MANYA

PUNTO ROJO FUMIGACIONES S.A.C.

CC:
Informe de Inspección para la Prevención y Control de la COVID -19 en las
ASUNTO: instalaciones de la U.M. Coimolache

FECHA: 20/08/2021

Fecha Evidencias Fotográficas: Evidencias Fotográficas:

Item fecha Condición / Acto Detectado/ Fortaleza Acciones a Implementar Nombre del Responsable Fecha Acordada
implementada Antes Después

FORTALEZA
1 20-08-21 Desinfección Covid-19, realizada en habitaciones del campamento mirador, a fin de NA NA
eliminar la propagación del virus Sars-CoV2.

CONDICIÓN
2 20-08-21 Pediluvio se encuentra sin desinfectante contra el virus Sars-CoV2, ubicado en batería NA NA
10 del Campamento Mirador.

FORTALEZA
3 20-08-21 Desinfección Covid-19, realizada en las oficinas administrativas del Campamento San NA NA
Martín Minado, a fin de eliminar la propagación del virus Sars-CoV2.
¿A quién enviar?
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Ing. Katherine Briones (Amenaza con Penalidad)
DESEMPEÑO AMBIENTAL
Ing. Katherine Briones
 Ing. Katherine Briones
FRECUENCIA: MENSUAL ¿Qué Presentar?
27 DE CADA MES

1
2
3
REGISTRO DE ASISTENCIA – EXAMEN DE ENTRADA Y SALIDA
4
¿A quién enviar?
HORAS HOMBRE CADA FIN DE MES
¿A quién enviar?
OTROS DOCUMENTOS SOLICITADOS
Difusión de Eventos, Ana Odiaga
accidentes, Procedimientos
de Buenaventura
LA ZANJA
DOCUMENTOS LA ZANJA
IBI Ing. Kevin Chaupis (amenaza con Penalidad)
¿CÓMO INGRESAR AL IBI?
 1
FRECUENCIA:
MENSUAL
PROGRAMA
GENERAL

FRECUENCIA:
SEMANAL
 2 INSPECCIÓN PLANEADA
FP-COR-SIB-05.03.01
V-01

Inspector(es) : EXON CASTILLO Fecha : 07/08/21

Áreas
Inspeccionadas : Area de Desinfeccion Vehicular, Baños Código de Inspección : AD250621-EA

Ubicación : Area Desinfeccion Vehicular

Fecha Fecha
Item Condición Detectada Potencial de Perdida Acciones a Implementar Nombre del Responsable Observaciones
Acordada implementada

Se recomienda realizar capacitaciones continuas sobre la

adecuada segregación de residuos sólidos y la importancia del
orden y limpieza en el área de trabajo / Difundir la NTP 900.058-
CONDICIÓN
2019 "GESTIÓN DE RESIDUOS- Código de colores para el
1 7/08/2021 Residuos orgánicos eliminados de forma inadecuada, afectando la Medio
almacenamiento de residuos". / Implementar contenedores de
Marco Llontop
cobertura vegetal.
color marrón para la adecuada segregación de residuos
orgánicos/ Implementar alternativas sostenibles "Economía
Circular" para su correcta eliminación.

CONDICIÓN
Se recomienda implementar señalización contra incendios para
REPORTE DE
2 7/08/2021 Extintor del campamento definitivo módulo J, no cuenta con Medio Marco Llontop
señalización contra incendios.
su correcta detección ante posibles eventos no deseados.

ACTOS Y
CONDICIONES
SUBESTÁNDARES
CONDICIÓN Se recomienda implementar tacos de seguridad para el correcto
3 7/08/2021 Vehículo AWR-728, no cuenta con tacos de seguridad para su Medio estacionamiento de vehículos, a fin de prevenir posibles Marco Llontop
correcto estacionamiento. deslizamientos.

FRECUENCIA:
SEMANAL
CONDICIÓN
Se recomienda implementar señalización en el área de residuos,
a fin de prevenir el ingreso de personas ajenas a la actividad/ Si
6 RACS
4 7/08/2021 Señalización deficiente en el área de residuos del campamento Bajo
se utilizan conos de seguridad, deben ser reforzados con barras
Marco Llontop
definitivo.
retráctiles.
3

FRECUENCIA:
SEMANAL
4 4.1
 5
INSPECCIÓN PLANEADA
FP-COR-SIB-05.03.01
V-01

Inspector(es) : EXON CASTILLO Fecha : 14/08/21

Áreas
Inspeccionadas : Area de Desinfeccion Vehicular, Baños Código de Inspección : AD250621-EA

Ubicación : Area Desinfeccion Vehicular

Fecha Fecha
Item Condición Detectada Potencial de Perdida Acciones a Implementar Nombre del Responsable Observaciones
Acordada implementada

1
CONDICIÓN
14/08/2021 Extintor no cuenta con tarjeta de inspección, ubicado en el Medio
Se recomienda realizar la inspección mensual de los extintores /
Verificar el estado de la tarjeta de inspección / Mantener el Marco Llontop
INSPECCIONES DE
SST
campamento bravo 1 (Área de pruebas moleculares) registro de inspección acualizado.

