P3-Qualimetha Grille Audit 8.5

AMO
MOE
D N° Catégories Nom du critère
L 1 Système qualité Revue de direction X X
L 2 Système qualité Audit interne X X
L 3 Système qualité Plan d’amélioration continue X X
L 4 Système qualité Gestion des processus externalisés X X
L 5 Système qualité Outil de gestion documentaire système X X
Etendue des prestations et services fournis par le

B 1 Contrats X X
candidat à ces clients
B 2 Contrats Méthodologie d'allotissement X
B 3 Contrats Revue des contrats et du montage juridique X X

Rédaction du programme et choix du MOE ou
B 4 Contrats X X
entrepreneur général
B 5 Contrats Revue d’interfaces X
Mode opératoire de réception détaillée (étapes, jalons et

B 6 Contrats X X
documents/PV associés) en annexe de contrat
Modèle d’identification de la nature et des niveaux

B 7 Contrats X X
d’engagements
Echéancier de paiement (défini sur jalons contractuels
B 9 Contrats X X
avec documents associés)
B 10 Contrats Modalités en cas de réserves et litiges X X
B 11 Contrats Caution de restitution d’acompte X
Outil de suivi des assurances pour les prestataires et

C 1 Assurances X X
fournisseurs
Outil de suivi du Référentiel réglementaire, normatif et de

D 1 Sécurité et maîtrise des risques : bonnes pratiques applicable (code de l’environnement, X X
code du travail, publications INERIS, INRS et autres)
Outil d’analyse des risques HSE en respect du référentiel

D 2 Sécurité et maîtrise des risques : réglementaire applicable (notamment obligations du code X
du travail)
D 3 Sécurité et maîtrise des risques : Outil de revue des prescriptions réglementaires X X
D 4 Sécurité et maîtrise des risques : Respect de la réglementation Machine X
Formation QHSE et diffusion des bonnes pratiques aux

D 5 Sécurité et maîtrise des risques : X X
salariés
Notices d’instruction des machines en respect du code du

D 6 Sécurité et maîtrise des risques : X
travail (Annexe I à l'article R4312-1 § 1. 7. 4.)
Modèle de PPSPS et/ou coordination SPS, définition et
D 7 Sécurité et maîtrise des risques : X X
mise en œuvre des missions de contrôle technique
D 8 Sécurité et maîtrise des risques : Respect de la réglementation ATEX X X
D 9 Sécurité et maîtrise des risques : Outil de suivi des formations et habilitations du personnel X
D 10 Sécurité et maîtrise des risques : Formation risques ATEX / H2S X
Vérification du dimensionnement de la chaîne de

méthanisation par rapport aux intrants pour chacune des
étapes :
- Réception
E 1 Technique (Général – Process) : - Déconditionnement X X
- Stockage (compatibilité des produits, risques)
- Préparation
- Introduction
- Méthanisation
Vérification du dimensionnement chaîne gaz : Volume de

E 2 Technique (Général – Process) : gazomètre, soupapes, torchère, équipements de X X
valorisation, vannes de sécurité …
Vérification de la chaîne de traitement et stockage des
E 3 Technique (Général – Process) : digestats : stockages, équipements de séparation, X X
équipements de traitement.
Vérification de la chaîne de confinement et traitement des

E 4 Technique (Général – Process) : X X
émissions gazeuses et nuisances olfactives (hors biogaz)
E 5 Technique (Général – Process) : Représentation des flux du projet X X
E 6 Technique (Général – Process) : Bilan matière X X
E 7 Technique (Général – Process) : Outil de bilan énergie et utilités X X

Vérification des volumes et aires de stockages des
produits entrants et sortants
E 9 Technique (Général – Process) : Outil de spécification des équipements X
E 10 Technique (Général – Process) : Evaluation et gestion des risques liés aux intrants X X
Outil de conception de chaine de sécurité biogaz avec

E 11 Technique (Général – Process) : X
étape de torche automatisée
Définition des compteurs contractuels en respect des

performances attendues
E 14 Technique (Général – Process) : Mode opératoire de mesure des performances : X X

E 16 Technique (Général – Process) : DOE rédigé en français X X
F 1 Technique (Génie Civil) : Etudes géotechniques X X
F 2 Technique (Génie Civil) : Suivi de la qualité des travaux de terrassement & VRD X
F 3 Technique (Génie Civil) : Conception des ouvrages circulaires étanches X
F 4 Technique (Génie Civil) : Suivi de la qualité des travaux de génie civil X
Outil de dimensionnement des circuits électriques

G 1 Technique (Génie électrique) : X
puissance, commandes et mesures
Modèle d’identification des arrêts et coupures d’urgences

avec information sur les coupures provoquées
G 4 Technique (Génie électrique) : Suivi des Schémas électriques X
Mode opératoire de réception et mise en service des

armoires électriques
G 7 Technique (Génie électrique) : Dossier technique des installations électriques X

Outil listant l’ensemble des équipements avec la
distribution de puissance associée (puissance installée,
G 9 Technique (Génie électrique) : X X
puissance secourue, puissance moyenne attendue) et
modélisation des consommations électriques
Outil de supervision des automatismes (Table d'échange

des données)
Dimensionnement des canalisations et appareils sous

H 1 Technique (Génie mécanique) : pression en respect de la directive équipements sous X
pression
Outil de dimensionnement des équipements de transfert

- Calcul des pertes de charges
H 2 Technique (Génie mécanique) : X
- Dimensionnement des pompes et autres outils de
transfert
H 3 Technique (Génie mécanique) : Mode opératoire d’essais à vide X
H 4 Technique (Génie mécanique) : Mode opératoire d’essais en charge X

K 4 Management de projets : Outils de suivi planning X X
K 5 Management de projets : Outils de reporting interne X X
K 6 Management de projets : Outils de reporting client X X
Outils de gestion des ressources matérielles et humaines

K 7 Management de projets : X X
du projet
K 8 Management de projets : Outil de suivi et gestion des non-conformités X X
K 9 Management de projets : Outil de gestion documentaire projet X X

