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FORMULAIRE DE SUPERVISION SUR SITE I&F TQR
Prénom / nom de famille Date de surveillance :
du personnel encadré (N) : 15/03/2019
Base de bureau : Qualifications de l'inspecteur
Pays: pertinentes pour cette supervision : Unité commerciale : PED-PV2-0062 – Poste K Nom du superviseur) : Périmètre d'activité/supervision : Contrôle DESP – Module G Responsable d'unité Référence du rapport de supervision : commerciale (Nom) : #XYZ Client : Numéro d'emploi / de contrat : ABC – 1234 rev 1 L'emplacement du site : Bon de commande client (le cas échéant) : ABC – 1234 rev 1
Conclusion et recommandations (ce formulaire doit être capturé dans Siebel QnS et suivi en conséquence) .. ..
Surveillance: Évaluation / Sujet de surveillance Commentaire du superviseur Satisfaisant OUI NON N/A 1. SÉCURITÉ & HSE L'inspecteur a-t-il reçu une initiation spécifique à son arrivée sur le site (le cas échéant) ? L'inspecteur a-t-il effectué une vérification « 2 minutes pour ma sécurité » ? (Précis, arrivée à l'atelier, zone de fabrication…).
L'Inspecteur (Auditeur) peut-il nommer les principaux
risques auxquels il peut être exposé lors de cette visite ? (Précis / l'inspecteur peut ne pas connaître par cœur toutes les règles cardinales de sécurité BV, c'est ok).
Des mesures spécifiques ont-elles été prises lors de la
visite pour remédier à une situation dangereuse potentielle ? Formulaire d'enregistrement des supervisions sur site I&F TQR rev0 Août 2022 L'Inspecteur (Auditeur) porte-t-il un EPI adapté à cette mission ? (Préciser si jugé pertinent pour les tâches effectuées soumises à la supervision du site). Précisez si les EPI ne sont pas dans un état satisfaisant.
L'inspecteur (Auditeur) a-t-il suivi une formation
appropriée (en matière de sécurité) , jugée pertinente, telle que : - Travail en hauteur, - Espace confiné, … (Préciser si jugé pertinent pour les tâches effectuées soumises à la supervision du site).
L'inspecteur (auditeur) peut-il nommer ou définir la
manière de signaler les conditions de collision imminente /dangereuses ? (Précis). Autre à souligner en matière de Sécurité/HSE :
Cela peut concerner des échafaudages installés le long
de l'équipement pour effectuer la mission, ou la proximité ou l'utilisation de toute substance dangereuse, ou des « travaux à chaud » (soudure) exécutés à côté de l'équipement ou du lieu inspecté, etc.
2. EXÉCUTION DE LA MISSION & PRESTATION DE SERVICE
L'Inspecteur (Auditeur) a-t-il préparé la visite de site avant son arrivée en rapport avec sa mission ? (Préciser par entretien, y compris HSE). Il peut consister à comprendre les attentes du Client, l'état d'avancement de la fabrication, les constats relevés lors de la visite précédente (punch list), avoir la bonne (dernière) documentation en main, …
L'inspecteur (Auditeur) a-t-il reçu des instructions du
coordinateur (arrière-guichet) avant cette visite ? Comment ont-ils été communiqués ?
Les instructions reçues étaient-elles suffisamment
claires ? (Qu'est-ce que l'inspecteur a à dire à ce sujet ?) Il peut s'agir de n'importe quoi concernant le numéro de travail/contrat, la personne de contact sur le site du client, l'étendue des travaux du travail, des informations sur l'avancement du projet, la révision de la documentation à utiliser, etc. (Préciser par entretien).
L'Inspecteur (Auditeur) possède-t-il des qualifications
valables et appropriées pour l'exécution de cette mission ? (lesquels) ?). (Préciser par entretien). L'Inspecteur (Auditeur) connaît-il les procédures BV
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Août 2022 nécessaires à l'exécution de cette mission ? (Peut-il les nommer ?). (Préciser par entretien).
L'Inspecteur (Auditeur) a-t-il accès à la documentation
technique nécessaire à l'exécution de cette mission ? (Préciser par entretien).
L'Inspecteur (Auditeur) applique-t-il les procédures (&
méthodologie) BV requises pour l'exécution de cette mission ? (Précis par l'observation sur la méthodologie, les critères d'acceptation…).
Vérifiez toute situation potentiellement dangereuse
(en particulier la vigilance pour assister à un essai hydraulique).
L'Inspecteur (Auditeur) utilise-t-il des outils spécifiques
(appareils de mesure ou moyens de contrôle) pour l'exécution de cette mission ?
Est-il utilisé correctement et en toute sécurité ?
(Précis par l'observation sur la méthodologie, les critères d'acceptation…).
Les outils utilisés pour l'inspection appartiennent-ils à
BV* ou au Client ? L'état a-t-il été évalué et jugé satisfaisant ?
L'adéquation et la plage de mesure sont-elles
appropriées ? (GM TD 008 pour Hydro Test / GM TD 009).
Les outils de mesure sont-ils calibrés de manière
satisfaisante ?
Si les outils de mesure appartiennent à BV, vérifier que A faire après la visite des lieux, une fois retourné au Bureau BV. le registre des équipements est à jour (bureau BV compétent en charge de la BU).
Interaction & Communication avec le Client : - Avant
de quitter les locaux du Client, l'Inspecteur (Auditeur) a-t-il effectué un débriefing de la visite, mettant en évidence les principaux constats ou les actions restant à effectuer ? Comment serait-il noté ? (de 0-mauvais à 5-bon) - Une recommandation ou une opportunité d'amélioration concernant la communication avec le client pour informer de tout problème rencontré ? - L'attitude et le comportement général de l'Inspecteur
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Août 2022 (Auditeur) étaient-ils appropriés avec le Client tout au long de la visite ? (c'est une question d'intégrité, de confidentialité...) Autre à souligner en ce qui concerne l'exécution : Le risque d'impartialité peut être discuté avec l'inspecteur .
Le superviseur doit également noter ici tout autre sujet que
l'inspecteur aimerait souligner en ce qui concerne cette observation du site.
3. RAPPORTS & LIVRABLES
Le livrable correspondant à l'inspection (ou Audit) supervisé sera contrôlé ; la cohérence et la clarté avec l'équipement, la portée et les conclusions seront vérifiées. Cependant dans certaines circonstances, l'examen d'un rapport émis par le même Inspecteur (Auditeur), sur un périmètre identique, mais relatif à une inspection précédente peut être acceptable. Dans ce cas, certaines des dispositions ci-dessous peuvent devenir sans objet. Elle est laissée à l'appréciation du superviseur Le modèle de rapport approprié est-il utilisé pour cette mission (en particulier pour l'audit) ?
Toutes les informations requises liées à la visite sont-
elles disponibles dans le rapport ?
Le rapport porte-t-il une référence unique ?
La date de l'inspection/de l'audit est-elle exacte ?
Le référentiel lié à la mission est-il clairement identifié
sur le rapport ?
Le but de la mission est-il identifié sur le rapport ?
(incluant une référence claire ou une identification de
l'équipement objet de la mission)
Les conclusions de la visite sont-elles clairement
énoncées dans le rapport ?
(en particulier les anomalies, constatations et écarts
sont décrits sans ambiguïté)
Autres à souligner en ce qui concerne les livrables :
Rapport de supervision du site Reconnu par : Inspecteur / Auditeur Superviseur
Nom:
Date:
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