CONDICIÓN
Se recomienda implementar señalización contra incendios para
2 14/08/2021 Extintor no cuenta con señalización contra incendios, ubicado en el Medio
su correcta detección ante posibles eventos no deseados.
Marco Llontop
campamento definitivo módulo J

3
CONDICIÓN
14/08/2021 Señalización deficiente en el área de residuos de campamento
definitivo.
Medio
Se recomienda implementar señalización en el área de residuos,
a fin de prevenir el ingreso de personas ajenas a la actividad/ Si
se utilizan conos de seguridad, deben ser reforzados con barras
retráctiles.
Marco Llontop FRECUENCIA:
MENSUAL

CONDICIÓN
Se recomienda sustitur las tapas deterioradas por unas nuevas, a
4 14/08/2021 Tapas de los contenedores de residuos se encuentran deteriorados Bajo
fin de garantizar la correcta hermetización de residuos sólidos.
Marco Llontop
(rotos), ubicado en campamento definitivo, punto de acopio N° 14.
5.1

FRECUENCIA:
MENSUAL
6 PUNTO ROJO Sistema Integrado de Gestión
Cartilla de descarte de Fatiga y Somnolencia Pagina 1 de
Código: F -SEG-28 Ver.00 Fecha: 08-07-2019 1

Sr. Conductor, con su ayuda evitaremos accidentes.

Agradeceremos responda las siguientes preguntas, previo al inicio de recorrido.

En caso se tenga dos o mas respuestas afirmativas, solicite ser evaluado en el centro
medico de la unidad o en otro establecimiento de salud, para que se dé la APTITUD
PARA CONDUCIR, o ceda la conducción a otro autorizado.

Quedo enterado de que cualquier ocultamiento, omisión o falseamiento de las

respuestas por mi persona en este documento podrá derivaren ser causal de
accidentes y ser causa debaja definitiva para este puesto de trabajo.

FECHA
DATOS DEL PERSONAL
FIRMA

Nº PREGUNTA EVALUACIÓN OBSERVACIONES

1 ¿Te despertaste mientras dormias? SI NO
2 ¿Cuántas horas has dormido? SI NO FRECUENCIA:
¿Cuántas horas has conducido?(si
3

4
fuera el caso)
¿Se siente cansado?
SI

SI
NO

NO
SEMANAL
5 ¿Siente sueño? SI NO
6 ¿Tiene alguna dolencia en su cuerpo? SI NO
¿ Tiene algun problema familiar /laborak
7 SI NO
que lo desconcentra?
8 ¿ Ha bebido licor? SI NO
¿Ha tomado alguna medicina el dia de
9 SI NO
hoy?¿cual?
¿esta de amanecida? (Ha llegado en la
10 SI NO
madruagada)
Si usted esta de regreso a la UCML
11 SI NO
¿Descanso 01 horas en el KM 18?

Declaro encontrarme APTO para conducir.

DENTRO DE LA
IDA 5 VUELTA 5 UMCL 5
Recuerda: las velocidades máximas permitidas son: km 16 (70km/Hr), del km 16 al km
24(50km/hr), y del Km 24 al 59 (30 km/Hr).
 7 PPT SEMANAL

FRECUENCIA:
SEMANAL
1 COVID-19
Informe Todos los Viernes antes de las 12 p.m.

FRECUENCIA:
MENSUAL
¿A quién enviar?
 Ing. Kevin Chaupis
REUNION SEMANAL (amenaza con
penalidad)
DOCUMENTOS LA ZANJA
Ing. Delmer Fernandez
RC 10

FRECUENCIA:
MENSUAL
¿A quién enviar?
HORAS HOMBRE Ana Odiaga

FRECUENCIA:
MENSUAL
¿A quién enviar?
DOCUMENTOS LA ZANJA
Difusión de Eventos, Ana Odiaga
accidentes, Procedimientos
de Buenaventura
 RESUMEN
FRECUENCIA
FRECUENCIA para FECHA LIMITE DE CANTIDAD A IMPRIMIR FECHA LIMITE DE
ITEM COIMOLACHE imprimir Formatos
CANTIDAD A IMPRIMIR
POR MES ENTREGA
ITEM LA ZANJA para Imprimir
POR MES ENTREGA
formatos
IBI Mensual de 1 Inspeccion
1 Inspeccion 1 mensual No Aplica (EXCEL) 1 mensual No Aplica (EXCEL)
Seguridad SST PEDIR A trabajador que envie FOTOS
Subir al Drive
Reunion Grupal *AVANCES (SEMANAL) ,
(Ing. kevin chaupis)
Reunion Grupal EL TITULO depende del Registro de Asistencia Formato Buenaventura 1 mensual 1 hoja * TOTAL Ultimo Domingo del
1 mensual 1 Hoja Amenaza con
Mes Pedir a Trabajador FOTO mes
Penalidad hay correo