X
X
X
X
X
X
X
Méthanisation
"Contrac
X
X
X
X
X
X
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Valorisation du biogaz
tant
général"
X
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X X X 8.5
X X X 8.5
X 8.5
Détail du critère
La direction du candidat organise au moins une fois par an une revue de direction pour mettre à jour les moyens
alloués au maintien du système de management de la qualité et au maintien de ses outils.
Sa politique qualité (qui peut être développée à partir de l’engagement au respect de la charte Qualimétha®) est
mise à jour.
La direction communique les nouveaux objectifs qualité aux salariés concernés.
Le candidat réalise des audits internes a minima une fois par an.
Il s’agira de vérifier que le système de management de la qualité est pérenne et à jour.
Pour cela le candidat pourra s’assurer que la conformité à la présente grille des critères est assurée et qu’un plan
d’amélioration continue est mis en œuvre.
Le candidat possède un plan qui permet de piloter l’amélioration continue de l'entreprise. Il consiste à lister les
actions répondant aux objectifs qualité ou aux constats d’audits en fixant des moyens et échéances.
Le candidat peut externaliser certains de ses processus ayant une incidence sur la qualité des projets. Pour cela,
ses processus sont documentés.
Le candidat doit être garant de la capacité technique et financière de ses sous-traitants, en particulier lorsque les
processus sous-traités ainsi que de la conformité des livrables du sous-traitant aux exigences qualité.
Certains processus au cœur de son activité ne peuvent être sous-traités.
Dans le cas de prestataires avec lesquels le candidat ne contractualise pas mais dont les processus sont critiques,
leurs missions doivent être correctement définies et leur prestation évaluée.
La co-traitance est un cas particulier de prestation. Une évaluation des co-traitants devra être réalisée.
Le candidat dispose d’un outil de gestion documentaire permettant de s’assurer de la validation, tenue à jour et de
l’archivage des modes opératoires, enregistrements et autres ressources documentaires.
L’importance du ce critère sera fonction du nombre de salariés : en dessous de 10 salariés, une communication
d’entreprise efficace pourra suffire.
Les données de l’entreprise doivent être sécurisées, à l’aide d’une sauvegarde sur un serveur distant.
Afin d’identifier l’étendue de l’offre proposée, le candidat présente son offre commerciale pour chaque prestation ou
produit vendus, en précisant l’étendue non négociable et les options.
$en charge du génie civil réalise les choix techniques hors process (terrassement, voirie, réseaux), sauf s'il est en
charge de la partie process également. Dans le cas d'une double maîtrise d'oeuvre (MOE génie civil et MOE
process), la répartition des tâches est clairement explicité dans les contrats du candidat.
Le candidat (MOE ou contractant général) dispose d'une méthodologie permettant d'identifier : les caractéristiques
techniques, les compétences nécessaires, les engagements requis et les risques spécifiques pour chaque lot. Le
candidat (MOE ou contractant général) réalise les pièces de marchés pour chaque lot conçu. Il rédige et participe à
la négociation avec le MOA des contrats des différents constructeurs en fonction du projet.
Pour la rédaction de son contrat, le candidat dispose d'un outil de revue de contrat validé par un juriste en interne
ou par un expert externe (cabinet d'avocat, notaire, etc.) exerçant sur le territoire français.
L'AMO, s'assure que le programme de construction est complet, tant pour la partie process que pour le génie civil,
et oriente le MOA vers un MOE ou un contractant général en fonction de ses besoins.
L'AMO conseille le MOA dans la phase amont du projet (rédaction du cahier des charges, éventuellement aide à la
rédaction du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter, montage financier et juridique): il effectue une mission
d'assistance relative aux études de faisabilité, mais n'oriente pas le MOA sur un process particulier. Après les
propositions techniques des constructeurs, l'AMO peut conseiller le MOA sur un process particulier.
Le candidat MOE ou contractant général lorsque désigné, ou en absence de MOE l'AMO, assiste le MOA (porteur
de projet) dans la rédaction des pièces de marché pour consultation des constructeurs de process (méthanisation
et valorisation du biogaz) et rédige un programme sans donner d'orientation technique a priori. Il peut par exemple
s’appuyer sur l’article 2111-1 du code de la commande publique qui impose au Maître d’Ouvrage de déterminer
avec précision, avant le lancement de toute consultation, la nature et l’étendue des besoins à satisfaire.
Afin de maîtriser les risques liés aux interfaces entre intervenants, le candidat (MOE ou contractant général) utilise
un mode opératoire de gestion des interfaces et de planification des coordinations entre les intervenants concernés
(outils de planification, tables d'échanges, réunions ou autres). Le candidat MOE ou contractant général ne peut
pas sous-traiter l'allotissement et donc la gestion des interfaces. Le candidat MOE ou contractant général se réunit
régulièrement avec le MOA pour faire un point sur l'avancement contractuel et vérifier que les engagements initiaux
soient respectés.
L'AMO aide à la décision de la maîtrise d’ouvrage dans la réception de la maîtrise d’œuvre (planning, délais, travail
préventif afin de limiter les actions correctives en fin de réalisation).
Le MOE aide le MOA à s'assurer que la prestation est complète par rapport au cahier des charges rédigé (Ex. :
qu'il ne manque pas le terrassement, génie civil, etc.).
Le candidat MOE ou contractant général propose au MOA la réception des travaux, selon un mode opératoire et un
planning (Marche probatoire, montée en charge, test de disponibilité et éventuellement essais de performance puis
transfert de la garde au MOA) défini dès les consultations des titulaires de lots incluant les essais de performance
et de garantie. Le candidat MOE ou contractant général redéfinit les délais au besoin en fonction de l'avancement
des travaux. En cas de réception partielle, le candidat MOE ou contractant général s'assure de la mise en marche
des garanties dès la mise en service des ouvrages.
Le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation et le constructeur titulaire d'un lot process valorisation du
biogaz prévoient dans leurs pièces de marchés des modes opératoires de réception ainsi que des PV de réception.
biogaz sont responsables de leurs équipements tant qu'il n'y a pas eu réception des ouvrages, jusqu'au transfert de
la garde au MOA.
L'AMO, s'il consulte les lots process métha et valorisation biogaz, doit indiquer clairement la nature et le niveau
minimum d'engagement requis. L'AMO assiste le MOA dans la lecture du contrat des MOE et lui transmet son avis
sur la qualité des engagements.
Le MOE s’engage a minima sur un prix forfaitaire et un délai de livraison.
En l'absence de DCE adapté, le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation et le constructeur titulaire d'un
lot process valorisation du biogaz indiquent clairement la nature et le niveau de ses engagements dans leurs
contrats. Le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation et le constructeur titulaire d'un lot process
valorisation du biogaz s’engagent a minima sur un prix forfaitaire et un délai de livraison. Ils sont responsables des
délais de livraison de leurs lots.
Pour information, les contrats d'entreprise de conception et construction peuvent inclure entre autres : la garantie
de parfait achèvement (1 an), la garantie décennale (10 ans), la garantie de bon fonctionnement des éléments
d'équipement dissociables (2 ans), garantie de performance, garantie de paiement, la garantie de restitution
d'acompte, la mise au rebut, la garantie de conformité du produit (le bien doit être conforme à l'usage attendu et à
la description du vendeur), la garantie de vices cachés (le produit ne doit pas être affecté de vices cachés rendant
le bien impropre à l'usage auquel il est destiné).
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou Programme Fonctionnel Détaillé (PFD) définit l'échéancier de
paiement (par exemple : à la signature des contrats, au certificat d'achèvement des travaux, à la fin des essais "à
froid" ou "à chaud", à la réception de l'ouvrage) avec les conditions de déblocage de paiements intermédiaires.
L'échéancier intègre des versements d'acompte constituant des avances sur le prix final ou des paiments partiels à
mesure de l'avancement du projet.
Le contrat du candidat précise les modalités en cas de réserve ou litige
Dans le cas d'un versement d'acompte, le contrat du candidat prévoit une caution de restitution d'acompte au MOA.
L'objectif est de protéger les maitres d'ouvrage lorsqu'ils versent un acompte. Dans les projets actuels ce n'est pas
appliqué : cela ne sera audité qu'à partir de 2022.
Le candidat a un outil de suivi des assurances ou dispose d'un outil indépendant de suivi des assurances de ses
prestataires.
L’AMO, le MOE et le contractant général ont un mode opératoire du contrôle des assurances des entreprises
consultées (assurance décennale, assurance "Tous Risques Chantiers" (TRC), l'assurance Responsabilité Civile
Professionnelle, etc.) qu'ils archivent. Le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation et le constructeur
titulaire d'un lot process valorisation du biogaz doivent assurer tous leurs sous-traitants.
Par exemple, il peut s'agir d'une check-list de revue des contrats qui inclut le suivi des assurances des prestataires
et sous-traitants.
Le candidat doit être à jour et informé sur l'état de la réglementation en lien avec la méthanisation.
Le candidat dispose de modes opératoires d'évaluation des risques des projets (HAZOP, what if, analyses
préliminaires des risques ou autre).
Sur certains projets, le maître d’ouvrage se charge lui-même de l'études de risques et les autres intervenants sur le
projet y participent.
Le candidat dispose d'un outil de revue des prescriptions réglementaires sur les projets. Il peut s’agir du contrôle
initial ICPE 2781 réalisé par un Bureau de contrôle agrémenté. Pour la solidité des ouvrages il s’agit du rapport
initial du contrôleur technique.
Le candidat vérifie que les machines constituants des différents lots soient certifiées CE.
Le MOE vérifie la bonne intégration des lots machines dans l’installation.
Le candidat prévoit une formation QHSE pour les salariés : il peut s'agir d'un processus d'accueil des nouveaux
salariés, incluant la présentation du document unique d'évaluation des risques professionnels tenu à jour, la mise à
disposition d’EPI, une formation sécurité & bonnes pratiques QHSE pour les salariés travaillant directement sur les
projets, en s’appuyant par exemple sur le guide « Vers une méthanisation propre sûre et durable » de l’INERIS.
Le candidat vérifie que la Notice d'instructions est conforme aux préconisations du code du travail, correspond aux
spécificités de l’équipement, est en langue française et est à jour.
Le MOE vérifie que l’ensemble des notices d'instructions sont présentes dans le DOE en français et à jour.
Le candidat vérifie que les missions de CSPS et de contrôle technique ont été proposées au MOA et dans le cas
contraire propose de les dimensionner. Le MOA est responsable de la sécurité sur son site et doit prendre un
CSPS et un contrôleur technique. Le CSPS doit être désigné avant l'élaboration du marché pour gérer la totalité du
projet. Pour le contrôle technique, les missions S (Sécurité des personnes dans la construction) & L (solidité des
ouvrages) sont obligatoires en respect des obligations de l’article R111-38 et suivants du code de la construction et
de l’habitation. D’autres missions peuvent être proposées.
En l'absence de MOE, l'AMO demande le respect de la réglementation ATEX sur les lots Process et valorisation.
Le MOE identifie les lots concernés par la réglementation ATEX et demande dans les pièces des marchés le
respect de la réglementation ATEX en respect des prescriptions du fascicule 86 Titre III chapitre 9.
biogaz disposent d’un mode opératoire de définition des zones ATEX et de contrôle du matériel idoine en accord
avec les textes de références.
biogaz respectent les prescriptions ATEX (choix des équipements et respect des zones). L’enregistrement du
zonage est vérifié en phase projet.
Le candidat définit par rapport à ses activités les formations aux règles de sécurité (machine, humaine,
environnementale) nécessaires et obligatoires pour son personnel. Il enregistre les habilitations et attestations de
formation (nom des intervenants, titre de la formation, période de validité). Les habilitations et attestations de
formation pourront être contrôlées, notamment une risques ATEX, habilitation électriques, CACES, etc.
Le candidat prévoit une formation ATEX à partir de la mise en route pour tous les acteurs du chantier, a minima de
"niveau 0" (sensibilisation à la réglementation ATEX). Le niveau de ces formations ATEX doit s'adapter aux
fonctions occupées par les salariés (notamment installation, maintenance, conception). Une formation aux risques
liés à la présence d’H2S doit également être prévue.
L'AMO dispose d'un outil permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de

