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    Grille Evaluation Processus

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    grille evaluation processus

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    GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

    nom du processus :
    responsable :
    finalité du processus :
    date de l'audit : auditeur(s) /
    évaluateur(s) :

    échelle d'évaluation : 0 pas réalisé, pas mesuré, pas adapté, pas efficace...
    1 partiellement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
    2 majoritairement réalisé, mesuré, adapté, efficace…
    3 totalement réalisé, mesuré, adapté, efficace…

    DOCUMENTATION 0% commentaires :
    Le processus est documenté. 0
    La documentation est disponible et connue par les 0
    utilisateurs.
    La documentation est pertinente (niveau de détail. 0
    forme. accessibilité…).
    Les règles de maîtrise de la documentation sont 0
    appliquées (validation. gestion des versions…).
    La pertinence de la documentation fait l'objet d'une 0
    surveillance régulière.

    INTERFACES/EXIGENCES 0% commentaires :
    Les interfaces avec le(s) processus amont sont 0
    définies (les attentes du processus ont été
    communiquées aux acteurs des processus amont).

    Les problèmes éventuels imputables aux processus 0


    amont sont tracés et communiqués aux personnes
    concernées.
    Les interfaces avec le(s) processus aval sont définies 0
    (les acteurs du processus connaissent les attentes
    des processus aval).
    Les éventuels problèmes rencontrés par les 0
    processus aval sont analysés.
    Les exigences du client final ont été traduites au 0
    niveau du processus
    Les exigences de l'entreprise ont été traduites au 0
    niveau du processus.

    MOYENS/RESPONSABLITES 0% commentaires :
    Le responsable (propriétaire) du processus est 0
    identifié.
    Le responsable du processus dispose d'un niveau de 0
    responsabilité suffisante.
    Les activités et responsabilités des principaux acteurs 0
    du processus sont définies.
    Les instances de pilotage du processus sont définies. 0

    Les besoins en ressources humaines et compétences 0


    sont définis (sur le plan individuel et collectif).

    Le processus dispose de ressources humaines 0


    suffisantes.
    Les compétences des collaborateurs sont évaluées et 0
    entretenues.
    Les besoins en infrastructures (locaux. équipements. 0
    outils. informatique…) sont définis.

    Le processus dispose d'infrastructures suffisantes. 0


    Les infrastructures sont entretenues (et étalonnées ou 0
    vérifiées s'il s'agit d'instruments de mesure).

    MAITRISE DES ACTIVITES 0% commentaires :


    La planification des activités est de nature à garantir le 0
    respect des délais.
    Pour chaque commande ( dossier. lot. projet…) des 0
    informations claires sur les activités à réaliser sont
    disponibles.
    Les contrôles à effectuer sont définis. 0
    Le niveau de contrôle est cohérent par rapport aux 0
    exigences ou risques.
    Les contrôles font l'objet d'une traçabilité. 0

    PILOTAGE DU PROCESSUS 0% commentaires :


    Des objectifs ont été définis pour le processus. 0
    Ces objectifs sont pertinents. 0
    Ces objectifs sont connus. 0
    Ces objectifs font l'objet d'une mesure régulière. 0
    Les résultats des contrôles sont analysés 0
    régulièrement.
    Des informations sur la satisfaction du client 0
    concernant le processus sont disponibles.
    Les instances de pilotage du processus sont 0
    opérationnelles et une revue du processus est
    effectuée régulièrement.
    L'ensemble des analyses déclenchent des actions si 0
    besoin.
    Ces actions sont suivies. 0
    Leur efficacité est vérifiée. 0

    PERFORMANCE DU PROCESSUS 0% commentaires :


    Les délais sont tenus. 0
    Les objectifs sont atteints. 0
    Le client est satisfait. 0

    EVALUATION GLOBALE : 0%

    DOCUMENTATION

    PERFORMANCE DU PROCESSUS 80% INTERFACES/EXIGENCES


    40%
    0%

    PILOTAGE DU PROCESSUS MOYENS/RESPONSABLITES

    MAITRISE DES ACTIVITES

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