5 Actos y 1 condicion
Difsuion de Eventos
PEDIR A TRABAJADOR QUE ENVIE No Aplica (EXCEL)
IBI Mensual de Seguirdad Pedir a trabajador FOTO
FOTOS 6 al mes
SST presentar
1 OPT (Observacion Planificada de *AVANCES (SEMANAL) ,
(Penalidad contrato
Trabajo) Enseñar a trabajador como 2 Hoja *TOTAL Ultimo Domingo del mes Accidentes
según correo de Ing,
llenar el Formato 1 quincenal
Maximiliano Terrones )
Deco LLENAR un check List de acuedo a
la tematica del MES 4 hojas PPT Semanal
Inspeccion Presentar en PPT, los Todos los Sabados SEMANAL
Enseñar a trabajador como Llenar 1 semanal (Ing. kevin chaupis)
Observacion de Condicion documentos, archivos y Fotos presentar a la Reunion de
Guia de Calidad Inspeccion Amenaza con Enviar
PEDIR A operario que envie fotos, pero que envia Personal Seguridad
Enseñar a trabajador como llenar 1 Hoja Carta al Representante
trabajador no sabe que coas tomar
formato 1 mensual
Guia de Calidad Reunion Grupal
Enseñar a trabajador como llenar 1 mensual 1 Hoja Fatiga y somnolencia
formato
Registro de Asistencia Formato Ingreso de Personal Anexo 5
Subsanar Drive de 1ra VEZ 1 Hoja
Buenaventura Subir al Drve lo que no hizo la chica
Comilache los Pendientes
Registro de Asistencia Formato anterior Avance de IBI, Status Semanal
de Kasandra 3 Hojas
Buenaventura 1ra VEZ
*Difusion de Eventos,
Accidentes, cartillas, VARIABLE, 5 hojas
Registro de Asistencia Formato
*Difusion de Nuevos Enviar el Mismo dia el Registro al
Buenaventura 8 hojas (variable) Declaracion Jurada Covid F-SEG-44
Procedimientos o Mensual, porque a Correo y Subir al Drive 1-2 dias
PEDIR foto a trabajador del registro Pedir a trabajador FOTO Mes
reglamentos de veces suceden muchos despues de haber recibido el
Buenaventura incidente en la mina correo de Accidentes
2 Examenes por cada trabajador en Informe Covid 10 hojas
mina (Grecca) Charlas de 5 min relacionadas al covid SEMANAL Todos los VIERNES
PEDIR a trabajador que envie FOTO, 1 mensual 8-12 hojas Envio una vez correo PEDIR a trabajador FOTO Mes hasta las 2 PM
Capacitacion Ambiental
enviarle un exmane hecho para que con penalizar en caso
Katherine Briones
marquen rapido no entregar a tiempo STEFANY O LUIS CACHI
En caso de
Registro de Asistencia Formato Control de Servicios por Areas F-OP-02 Mes
incimplimiento enviara
Buenaventura 1 mensual 1 Hoja Inspeccion de EPPS
correo a RRHH 4 hojas
PEDIR a trabajador Foto pedri a Trabajador FOTO 1 Semanal
MENSUAL antes del 27 de cada mes Fotos de los Registros llenados
No Aplica (EXCEL)
Registro de Capacitacion 1 mensual (EPP;sintomatologia, charla de 5 min)
Registro de Inspecciones PEDIR a trabajado que envie FOTOS de lavado
Reporte Mensual Pedir a trabajador que envie FOTOS 1 vez al mes de manos, usando mascarilla, desinfectando
Ambiental lugares, etc)
Katherine Briones Informe Mensual de Medio Ambiente MENSUAL antes del 27 de cada mes *Difusion de Eventos, VARIABLE,
pedir Fotos del ALMACEN, Tacho 1 vez al mes Accidentes, cartillas, Enviar el Mismo dia el Registro
*Difusion de Nuevos Registro de Asistencia Formato Buenaventura al Correo y Subir al Drive 1-2
10 hojas (variable)
Procedimientos o PEDIR a Operario enviar FOTOS Registros dias despues de haber recibido
Inspeccion COVID
reglamentos de el correo de Accidentes
(Ing. Aumer) Inspeccion en Excel
NO APLICA IMPRIMIR Buenaventura
Amenaza con Penalidad PEDIR A trabajador que envie FOTOS Mes
INTERDIARIO presentar todos los
hay correo PPT de Avance Mensual de Manejo de
Lun- Mie-Vier antes de las 4 PM
Materiales Quimicos (Certificados, Fotos del
INTERDIARIO RC 10
almacen, Foto de Formatos, Foto de kit 1 mensual NO APLICA IMPRIMIR MENSUAL Antes del dia 30
(Delmer)
antiderrame, etc ) 20 diapositivas
Enviar en Excel al correo y subri al Drive
HORAS HOMBRE Pedir a Operaciones antes SAMUEL, 1 mensual NO APLICA IMPRIMIR Enviar en Excel al correo y subri al Drive
ahora MARTIN saldaña MENSUAL Antes del dia 30 HORAS HOMBRE Pedir a Operaciones antes SAMUEL, ahora 1 mensual Enviar al excel al correo MENSUAL Antes del dia 30
MARTIN saldaña