méthanisation au vu des intrants qu'il a défini (qualité/quantité).
Le candiat MOE, constructeur titulaire d'un lot process méthanisation ou contractant général dispose d'un outil
permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de méthanisation au vu des intrants tels
que définis (qualité/quantité) par l’AMO.
Le candidat MOE ou contractant général s'assure de l'adéquation avec les autres lots qu’il a défini, notamment lot
process biogaz et lot traitement/stockage digestat.
L'AMO dispose d'un outil permettant d'assurer l'adéquation du dimensionnement de la chaîne gaz au vu de la
prévision de production de gaz et en adéquation avec les autres lots qu’il a défini (notamment lot process
méthanisation).
Le candiat MOE, constructeur titulaire d'un lot valorisation du biogaz ou contractant général dispose d'un outil
permettant d'assurer l'adéquation du dimensionnement de la chaîne gaz au vu de la prévision de production de gaz
donnée par l’AMO. Cet outil précise lorsque nécessaire si une partie de la chaîne biogaz est inclue dans le lot
process-méthanisation (gazomètre et soupapes).
process méthanisation.
L'AMO dispose d'un outil permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de traitement
et stockage des digestats au vu des données qu'il possède (intrants, prévision de production de digestat et
débouché pour les digestats) et en adéquation avec les autres lots (notamment le lot process méthanisation).
permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de traitement et stockage des digestats
au vu des données (intrants, prévision de production de digestat et débouché pour les digestats) fournies par
l’AMO.
Le candidat MOE ou contractant général s'assure de l'adéquation avec les autres lots qu’il a défini, notamment le
lot process méthanisation.
En phase projet on vérifie les enregistrements de validation du dimensionnement et les éventuels enregistrements
de vérification de conformité et d’actions correctives.
Les stockages de digestats doivent être couverts.

L'AMO dispose d'un outil permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de traitement
des émissions gazeuses (hors biogaz) au vu des données qu'il possède (intrants, prévision de production de
digestat et débouché pour les digestats) et en adéquation avec les autres lots (notamment le lot process
méthanisation).
permettant de s'assurer de l'adéquation du dimensionnement de la chaîne de traitement des émissions gazeuses
(hors biogaz) au vu des données (intrants, prévision de production de digestat et débouché pour les digestats)
fournies par l’AMO.
méthanisation.
Le candidat dispose d'un outil permettant de représenter les flux du projet que ce soit des flux matière (intrants,
digestat, biogaz), énergie (boucles de chaleur …) ou des flux d’information (capteurs, enregistrements, boucles
sécurité …).
L'AMO dispose d'un bilan matière lui permettant de réaliser le business plan et les pièces de marché.
Le candidat MOE ou contractant général dispose d'un mode opératoire de vérification du dimensionnement de
l'ensemble de la chaine de production lui permettant notamment d'évaluer un équipement limitant (identification des
capacités min/max/moyen).
biogaz fournissent un bilan matière présentant les performances garanties.
Le candidat dispose d'un outil de calcul des bilans d'énergies et utilités (consommation - production) à partir des
spécifications des équipements.
En phase projet les enregistrements des calculs sont vérifiés.

L'AMO dispose d'un outil permettant de vérifier que les propositions des titulaires de lots correspondent au besoin
du MOA au vu de son gisement et du débouché pour le digestat.
Le candidat MOE, constructeur titulaire d'un lot process méthanisation ou contractant général dispose d'un outil
permettant de vérifier que les propositions des titulaires de lots correspondent au besoin du MOA au vu de son
gisement et du débouché pour le digestat tel que définis par l'AMO.
Le candidat MOE ou contractant général vérifie à la réception les dimensions des volumes et aires de stockage en
présence du MOA ou de son conseil.
Le candidat dispose d'un outil de choix des équipements en fonction du dimensionnement de l'installation :
Caractéristiques des matières à traiter, environnement (ATEX/CE…), débits, etc.
L'AMO et le MOE disposent d’un mode opératoire d’évaluation des risques liés aux intrants (indésirables, gestion
de la compatibilité des intrants lors du stockage…), qu'ils traduisent dans les pièces de marché.
Ils vérifient que ces risques sont appréhendés par les entreprises.
En phase documentaire les modes opératoires d'évaluation des risques sont contrôlés.
En phase projet les pièces de marché sont contrôlés.
biogaz proposent des réponses (stockage, traitement du biogaz, hygiénisation) pour les risques identifiés en
fonction du lot dont il sont responsables.
Le candidat contractant général dispose d'un mode opératoire d'évaluation des risques liés aux entrants précisant
quelles réponses ont été apportées aux différents risques identifiés.
Le constructeur titulaire d'un lot process valorisation du biogaz prévoit une analyse fonctionnelle de gestion de la
chaîne de sécurité et de destruction du biogaz. Cette analyse fait un état des lieux de l'ensemble des possibilités
de destruction du biogaz, avec leur priorités.
Le constructeur titulaire d'un lot valorisation du biogaz et le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation
disposent d'un outil de conception de la chaîne de gestion du biogaz permettant la gestion des
dysfonctionnements, au travers d’un dispositif de surveillance, d’une capacité de stockage suffisante et de la
présence d’un organe de destruction du biogaz (torchère, chaudière) dont le démarrage est asservi au remplissage
du gazomètre. La conception précise si elle s'appuie sur des équipements hors lot. Elle doit garantir le non-rejet de
biogaz par les soupapes autrement qu'en cas de surpression intempestive.
Le candidat MOE ou contractant général dispose d’un mode opératoire de vérification de l’interface entre le lot
process méthanisation et le lot valorisation biogaz pour la gestion de l’automatisme de l’organe de destruction du
biogaz.
Le candidat définit un synoptique de chaîne de mesure des performances et du suivi de l'exploitation incluant les
compteurs contractuels : compteurs de consommation d’électricité, production électrique ou biométhane, pesées
des intrants et du digestat et compteur de production biogaz brut).
L’AMO et le MOE définissent des moyens de mesure dans les pièces de marché. Des mesures par un bureau de
contrôle indépendant peuvent être proposés au MOA.
Le candidat dispose d’un outil de mesure des performances conformes aux exigences du client et utilisé en phase
projet.
L'AMO doit lister l'ensemble des intervenants devant fournir un DOE ou demander au MOA de déléguer cette tâche
au MOE.
Le candidat MOE ou contractant général centralise et vérifie les DOE de chacun des lots sous sa responsabilité
pour constituer le DOE global en français.
biogaz constituent leurs DOE en français selon les prescriptions du MOE.
Les DOE sont contrôlés en audit projet.

L'AMO conseille au MOA de faire réaliser une étude G1 (à la charge du MOA) pour consolider les conclusions de
l'étude de faisabilité.
L'AMO, une fois la parcelle validée, propose au MOA de consulter un BE géotechnique et sélectionne un
prestataire pour passage de commande par le MOA.
L'AMO réalise le cahier des charges des études G2 PRO, qui doivent être réalisées avant la passation du marché
pour le terrassement. Pour aller plus loin : voir la norme NF P94-500 : Missions d'ingénierie géotechnique -
Classification et spécifications.
Le candidat intègre les résultats des études G2PRO dans les projets.
Le MOE et contractant général font appliquer les prescriptions du Fascicule 2 "terrassements généraux"
concernant la qualité des travaux de terrassement.
Pour les travaux de VRD, le respect des Fascicules du CCTG Travaux applicables en fonction des travaux réalisés
est demandé.
Calcul et conception des réservoirs y compris de digestion, conformément au Fascicule 74, ou à l'eurocode 2.
Le candidat MOE ou contractant général y fait référence dans les pièces de marché des lots concernés.
Le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation y fait référence dans ses offres détaillées annexées au
contrat.
Le candidat MOE ou contractant général détermine les fascicules applicables et vérifie leur bonne application.
Le MOE dispose d'un outil de définition et de vérification des interfaces et du dimensionnement global (capacité du
poste HT/BT, etc.).
Le constructeur titulaire d'un lot process méthanisation, le constructeur titulaire d'un lot process valorisation du
biogaz et le contractant général disposent d'un outil permettant le dimensionnement des circuits électriques selon
les normes en vigueur.
Le candidat dispose d'un schéma de conception et tableau des chaînes de sécurité en respect de la Directive
Machine et des normes en vigueur.
Ces informations peuvent être consignées dans les consignes de sécurités remises au MOA et dans le PID.
Le candidat dispose d'un mode opératoire de suivi des versions de schémas électriques et d'identification de la
version « Tel que Construit ». Les schémas électriques peuvent être vérifiés par un contrôleur technique.
Le MOE propose la réception globale des installations électriques lors de la réception tel que défini au critère B-6.
biogaz et le contractant général disposent d'un mode opératoire de réception des installations électriques
permettant de vérifier le respect des obligations du MOA en termes de prévention des risques électriques citées
aux articles R-4226-1 à R4226-20 du Code du Travail.
Le candidat MOE ou contractant général établit avec l'aide des entreprises concernées le dossier technique des
installations électriques qui est une pièce constitutive du DOE. Pour les établissements recevant du public, l'arrêté
du 20 avril 2012 défini les éléments constitutifs du dossier technique (Schémas unifilaires, notes de calcul, plans
d'exécution …). Sinon il s'agit du dossier constitué pour le CONSUEL (voir critère G-3).
L'AMO synthétise les consommations électriques des équiments pour définir les coûts opératoires prévisionnels.
Le candidat MOE ou contractant général synthétise la liste de l'ensemble des équipements électriques des lot avec
les besoins en puissance.
Le candidat MOE ou contractant général synthétise les consommations pour dimensionner le poste HT/BT.
biogaz doivent fournir au MOE une liste de l'ensemble des équipements électriques de son lot avec les besoins en
puissance.
Ils disposent d'un mode opératoire pour déterminer les équipements à secourir et la puissance secourue
nécessaire.
Ils disposent d’une évaluation de la consommation électrique globale du lot en fonction des régimes de
fonctionnement.
Le candidat MOE ou contractant général dispose d'un outil de définition de la supervision globale du site qui permet
de centraliser l'ensemble des données des automates, actionneurs et capteurs dans une même interface.
Le candidat MOE ou contractant général demande que l’outil d’automatisme / supervision permette l'historisation
des données et la gestion des alarmes. L'outil peut être une licence de logiciel et une table d'échange des données
reprenant les spécifications pour les lots concernés.
Le candidat MOE ou contractant général demande la possibilité d’accéder au code en cas de faillite : dépôt sous
scellé chez un notaire.
Le client doit être propriétaire des données.

Une fois la garantie terminée il faut que l’exploitant puisse modifier les paramètres.
Le candidat MOE ou contractant général dispose d'un mode opératoire d'interfaçage des canalisations entre lots.
biogaz et le contractant général disposent d'outils de dimensionnement des canalisations et des appareils sous
pression ou sous-traitent à des bureaux d’études spécialisés. Ils vérifient la conformité des appareils à pression tels
que définis par l’article L557-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Le candidat MOE ou contractant général dispose d'un outil de vérification du bon dimensionnement de ces
équipements et de détermination des équipements de transferts limitants dans le process global.
biogaz et le contractant général disposent d'un outil de dimensionnement des équipements de transferts en
fonction des caractéristiques d'écoulement.
Le candidat MOE ou contractant général synthétise les modes opératoires définis avec les titulaires des lots qu'il
met à disposition du MOA.
biogaz et le contractant général disposent d'un mode opératoire d’essai de fonctionnement à vide (Voir Titre V
essais-réception du fascicule 86).
Ces essais comprennent notamment : le contrôle de l’absence de fuites liquides et gaz et le bon fonctionnement de
tous les appareillages.
Le mode opératoire précise qui met à disposition les "utilités" (CO2, N2, H2O, etc.) nécessaires aux essais à vide,
et qui les vérifie.
Les contrats
Le MOE précisentles
synthétise également les responsabilités
modes opératoires d'essaisdans
en cette
chargevérification.
définis avec les titulaires des lots qu'il met à
disposition du MOA.
biogaz et le contractant général disposent d'un mode opératoire d’essais en fonctionnement. Ce mode opération
inclu une vérification de l’absence de fuites de gaz en fonctionnement,
Le mode opératoire précise qui est responsable de la mise à disposition des utilités nécessaires.
Les conditions contractuelles de réception précisent les responsabilités dans cette vérification.
L'AMO ou à défaut le MOE établit un planning global et s'assure du respect du planning. Il s'assure de la bonne
correspondance entre le planning et les échéanciers de déblocage de fonds et de paiement.
Le MOE ou contractant général s'assure du respect du planning par les intervenants en phase conception
réalisation.
Le candidat dispose d’un outil de planning lui permettant de respecter ses engagements contractuels.
Le candidat dispose d’un outil de reporting interne permettant au responsable de projet de maîtriser le respect des
objectifs et responsabilités du candidat.
Le candidat organise des réunions avec le MOA et s’assure de la bonne communication auprès du client des
décisions à prendre, de la transmission de documents.
Les documents projets sont visés par les clients.
La satisfaction du client est mesurée et enregistrée.
Le candidat dispose d’un outil permettant de s’assurer que les ressources matérielles et humaines sont suffisantes
au respect de ses engagements.
Le candidat dispose d’un outil de contrôle de la conformité des différents livrables au vu des engagements
contractuels et prescriptions réglementaires, de gestion des actions correctives et de mise à jour des modes
opératoires.
L'AMO assiste le MOA dans le choix d'un MOE ou d'un contractant général réalisant une bonne gestion
documentaire.
Le MOE ou le contractant général met en place un outil de gestion documentaire du projet pour s'assurer de la
bonne circulation des informations entre les différents intervenants et d'une bonne répartition des responsabilités.
Il doit avoir les versions à jour.
Textes et documents de référence
[NORME] Norme ISO 9001 (9.3 Revue de direction) ;

[GUIDE] Application à l'ingénierie de la Norme ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§5.6 Revue de direction)
[NORME] Norme ISO 9001 (9.2 Audit interne) ;

[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§8.2.2 Audit interne)
[NORME] Norme ISO 9001 (10.3 Amélioration continue ;

4.4.1 Système de management de la qualité et de ses processus) ;
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§8.2.1 Satisfaction du client ; §8.5
Amélioration)
[NORME] Norme ISO 9001 (8.4 Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes) ;
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§7.4.1 Exigences relatives aux acha
[NORME] Norme ISO 9001 (7.5 Informations documentées) ;

[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§4.2 Exigences relatives à la
documentation)
[GUIDE] Guide sur les bonnes pratiques contractuelles lors de la conception - réalisation d'installations de méthanisation, A
Club Biogaz, Version 11 (§2.2, §4 et §7 )
Club Biogaz, Version 11 (§4.1)
Club Biogaz, Version 11 (§2.2 et §4)
Club Biogaz, Version 11 (§3.2.1 et §3.2.3)
[GUIDE] Démarche méthodologique pour l'élaboration des plans de prévention, Mode opératoire, Guide de rédaction d'un
opératoire pour l'entreprise extérieure, CARSAT Normandie, Edition 2019 ;
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§ 4.1) ;
Club Biogaz, Version 11 (§4 et §5)
Club Biogaz, Version 11 (§8) ;
[GUIDE] Garanties de performance dans les contrats des unités de méthanisation agricole : Identification des pratiques et
proposition de recommandations, ADEME, Edition juillet 2017 (§4)
Club Biogaz, Version 11 (§8.1 et §8.4)
Club Biogaz, Version 11 (§8.4)
Club Biogaz, Version 11 (p. 56)
Club Biogaz, Version 11 (§9)
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§ 8.5) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du travail (Article L4121-2) ;
[GUIDE] Best practice checklist risk management, ADBA, Edition 2016 ;
[GUIDE] Principales vérifications périodiques, INRS, Edition août 2018
[GUIDE] Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole, INERIS ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du travail (Articles L4121-2 et L4121-3)
[TEXTE REGLEMENTAIRE] ICPE 2781 ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Fascicule n°65 - Exécution des ouvrages de génie civil en béton, CCTG travaux de génie civil, Editi
décembre 2017 ;
[GUIDE] Principales vérifications périodiques, INRS, Edition août 2018
[GUIDE] Guide de prévention n°1 Réception des machines neuves, CARSAT Bretagne, Edition 2013 ;
[GUIDE] ED 4450 Sécurité des machines CE neuves->Grille de détection d'anomalies, INRS, Edition juillet 2013 ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE (Article 5 Mise sur le marché et mise en service)

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du Travail (Article L. 4121–1 ) ;
[GUIDE] Vers une méthanisation propre, sûre et durable Recueil de bonnes pratiques en méthanisation agricole, INERIS, Ed
février 2018;
[GUIDE] Guide de bonnes pratiques pour les projets de méthanisation, ATEE ADEME 2011 ;
[AUTRE] Sites internet INRS et INERIS ;
[NORME] ISO 45001 ;
[AUTRE] Barpi ;
[GUIDE] Competency skills matrix, ABDA, Révision 1 datant du 26 mars 2012
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du Travail (§ 1. 7. 4 annexe I de l'article R4312-1) ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE (Article 5 Mise sur le marché et mise en service ; §1.7.4)
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du travail (Article L4532-2) ;
Club Biogaz, Version 11 (§3.5.5)

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive ATEX 2014/34/UE ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive ATEX 99/92/CE ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (Article R4216-21) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Fascicule n°86 - Construction d’installations de traitement biologique de déchets ménagers avec
éventuellement d’autres déchets dangereux, CCTG travaux de génie civil, Edition décembre 2017 (Titre III chapitre 9) ;
[NORME] Norme NF EN 60079-10-1 Atmosphères explosives - Partie 10-1 : classement des emplacements - Atmosphères
explosives gazeuses, Edition mai 2016 ;
[GUIDE] Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et au gaz naturel, INERIS, Edition 10 avril 2006

[NORME] ISO 9001 (§7.2 Compétences) ;
[GUIDE] La prévention du risque électrique, INRS, Edition mars 2015 ;
février 2018

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du Travail (Article R4227-49 ; Article R4412-38)
[GUIDE] Gestion pratique de gestion et traitement des digestats issus méthanisation, IFIP
[NORME] ANSI/ISA-5.1-2009 Instrumentation Symbols and Identification ;

[GUIDE] PIP PIC001 Piping and Instrumentation Diagram Documentation Criteria, 2018
[GUIDE] Analyse du risque porté par les projets de méthanisation et propositions de bonne pratiques préventives, Décemb
2014, ADEME (p.22) ;
[GUIDE] Garanties de performance dans les contrats des unités de méthanisation agricole : Identification des pratiques et
proposition de recommandations, ADEME, Edition juillet 2017 ;
Club Biogaz, Version 11 ;
[GUIDE] Guide méthodologique pour le suivi et l'établissement des bilans de performances d'une installation de méthanisa
ADEME, Edition juin 2014
[NORME] Norme NF 16247-3 Audits énergétiques ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive ATEX 2014/34/UE ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Equipements sous pression (DESP) 2014/68/UE ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE (Notamment article 5 Mise sur le marché et mise en service) ;
[NORME] Norme NF EN 13306 Fiabilité, maintenance et disponibilité
[GUIDE] Analyse du risque porté par les projets de méthanisation et propositions de bonne pratiques préventives, ADEME,
décembre 2014 (p.16)

février 2018 (Fiches 1, 7 et 10) ;
[GUIDE] Biogas, Safety first ! Lignes directrices pour l’utilisation sans risque de la technologie du biogaz. Fachverband bioga
German biogas association, Edition 2016 (Notamment chapitre 4 et exigences particulières 5,6,7,9,11,12,13,14 et 15) ;
[NORME] Torchères pour la combustion du biogaz NF ISO 22580
[NORME] Norme NF 16247-3 Audits énergétiques ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE (Article n°5 et §1.7.4 Notice d'instruction de l'annexe n°1)
[GUIDE] CINOV 52 missions d'AMO pour vos projets, Edition 2020 (§1 Etudes préalables - définition du projet et décision
Opportunité Faisabilité ; Missions 2 et 9) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code de la commande publique (Article L2422-2) ;
[NORME] Norme NF P94-500 : Missions d'ingénierie géotechnique - Classification et spécifications (Tableau n°2)
[NORME] Eurocode n°7 : Calcul géotechnique ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Fascicule n°2 -Terrassements généraux, CCTG travaux de génie civil, Edition mars 2003
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Fascicule n°74 - Construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou
maçonnerie, CCTG travaux de génie civil, Edition 2/05/2019 ;
[NORME] Eurocode n°2 : Calcul des structures en béton
[NORME] Norme CEI 60947-2 : Appareillage à basse tension - Disjoncteurs ;

[NORME] Norme NF C 15-100 Basse tension ;
[NORME] Norme NF C 13-200 Haute tension
[NORME] Norme NF C 15-100 Basse tension (§132.9) ;

[NORME] Norme NF C 13-200 Haute tension ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE ;
[GUIDE] La prévention du risque électrique, INRS, Edition mars 2015
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code du travail (Article R4215-1 ; Articles R-4226-1 à R4226-20) ;

février 2018
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments de
recevoir des travailleurs (Article 2) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE (§1.7.4.2.) ;
[GUIDE] La prévention du risque électrique, INRS, Edition mars 2015
[NORME] Norme NF C 15-100 Basse tension ;
[NORME] Norme NF C 13-200 Haute tension ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 sur la conception et réalisation des installations électrique
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Equipements sous pression (DESP) 2014/68/UE ;

[TEXTE REGLEMENTAIRE] Directive Machine 2006/42/CE ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code de l'Environnement (Article L557-1 ; Article R557-9-1) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code de construction des tuyauteries industrielles (CODETI) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code de Construction des Appareils à Pression non soumis à l’action de la flamme (CODAP) ;
[GUIDE] "Guide professionnel applicable aux canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré, Club Biogaz, version
éventuellement d’autres déchets dangereux, CCTG travaux de génie civil, Edition décembre 2017 (Article n°159)
éventuellement d’autres déchets dangereux, CCTG travaux de génie civil, Edition décembre 2017 (Article n°160) ;
Club Biogaz, Version 11 (§8.1.3)
[GUIDE] CINOV 52 missions d'AMO pour vos projets, Edition 2020 (Mission 31) ;
[TEXTE REGLEMENTAIRE] Code de la commande publique (Article L2422-2) ;
[NORME] ISO 10006-2017 Management de la qualité — Lignes directrices pour le management de la qualité dans les proje
[NORME] ISO 21500 Lignes directrices sur le management de projet ;
Club Biogaz, Version 11 (§3.2 et §3.3)
[NORME] ISO 21500 Lignes directrices sur le management de projet
[NORME] ISO 21500 Lignes directrices sur le management de projet
(Article 6)
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§8.3) ;
[GUIDE] Guide de prévention n°1 Réception des machines neuves, CARSAT Bretagne, Edition 2013 ;
[GUIDE] ED 4450 Sécurité des machines CE neuves->Grille de détection d'anomalies, INRS, Edition juillet 2013
[GUIDE] Application à l'ingénierie de la NORME ISO 9001, Syntec, Edition octobre 2010 (§4.2) ;
[NORME] Norme ISO 15489-1:2016 : Information et documentation — Gestion des documents d’activité
Outils entreprises
Politique Qualité, Objectifs qualité.
Grille d’évaluation Qualimétha
Modèle de plan d’action (tableau)
Documentation des processus externalisés du candidat
Outil de gestion documentaire
Offre commerciale, trame de contrat
Vérification de la méthodologie d'allotissement
Diplômes, attestations de formation, preuve d'inscription à un ordre assurant

de la légalité de l'activité menée par l'entreprise (avocat, notaire, architecte),
et un mode opératoire de revue de contrat.
Modèles de pièces de marchés
Présence des modes opératoires et outils
Modes opératoires de réception

Outil de budget : définition des jalons et des flux de trésorerie projet
Outil de suivi des assurances de ses prestataires
Abonnement à une veille réglementaire et/ou contrat d’accompagnement par

un spécialiste (externe ou interne, si interne, démontrer la formalisation des
diffusions internes)
Mode opératoire d'évaluation des risques HSE,
Outil de revue des prescriptions (check-list par exemple)
Outil de vérification de la conformité (tableau ou autre)

Les missions du CSPS, si elles sont proposées par le candidat, doivent être
indiquées dans le contrat. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) validé par un reponsable sécurité.
Tableau de suivi des formations
Programmes de formations
Outil (mode opératoire ou autre)

Outil de création de synoptique de flux
Outil de bilan matière, mode opératoire de vérification du dimensionnement
Calcul des bilans d'énergies et utilités (consommation - production)

Mode opératoire ou autre
Mode opératoire ou autre
Mode opératoire d’analyse des risques potentiels reprenant les exigences des
directives réalisé, vérifié et approuvé.
Mode opératoire de gestion de la chaîne

Modèle de DOE
Plan de contrôle, mode opératoire de réception,
Outil de dimensionnement
Mode opératoire de réception des installations électriques

Modes opératoires
Licence de logiciel, table d'échange de données
Outils de dimensionnement (mode opératoire, tableau) réalisé, vérifié et

approuvé ou procédure de vérification des données fournies par les sous-
traitants.
Outils de dimensionnement (mode opératoire, tableau) réalisé, vérifié et

approuvé
Mode opératoire
Mode opératoire réalisé, vérifié et approuvé

Outil de planning (ex. : Planning Excel ou logiciel de planification)
Outil de reporting interne (outil de gestion de projet ou autre)

Outil de gestion de projet et questionnaire de satisfaction client.
Outil de gestion de projet
Outil de gestion de projet, suivi qualité du projet
Il peut s'agir d'un fichier Excel répertoriant les documents et leurs versions,
d'une plateforme internet, d'un outil d'identification des documents
(cartouches) et d'un document de synthèse de transmissions et suivi des
informations et visas.
Utilisation en phase projet Minima pour conformité
L'engagement de la direction est attesté

par une politique qualité (charte
Note de service interne sur les objectifs Qualité, mise à jour annuelle.
Qualimétha) et une revue de direction
(réunion de la direction).
Grille d’audit complétée avec constats d’audits donnant lieu à un plan L'entreprise a vérifié a priori sa
d’amélioration continue. Un audit interne doit être réalisé au moins conformité aux exigences du label au
une fois par an. travers d'un audit interne.
Le candidat pilote l'amélioration

Plan d’action mis à jour a minima annuellement. continue au travers d'un plan mis à jour
au moins annuellement.
Contrats des sous-traitants, fournisseurs, prestataires, enregistrement

de leur évaluation
Cartouches des documents internes, arborescence des fichiers, suivi

des versions, approbation / vérification des documents
Le contrat signé correspond à l'offre

commerciale. Les outils permettant de
Contrat signé entre le candidat et son client.
couvrir l'ensemble du champ de l'offre
commerciale sont présents.
Pièces de marchés
Revue des contrats du projet, analyse des risques juridiques du projet

Pièces de marchés
Comptes rendus de réunions, tables d’échanges et autres

enregistrements
Pièces de marchés (CCTP), PV de réception, avis de l'AMO
Contrat signé, avis de l'AMO

Échéancier de paiement
Présence des clauses de réserve et de gestion des litiges dans les

contrats
Attestation signée de l'établissement financier s'engageant pour le

compte du candidat.
Vérification des assurances des prestataires et sous-traitants
Le candidat met en œuvre les moyens

nécessaires à connaitre et maintenir à
jour le référentiel réglementaire
applicable.
Enregistrement de l'évaluation des risques HSE ou de la participation

à l’évaluation des risques.
Le candidat vérifie l'application des

Enregistrement de la revue des prescriptions (check-list par exemple) prescriptions réglementaires liées à
leurs produits et services.
Enregistrement de la vérification de la conformité
Attestation de formation QHSE pour les salariés travaillant

directement sur les projets
Notice d'instruction pour que : la mise en service ; l’utilisation ; la

manutention ; l'installation ; le montage, le démontage ; le réglage ; la
maintenance puissent s’effectuer sans risque.
Enregistrement de la désignation d’un coordinateur SPS et d’un
contrôleur technique (commande, participation aux réunions) et
enregistrement de sa qualité ou attestation d’information du client
Pièces de marchés (CCTP lots process pour le MOE)
Enregistrement des formations et attestations et habilitations
Vérification des attestations de formation
Enregistrements de validation du dimensionnement et éventuels

enregistrements de vérification de conformité et d’actions correctives

enregistrements de vérification de conformité et d’actions correctives,
Présence de couverture des stockages de digestat dans l'offre
détaillée ou les plans d'exécution.

Synoptiques de flux
Enregistrement du bilan matière dans le DCE ou la réponse au DCE
Notes de calculs
Enregistrement de la correspondance entre volume et aires de
stockage et plan d'approvisionnement et débouché digestat
Enregistrement des caractéristiques des équipements (dans

consultation ou dans la réponse à celle-ci puis à la réception du lot
concerné)
Pièces de marché, plans d'exécution
Plans d'exécutions, présence de l’organe de destruction sur les plans

d’exécution. Enregistrement (bon de commande, bon de livraison) de
présence d'un organe de destruction automatisé
Synoptique avec présence des compteurs contractuels référencés.
Définition des moyens de mesure (cahier des charges de MOE),

enregistrement du calcul, résultats d’analyses
Définition de la qualité des DOE dans les pièces de marché, DOE
Les cahiers des charges et livrables (rapports d'ingénierie) des études

sont contrôlés.
Plan de contrôle et document de réception établi par le maitre

d'œuvre, avis du contrôleur technique
Pièces de marchés
Pièces de marchés (CCTP travaux), réponse au CCTP,
Enregistrement du dimensionnement et de la vérification du

dimensionnement par le MOE (dépouillement de la réponse au DCE,
document de réception ou autre)
Schéma de conception et tableau des chaînes de sécurité
Schéma électrique version « tel que construit », avis du contrôleur

technique
Enregistrement de la réception des installations électriques
Schémas unifilaires, notes de calcul, plans d’implantations, fabrication

filerie…
Enregistrements des consommations, tableau des équipements avec
puissance installée, secourue, moyenne)
Réception de la supervision (bon de commande …)
Enregistrement des dimensionnements présents dans les DESP des

sous-traitants, vérification de conformité et tables d'interfaçage
Notes de calculs, abaques, courbes, schémas, etc. de

dimensionnement / Outil de dimensionnement des équipements de
transfert - Calcul des pertes de charge
Description des essais dans les CCTP ; enregistrement des essais

par les parties concernées
Description des essais dans les CCTP ; enregistrement des essais

par les parties concernées
Procès-verbaux et autres preuves d'avancement des travaux.
Enregistrement des retards, actions correctives et pénalités
Réunions avec CR avec une périodicité définie, transmission de

rapport par les différents intervenants au projet en interne.
CR de réunions de dépouillement de consultations, de réunions de
chantiers. Maintien à jour des outils de suivi (Vérification des
versions). Visa du client sur les documents projets. Les
questionnaires de satisfaction se basent sur des critères pertinents et
mesurables, qui permettent l'amélioration continue de l'entreprise
Enregistrements d'affectation des ressources
Enregistrements du suivi qualité du projet
Les DCE de marché de lots, précisent que les entreprises doivent

utiliser la plateforme. Le contenu de la plateforme peut être consulté
en audit projet. Enregistrements de la communication avec les
partenaires du projet.
Analyse
évaluation
Document
d'utilisatio
des Responsa
existant
Preuve
Constat Nature Actions mises Actions
phase
projet
n en
causes ble de
factuel de l'écart en œuvre planifiées
racines l'action
de l'écart
Pertinen Nom
Classement
Date cible ce de Audit Date
de la NC
l'action eur
P3 - Grille d'audit Qualimétha
Version : 8.4
Rédigé par : Arnaud DIARA Date de création :
Modifié par : Marion MELIX Date de dernière modification
Relue par : Date de d’application :
Approuvé
par :
Date de
Suivi des versions : Version
création
Rédigée par :
CH4 Process (M Brissaud, F.

1 – 3 : 1/18/2019
Hallier, J. Hannecart)

3 2/22/2019
Club Biogaz (M.

4 3/20/2019
Spillemaecker, A. Diara)
5 5/23/2019 Club Biogaz (A. Diara)
7.1 7/19/2019 Club Biogaz (A. Diara)

Club Biogaz (A. L’hostis, M.

7.8 10/16/2019
Schlienger, A. Diara)
Club Biogaz (A. Diara, M.

8.0 10/24/2019
Spillemaecker)
8.2 1/15/2020 Club Biogaz (M.Mélix)

8.5 11/12/2020
Grille d'audit Qualimétha
5/14/2019
11/12/2020
11/12/2020
Commentaire
Versions de travail
Version de consultation auprès

du comité de relecture du projet
de création de Qualimétha
Intégration remarques après

entretiens de relecture avec
candidats pilotes
Version audits pilotes validés
Conversion grille de critère en
dossier de candidature
Consolidation après les 2
premiers audits
, critère financier : attestation
comptable
Ajout informations nécessaire
au traitement du dossier
(recevabilité)
Intégration remarques suite aux
réunions de préparation audits
pilotes.
Extraction de la grille de critères

du dossier de candidature
Définition des minimas pour
conformité
Intégration des critères
d’amélioration continue dans la
grille
Mise à jour suite à audit 3
Mise à jour suite à prépa audit :

retrait de l’étude de faisabilité et
du suivi administratif du scope
des MOE. Précision sur
l’analyse du montage juridique,
analyse des risques projets
Mise à jour suite audit 4
Mise à jour suite audit 5

Mise à jour suite présentations
Webinar
Découpage par couleurs
Découpe par onglets, précision
des critères contrats
Reprise des critères
"valorisation du biogaz" suite au
retour des candidats
Unification de la grille en un
seul onglet et ajout des docs de
référence suite Comité
d'amélioration du 12/11

P3-Qualimetha Grille Audit 8.5

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AMO

L 1 Système qualité Revue de direction X X

L 2 Système qualité Audit interne X X

L 3 Système qualité Plan d’amélioration continue X X

L 4 Système qualité Gestion des processus externalisés X X

L 5 Système qualité Outil de gestion documentaire système X X

Etendue des prestations et services fournis par le

B 2 Contrats Méthodologie d'allotissement X

B 3 Contrats Revue des contrats et du montage juridique X X

B 5 Contrats Revue d’interfaces X

Mode opératoire de réception détaillée (étapes, jalons et

Modèle d’identification de la nature et des niveaux

B 10 Contrats Modalités en cas de réserves et litiges X X

B 11 Contrats Caution de restitution d’acompte X

Outil de suivi des assurances pour les prestataires et

Outil de suivi du Référentiel réglementaire, normatif et de

Outil d’analyse des risques HSE en respect du référentiel

D 3 Sécurité et maîtrise des risques : Outil de revue des prescriptions réglementaires X X

D 4 Sécurité et maîtrise des risques : Respect de la réglementation Machine X

Formation QHSE et diffusion des bonnes pratiques aux

Notices d’instruction des machines en respect du code du

D 8 Sécurité et maîtrise des risques : Respect de la réglementation ATEX X X

D 10 Sécurité et maîtrise des risques : Formation risques ATEX / H2S X

Vérification du dimensionnement de la chaîne de

Vérification du dimensionnement chaîne gaz : Volume de

Vérification de la chaîne de confinement et traitement des

E 5 Technique (Général – Process) : Représentation des flux du projet X X

E 6 Technique (Général – Process) : Bilan matière X X

E 7 Technique (Général – Process) : Outil de bilan énergie et utilités X X

E 9 Technique (Général – Process) : Outil de spécification des équipements X

Outil de conception de chaine de sécurité biogaz avec

Définition des compteurs contractuels en respect des

E 14 Technique (Général – Process) : Mode opératoire de mesure des performances : X X

F 1 Technique (Génie Civil) : Etudes géotechniques X X

F 3 Technique (Génie Civil) : Conception des ouvrages circulaires étanches X

F 4 Technique (Génie Civil) : Suivi de la qualité des travaux de génie civil X

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[NORME] Norme ISO 9001 (9.2 Audit interne) ;

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